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昆明市东川区拖布卡镇2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区拖布卡镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度拖布卡镇实现脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，精准加强动态监测和帮扶，持续夯实“两不愁三保障”基础。扎实推进区、乡、村、组四级监测体系，实行一月一排查、一月一核实、一月一分析、一月一调度机制，认真分析返（致）贫风险，全年纳入监测对象23户67人，消除风险168户608人。研究制定帮扶措施，确保帮扶措施落地见效，切实消除返（致）贫风险。同时，抓实问题数据清洗工作，对照全国防返贫监测数据质量评估规则口径，确保做到“账账相符、账实相符”。

乡村建设持续推进。按照强功能、补短板、优环境、创特色的总体思路，坚持规划引领、科学谋划、切合实际、分步实施的原则，持续推进“乡村振兴战略规划编制行动”，重点以“产业发展、空间规划、文旅融合、人居环境整治”为骨架，筹措430.00万元全面启动全镇20个村（社区）“1+5”乡村振兴规划，已完成10个村（社区）乡村振兴规划编制。储备党政人才10名，回引优秀人才140名，评选推荐“东川头雁人才”20名，不断激发干事创业新活力。投资2,560.00万元，推进新店房村、树桔村乡村振兴示范点建设。注重改善全镇生产、生活环境，完善配套设施和服务功能，补齐发展短板，推进功能镇区建设。

经营主体持续增长。大力发展龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，新增区级示范家庭农场3家，成功创建“五个先锋”11个。创建省级“一村一品”示范村4个。格勒、新店房、树桔、西瓜地4个乡村振兴示范村建设有序推进。全面规范农村集体经济组织管理运营，流转规模土地1,809.92亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；我部门所属事业单位7个，分别是农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，分别是昆明市东川区拖布卡镇人民政府。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位7个，分别是农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇部门2022年度收入合计9,779.81万元。其中：财政拨款收入9,779.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,796.57万元，增长63.45%。其中：财政拨款收入增加3,810.61万元，增长63.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14.04万元，下降100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇部门2022年度支出合计9771.01万元。其中：基本支出2,177.96万元，占总支出的22.29%；项目支出7,593.05万元，占总支出的77.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,448.34万元，增长54.54%。其中：基本支出减少58.71万元，下降2.62%；项目支出增加3,507.05万元，增长85.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因压减公用经费和人员变动，故2022年基本支出减少；2022年较2021年涉农整合项目增加，故2022年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,177.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783.05万元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394.91万元，占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,593.05万元，其中：基本建设类项目支出5,261.97万元。

1．东财行〔2022〕1号区乡两级人民代表大会代表换届选举工作经费 5.65万元。

2．东财行〔2021〕160号区乡两级人民代表大会代表换届选举工作经费19.25万元。

3．东财行〔2021〕184号2021年政协六届委员会工作经费1.00万元。

4．东财行〔2022〕1号政协六届委员会工作经费1.00万元。

5．东财预〔2021〕18号乡镇财政公共服务能力专项资金18.62万元。

6．东财行〔2022〕60号拖布卡镇西瓜地村人饮管道改造专项补助资金18.00万元。

7．东财行〔2022〕91号2021年拖布卡镇基层团干部工作补贴专项补助资金4.56万元。

8．东财行〔2022〕86号2021年度村（社区）妇联主席岗位补助资金 4.56万元。

9．东财行〔2022〕1号2022网格化服务管理工作补助经费25.42万元。

10．东财行〔2021〕209号2021年人均综治（平安建设）工作经费4.00万元。

11．东财行〔2021〕70号2022年农村党务干部业务能力提升培训班党员教育培训工作专项资金0.65万元。

12．东财行〔2022〕37号2021年度两新组织党建工作经费补助资金1.20万元。

13．东财行〔2022〕76号2022年度社区党组织服务群众专项经费 8.00万元。

14．东财行〔2022〕75号2021至2022年东川区乡镇（街道）党校“以奖代补”办学经费16.00万元。

15．东财行〔2021〕107号拖布卡镇矛盾排查及“三化”治理专项工作经费 2.00万元。

16．东财社〔2022〕157号2022年创建无传销社区（村）工作专项经费0.20万元。

17．东财企〔2022〕1号2020年第二批商贸流通及招商引资专项资金3.00万元。

18．东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金7.23万元。

19．东财行〔2022〕1号交通安全劝导项目资金 6.00万元。

20．东财企〔2021〕84号2021至2022年科技特派员挂联服务重点帮扶村专项经费9.36万元。

21．东财企〔2022〕5号2021年第二批科普专项转移支付补助资金1.00万元。

22．东财行〔2022〕154号2022年度“三馆一站”免费开放市级配套补助资金0.72万元。

23．东财行〔2022〕48号2021年基层公共文化服务考核专项资金 6.63万元。

24．东财行〔2022〕77号2022年度免费开放省级补助资金0.20万元。

25．东财行〔2022〕7号2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4.00万元。

26．东财行〔2021〕122号红色旅游示范区创建专项资金 5.21万元。

27．东财行〔2022〕48号2022年基层公共文化服务专项资金 14.16万元。

28．东财行〔2022〕6号2022年乡镇(街道)全民健身场地器材补短板工程项目补助资金20.00万元。

29．东财行〔2022〕6号2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费1.26万元。

30．东财社〔2022〕25号2022年三支一扶高校毕业生补助资金4.36万元。

31．东财社〔2022〕79号2022年“三支一扶”高校毕业生社会保险费用专项补助资金1.26万元。

32．东财社〔2022〕92号区人社局分配2022年拖布卡镇“三支一扶”高校毕业生考核奖专项资金0.36万元。

33．东财行〔2021〕120号2021年度村（社区）“五个先锋”创建活动市级补助资金26.64万元。

34．东财社〔2022〕1号2022年农村敬老院聘用人员补助经费9.95万元。

35．东财综〔2022〕13号住房补贴专项资金11.88万元。

36．东财社〔2021〕24号2022年大学生公益性岗位补贴经费0.98万元。

37．东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金1.20万元。

38．东财社〔2021〕118号2022年创业担保贷款奖补补助资金1.20万元。

39．东财社〔2021〕6号2021年中央就业补助资金3.36万元。

40．东财社〔2022〕7号2022年4050人员岗位补贴专项资金364.64万元。

41．东财社〔2021〕119号拖布卡镇农村劳动力资源调查费补助资金2.50万元。

42．东财社〔2022〕1号2021年退役士兵待安置期医保资金0.93万元。

43．东财社〔2022〕37号2022年特困人员供养服务机构运转专项资金2.10万元。

44．东财社〔2022〕75号东川区2022年市级养老服务体系建设补助资金35.00万元。

45．东财社〔2022〕1号2022年第二批惠民殡葬补助资金47.52万元。

46．东财社〔2022〕100号省级第二批民政事业专项资金0.60万元。

47．东财行〔2022〕14号2022年1至6月残疾人联络员补助资金2.67万元。

48．东财行〔2022〕1号2021年残疾人联络员工资专项经费1.62万元。

49．东财行〔2022〕5号2022年春节慰问市级补助经费3.42万元。

50．东财行〔2022〕13号2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费5.09万元。

51．东财社〔2022〕19号2022年第二批省级城乡困难群众救助补助资金36.00万元。

52．东财社〔2022〕13号2022年第一批中央城乡困难群众（临时救助）补助资金50.00万元。

53．东财社〔2022〕19号2022年第二批省级城乡困难群众救助的补助资金36.15万元。

54．东财社〔2022〕13号2022年第一批中央城乡困难群众救助补助资金30.22万元。

55．东财社〔2022〕1号拖布卡镇2022年村（居）正常离任村干部下半年生活补贴的补助资金29.92万元。

56．东财社〔2022〕12号第二批“军人之家”以奖代补补助资金5.65万元。

57．东财社〔2022〕71号全区4个疫情健康监测点运转保障补助资金4.18万元。

58．东财社〔2022〕164号东川区新冠疫情应急物资专项资金19.89万元。

59．东财社〔2022〕149号东川区新冠疫情应急物资所需资金19.06万元。

60．东财社〔2022〕20号基本公共卫生服务项目中央补助资金3.40万元。

61．东财社〔2021〕115号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助资金5.30万元。

62．东财社〔2021〕165号2021年国家卫生城市复审工作以奖代补专项资金5.00万元。

63．东财社〔2022〕54号计划生育宣传员生活补贴市级补助资金5.88万元。

64．东财社〔2022〕1号2022年计划生育宣传员生活补助资金29.75万元。

65．东财社〔2022〕6号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金1.44万元。

66．东财整合〔2022〕5号拖布卡镇苦桃、西瓜地、上水坪、坡头、安乐箐五村花椒种植引水灌溉工程专项资金132.20万元。

67．东财农〔2022〕1号2022年4至5月森林防火专项资金50.51万元。

68．东财农〔2022〕6号拖布卡2020年新一轮退耕还林工程国家级第二批农户补助专项资金520.23万元。

69．东财农〔2022〕1号2020年中央财政第三批林业生态保护恢复专项资金3.28万元。

70．东财行〔2021〕185号昆明市滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补补助资金2.00万元。

71．东财企〔2022〕10号2021年农村公路养护省级补助及市级补助资金54.60万元。

72．东财预〔2022〕2号廉租房保障性专项资金3.00万元。

73．东财预〔2022〕2号廉租房保障性专项资金18.00万元。

74．东财农〔2022〕7号2022年第三批农机购置补贴专项资金8.70万元。

75．东财农〔2022〕32号2022年省级农村厕所改造建设专项资金70.40万元。

76．东财农〔2021〕115号2021年农村厕所革命市级补助资金17.00万元。

77．东财农〔2021〕101号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项经费40.00万元。

78．东财农〔2022〕70号东川区2022年农牧民补贴（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励）专项资金23.45万元。

79．东财农〔2021〕117号东川区2022年农牧民补贴（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励）专项资金0.56万元。

80．东财整合〔2022〕20号拖布卡镇树桔村人居环境污水整治项目建设专项资金8.39万元。

81．东财整合〔2022〕20号拖布卡镇树桔村人居环境污水整治项目建设专项资金39.00万元。

82．东财农〔2022〕60号东川区2022年省级陡坡地生态治理补助资金160.00万元。

83．东财农〔2022〕5号2022年中央财政森林抚育补助资金16.57万元。

84．东财农〔2022〕5号2022年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金72.27万元。

85．东财农〔2022〕61号2022年省级公益林森林生态效益补助资金11.50万元。

86．东财农〔2022〕22号2022年市级公益林森林生态效益补偿专项资金17.47万元。

87．东财农〔2022〕54号2022年中央财政第二批森林生态效益补偿专项资金30.06万元。

88．东财农〔2020〕42号2018年新一轮退耕还林工程新造面积市级补助资金2.39万元。

89．东财整合〔2022〕11号拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境整治提升项目专项补助资金142.23万元。

90．东财整合〔2022〕15号拖布卡镇老街集中安置点基础实施配套项目专项资金285.22万元。

91．东财整合〔2022〕17号拖布卡镇格勒村产业发展引水灌溉工程第2批专项资金1.81万元。

92．东财整合〔2022〕26号东川区拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件厂生产建设项目专项资金46.91万元。

93．东财整合〔2022〕2号东川区拖布卡镇农村人饮应急光伏补水工程专项资金1,000.00万元。

94．东财整合〔2022〕7号拖布卡镇格勒村产业发展引水灌溉工程专项资金489.22万元。

95．东财整合〔2021〕11号拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境整治提升项目专项资金54.71万元。

96．东财农〔2022〕1号2021年东西部协作（企业捐赠资金）专项资金45.00万元。

97．东财整合〔2022〕12号拖布卡镇树桔村人居环境污水整治项目专项资金156.00万元。

98．东财整合〔2022〕17号拖布卡镇新店房村红土橙产业发展项目经费1,108.27万元。

99．东财整合〔2021〕18号昆明市东川区拖布卡镇集镇搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项资金74.35万元。

100．东财整合〔2021〕17号（省级）拖布卡镇集镇搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项资金3.51万元。

101．东财整合〔2022〕9号东川区拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目车间设备采购专项资金275.62万元。

102．东财整合〔2022〕2号拖布卡镇新街村塔柴坪子小组生态四季茶园产业发展项目专项资金648.98万元。

103．东财整合〔2022〕23号拖布卡镇树桔乡村红色旅游项目专项资金100.00万元。

104．东财社〔2022〕103号2022年度上半年脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金16.20万元。

105．东财农〔2022〕2号就业扶贫队员岗位补贴专项资金38.28万元。

106．东财社〔2022〕156号2022年上半年农村脱贫劳动力及监测帮扶对象到区外省内务工一次性交通补助资金11.07万元。

107．东财社〔2022〕133号2021年度下半年非脱贫劳动力外出务工奖补资金18.22万元。

108．东财整合〔2022〕2号扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金12.90万元。

109．东财农〔2022〕16号2022年市级财政衔接推进乡村振兴驻村工作经费36.00万元。

110．东财行〔2022〕1号2022年度7至9月驻村工作专项资金55.87万元。

111．东财整合〔2022〕27号2022年“多规合一”实用性村庄规划资金80.00万元。

112．东财农〔2022〕79号2022年驻村第一书记省级安排工作经费15.00万元。

113．东财联发〔2022〕7号2022年省级农村综合改革转移支付专项资金335.16万元。

114．东妇通〔2021〕20号东川区2021年中央财政普惠金融发展专项资金0.02万元。

115．东财企〔2022〕19号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金 35.00万元。

116．东财资〔2022〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金0.32万元。

117．东财企〔2022〕1号安全生产监管监察岗位津贴0.70万元。

118．东财企〔2022〕1号拖布卡镇2022年安全生产专干补助资金2.40万元。

119．东财企〔2022〕29号拖布卡镇2022年安全生产专干补助资金4.80万元。

120．东财农〔2021〕63号2020年市级地质灾害补助配套专项资金3.00万元。

121．东财社〔2022〕147号2022年第一批省级福利彩票公益金敬老院养老服务中心改造项目补助资金37.76万元。

122．东财社〔2022〕155号（临港社区为民服务站提升改造）东川区财政局下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金1.50万元。

123．东财社〔2022〕118号2022年特殊困难群体火化补助资金1.20万元。

124．东财社〔2021〕162号2021年特殊困难群体火化补助资金4.00万元。

125．东财综〔2022〕2号2022年省级专项彩票公益金项目专项资金131.26万元。

126．东财综〔2022〕1号2021年乡镇社会工作服务站建设区级配套专项资金1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,518.36万元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比增加3,314.74万元，增长53.43%，主要原因为本年度纳入决算的项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,604.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于宣传事务支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于社会科学事务支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于文化旅游和博物馆文物等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出1,062.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出93.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等支出。

 10.节能环保（类）支出752.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于环境保护管理事务支出、退耕还林还草等支出。

 11.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡社区卫生环境与公共设施支出。

 12.农林水（类）支出5,879.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.77%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、扶贫等支出。

 13.交通运输（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于公路养护支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出20.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于安全监管支出。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.92万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的295.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12.61万元，占总支出决算的72.19%；公务接待费支出决算4.85万元，占总支出决算的27.81%，具体是国内接待费支出决算4.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.92万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的295%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12.61万元，完成年初预算的238.00%，人均支出0.15万元；公务接待费支出决算为4.85万元，完成年初预算的783.00%，人均支出0.06万元。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终有追加所以超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.66万元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降5.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年厉行节俭，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2022年机关运行经费支出394.91万元，增加27.44万元，增长7.47%,主要原因是2022年度由于本单位乡村振兴招商引资，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于人大事务支出13.72万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出194.20万元，财政事务支出5.24万元，纪检监察事务支出8.52万元，群众团体事务支出0.50万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.31万元，民政管理事务支出21.60万元，环境保护管理事务支出5.82万元，农村综合改革支出126.00万元，应急管理事务支出10.00万元等昆明市东川区拖布卡镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇部门资产总额25,013.04万元，其中，流动资产3,446.54万元，固定资产1,526.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20,040.13万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,027.68万元，其中固定资产增加682.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额354.55万元，其中：政府采购货物支出354.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555901111

昆明市东川区拖布卡镇2022年度部门决算表20230824111918912