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昆明市东川区民政局机关2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区民政局机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区民政局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区民政局机关是昆明市东川区政府主管社会行政事务的职能部门，负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策，

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11. 贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化民生保障，社会救助水平进一步提升。开展防止返贫监测对象数据比对，对纳入监测的困难群众逐人逐户核查研判，符合救助条件的及时实施救助，确保民政领域脱贫攻坚成果持续巩固。截止2022年12月，全区共有城乡低保对象26164户39009人，累计发放城市低保12,963.64万元；农村低保10,361.51万元；特困供养1,604.53万元。充分发挥临时救助作用，年内为全区255户遭遇暂时性严重生活困难的家庭实施了临时救助，发放临时救助金383.73万元。做好动态监督管理，对791户申请低保、特困供养的群众进行了入户调查，年内新增城乡低保643户782人，退出城乡低保3134户3413人。组织开展春节期间走访慰问活动，对分散供养特困人员、困境儿童走访慰问全覆盖，通过入户走访、银行代发等方式，共慰问城乡低保对象、特困人员、困境儿童等困难群体40320人，发放慰问金422.87万元和价值107.00万元的“年货包”。

2.强化养老服务能力建设，养老服务品质进一步提升。投资85.50万元完成区级养老失能照护中心提升改造，完成2家老年活动场所建设，投资240万建设碧谷街道级综合居家养老服务中心，投资375.00万元启动4家居家养老服务中心项目，投资建成运营2个老年幸福食堂；与市场监管、住建部门开展了3次联合检查，6家养老机构进行安全检查；结合“康养云师傅”培训活动，开展养老护理员培训8场次，培训养老护理员1120人。

3.强化社会事务工作，专项服务能力进一步提升。联合公安、城管、卫健等部门，做好流浪乞讨人员街面巡查。截止12月，共救助105人，成年人96人，未成年人9人；全区符合认定条件的社会散居孤儿51名，事实无人抚养儿童41名，感染艾滋病儿童3名，办理社会家庭收养登记5起，发放基本生活补助费160.82万元。年内妥善解决以冒名顶替或弄虚作假办理婚姻登记类历史遗留问题共1件，办理结婚登记1335对，离婚登记508对，登记合格率100%。残疾人“两项补贴”实现全网通办，发放困难残疾人补贴1,022.48万元。完成阿旺镇5个农村公益性公墓建设，投资300万元对殡仪馆设施设备进行提升改造，发放惠民殡葬补贴419.00万元、特殊困难群众火化补助50.00万元，持续开展殡葬领域价格秩序专项整治。联合四川省会东县、曲靖市会泽县完成1条省级边界、2条市级边界联合检查。全年共出动24人次，对社会组织开展全面检查，并下达书面整改通知，清理注销“僵尸类”社会组织5家。

4.以改善民生为重点，加快推进社会治理能力。统筹“干部回乡规划家乡”队伍力量，选配 20名城乡规划师，在汤丹镇洒海村、拖布卡镇临港社区、乌龙镇坝塘村农文旅试点村和铜都街道沙坝社区居民委员会开展城乡美化试点工作。完成社区（村）办公场所亲民化改造改造11个，系统推进实施民生小实事项目9个，有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。全区打造“最美街巷”2个、“最美庭院（花园）”3个、“最美楼道”5个、“最美阳台”10个，打造一个百佳示范小区，示范引领提升居民小区治理能力和水平。制定东川区《规范城乡社区设置实施方案》和《关于严格规范村民委员会调整有关工作的通知》，规范东川区城乡社区和村民委员会调整；落实社区工作准入“一办法、三清单”；规范村级小微权力运行清单，严格落实“四议两公开”制度，基层民主议事制度不断完善，突出群众在社会治理中的主导地位。截止12月，结合“一老一小”相关工作投入项目服务经费90.00万元，开展服务项目17个，活动30余次，服务城乡居民3000余人，切实解决群众“急难愁盼”问题。

5.强化风险意识，民政领域疫情防控工作落实到位。全力抓细抓实民政服务机构和困难群众疫情防控，压实疫情防控工作责任，持续完善养老机构、儿童福利机构、救助管理机构、街面流浪乞讨人员疫情防控工作指引，落实民政部门工作人员100%疫苗接种工作，坚决守住“民政系统各类机构不发生疫情”、“民政服务对象不因疫情挨饿受冻”两条工作底线。选派6名优秀职工参与区内核酸检测点志愿服务疫情防控卡点值守。

6.坚持底线思维，安全生产落实到位。

加强民政领域安全风险排查，全面排查养老、殡葬、儿童福利等民政领域安全风险大排查工作，确保隐患排查到位、整改清零到位，有效防范遏制安全事故发生。共检查养老机构21家次，检查发现各类隐患8条，已全部整改到位。投入60.00万元对全区敬老院食堂开展明厨亮灶提升改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务福利科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区婚姻登记处

2.昆明市东川区殡葬管理所

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区民政局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区民政局机关

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区民政局机关2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

  昆明市东川区民政局机关2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2022年度收入合计29,818.77万元。其中：财政拨款收入29,818.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加408.22万元，增长1.39%。其中：财政拨款收入增加443.46万元，增长1.51%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少35.24万元，下降100.00%。增加主要原因：一是自2022年8月份开始，临时救助等困难群众救助资金实施“一卡通”发放管理，项目资金由民政局统一发放；二是其他收入减少较多，原因为自国库集中支付实施以来，单位间横向拨款逐年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2022年度支出合计29,823.17万元元。其中：基本支出619.04万元，占总支出的2.08%；项目支出29,204.12万元，占总支出的97.92%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少66.13万元，下降0.22%。其中：基本支出减少113.92万元，下降15.54%；项目支出增加47.79万元，增长0.16%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是自2022年8月份开始，临时救助等困难群众救助资金实施“一卡通”发放管理，项目资金由民政局统一发放，故支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.59万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.45万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区民政局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,204.12万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资支出3.00万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元、其他组织事务支出0.25万元、其他宣传事务支出1.00万元、民政事务管理支出597.09万元、公益性岗位补贴支出1.20万元、其他结就业补助支出8.51万元、社会福利支出1,038.55万元、残疾人事业支出1,224.29万元、最低生活保障支出24,179.69万元、临时救助支出928.50万元、特困人员救助供养支出1,139.49万元、其他生活救助支出4.89万元、其他重要商品储备支出1.50万元、彩票公益金安排的支出70.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区民政局机关2022年度一般公共预算财政拨款支出29,748.94万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加770.15万元，增长2.66%，主要原因是自2022年8月份开始，临时救助等困难群众救助资金实施“一卡通”发放管理，项目资金由民政局统一发放；二是其他收入减少较多，原因为自国库集中支付实施以来，单位间横向拨款逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于招商引资、创建文明城市工作支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29,737.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于民政事务管理支出597.09万元、公益性岗位补贴支出1.20万元、其他结就业补助支出8.51万元、社会福利支出1,038.55万元、残疾人事业支出1,224.29万元、最低生活保障支出24,179.69万元、临时救助支出928.50万元、特困人员救助供养支出1,139.49万元、其他生活救助支出4.89万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防疫物资储备支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的137.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.68万元，占总支出决算的70.25%；公务接待费支出决算0.71万元，占总支出决算的29.75%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区民政局机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的137.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.68万元，完成年初预算的140%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成年初预算的131.48%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是昆明市东川区民政局机关公务用车老化严重，车辆运行维护支出较大，公务用车运行维护为定额补助1.2万元/每年.辆，故决算数超预算数；二是昆明市东川区民政局机关及下属独立核算二级事业单位公务接待均由东川区民政局机关负责，二级独立核算事业单位公务接待预算不纳入昆明市东川区民政局机关核算，2022年开展殡葬改革招商引资、困难群众审计等民政事务工作较2021年增多，故公务接待决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.47万元，下降21.86%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长42.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实控制“三公”经费支出政策，“三公”经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殡葬改革招商引资、社会救助及社会福利资金审计等民政工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区民政局机关2022年机关运行经费支出33.38万元，减少9.03万元，下降21.30%,主要原因2021年度开展村（社区）换届选举工作，2022年该项工作未开展，故较上年支出减少较大。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区民政局机关资产总额3,323.55万元，其中，流动资产21.13万元，固定资产3,301.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.31万元，其中固定资产减少26.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值26.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区民政局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400101111

昆明市东川区民政局机关2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230825100414458