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中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.重大文稿起草。围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量做好区委、区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改工作。

2.重点课题调研。紧盯区委、区政府中心工作、重点工作和领导关注的大事、群众关切的难事、改革发展稳定工作中的要事，认真研究新情况、探索新思路和提出新对策，供区委决策参考。

3.重要改革推进。坚持以高质量发展为主线，围绕全区乡村振兴、生态文明建设等中心工作，积极探索，大胆创新，推动改革各项工作出实效、促发展、惠民生。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实开展政策研究。围绕昆明市当好全省“六个排头兵”、立足东川区实际，重点围绕产业强省建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激励干部队伍干事创业激情、招商引资、乡村振兴、生态文明建设“九个方面”，分类深入开展政策专题研究，汇编《东川区“当好排头兵、勇做争先者”典型案例》供学习研讨，组织召开1次专题研讨会，编印《政策动态》7期，整理领导、专家、学者观点，编发《观点摘编》9期供领导参阅。

2.聚焦重点深化改革。召开各专项小组专题会议、区委全面深化改革委员会会议，印发《中共东川区委全面深化改革委员会2022年工作要点》和《东川区强化全链条推进改革落实工作机制》等三个工作机制，收集整理了近年来和今后时期国家、省、市部分试点工作（项目）和示范创建事项，形成《各类试点工作（项目）和示范创建清单》供各单位参阅学习。印发《关于对近期中央和省委、市委全面深化改革委员会会议明确事项进行立项分解督察的通知》，区委全面深化改革委员会对通过的改革方案和明确的重点改革任务进行立项分解、跟踪问效，聚焦重大改革事项组织开展专题调研7次，报送改革调研报告4篇；开展改革督察11场（次），报送专项督察报告5篇。提炼报送改革信息20篇至市委改革办，利用新媒体平台推送宣传45篇改革经验做法，总结提炼阿旺镇岩头村“基地兴农”模式、李子沟村党组织领办合作社、东川区易地搬迁后续扶持等典型案例，推动经验做法固化提升，为改革提供更多可复制可推广的经验做法。

3.抓牢抓实调研参谋。制定印发了《东川区2022年度区级领导带头开展重点课题调研工作方案》，聚焦制约经济社会发展和人民群众关心的热点、痛点、难点、堵点问题，由区级领导带头开展重点课题调研18项。紧密联系区委办开展“全员调研”活动，梳理7个重点课题，由班子成员带头开展了重点调研，形成《东川区城市社区治理调研报告》呈领导参阅。印发《关于认真组织开展2022年课题调研的通知》，全区各单位根据职能职责和工作情况至少开展1项课题研究，推动各单位自行开展申报课题的调查研究，广泛听取群众意见建议。编发东川区《推进作风革命加强机关效能建设信息简报》17期，收集整理个旧市转型发展、石屏豆腐产业、泸西洋芋节、青田稻鱼养殖等地经验做法，为区委、区政府提供决策参考。

4.高质量落实以文辅政。结合东川实际，积极参与全区性文件起草，参与起草《昆明市支持东川区高质量发展的若干意见》，牵头起草《中共昆明市东川区委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力推进东川社会主义现代化建设的决定》，助推东川高质量发展。二是精心撰写好综合性讲话材料。围绕中心、服务大局，积极参与起草区委五届三次、四次全会报告，高质量做好区委、区政府重要会议的领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改200余篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见公开表01—公开表09）

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2022年度收入合计147.56万元。其中：财政拨款收入147.55万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少44.54万元，下降23.19%。其中：财政拨款收入减少41.25万元，下降21.85%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少3.30万元，下降99.70%。主要原因是2022年没有向中共昆明市东川区委办申请后勤保障经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2022年度支出合计143.20万元。其中：基本支出138.31万元，占总支出的96.59%；项目支出4.89万元，占总支出的3.41%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少49.43万元，下降25.66%。其中：基本支出减少45.62万元，下降24.80%；项目支出减少3.81万元，下降43.78%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因为2021年末退休1人，导致人员运转经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.04万元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.27万元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室完成特定行政工作任务，用于专项业务工作经费支出4.89万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出3.01万元主要用于保证单位正常运行的劳务费、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出1.88万元主要用于公益性岗位人员补助和退休人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出143.18万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少44.65万元，下降23.77%。主要原因为2021年末退休1人，导致人员运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出131.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于发放行政单位退休人员生活补助、缴纳医疗保险、公益性岗位人员就业补助。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未进行公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未进行公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2022年机关运行经费支出9.27万元，减少1.12万元，下降10.78%，主要原因为人员减少导致经费减少。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、印刷费、水费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门资产总额11.07万元，其中，流动资产5.35万元，固定资产5.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.55万元，其中固定资产增加0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值0.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172401111

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2022年度部门决算公开表