昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年度部门决算
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昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：
1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。
2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。
3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。
4.基本的政府行政管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，面对疫情冲击、经济下行压力加大、各类风险挑战交织叠加的严峻形势和多重考验，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神和中央、省、市决策部署，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，知重负重、苦干实干，统筹疫情防控和经济社会发展，经济社会发展呈现稳中有进的态势。
一年来，着重抓好以下五方面工作：
脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，紧盯“两不愁三保障”，健全完善防止返贫动态监测预警和帮扶机制，精准聚焦“三类人员”，结合“一平台三机制”工作要求，扎实做好“两防、两业、两扶”工作，进一步落实落细帮扶政策，守住了不发生规模性返贫的底线，脱贫人口人均纯收入达11252元，同比增长22.74%，一般农户人均纯收入为14814元，同比增长10.24%。全年累计纳入“三类人员”动态监测名单21户78人，累计帮扶消除监测户228户607人。全年为3773户12152人脱贫户和监测户制定增收措施43196条，落实帮扶措施39935条，落实率达92.45%。同时，国家统计局云南调查总队、昆明学院、市土储中心、盘龙区、农业东川区支行、区审计局、区水务局等为代表的各级帮扶单位，积极筹措和争取项目资金，大力支持挂钩帮扶村巩固脱贫成效。
产业发展持续向好。推进“五带一中心”产业发展布局实施，通过与省级龙头企业（昆明金地农业开发有限公司）共建合作，无土栽培智慧大棚已引领全区农业技术发展，年产值突破1000万，小江干热河谷产业带初具特色。小清河－雪岭旅游项目纳入市级重点项目并完成项目备案和前期手续。东山油茶种植及加工一体化项目已全部完工，并已取得SC证。达朵村大蒜、油橄榄，中山村羊肚菌，田坝村生猪养殖，江西村疙瘩红薯，新塘村、中山村、弯腰树村花椒种植等村级产业发展效益良好。大地坡村成立全区首个农机劳务合作社，兴隆村家政劳务合作成为全区搬迁村劳务品牌。26个村集体经济稳中有升，洒海村集体经济率先突破100万元，其发展模式作为区级唯一一个入选《昆明市巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴“实践模式”》案例。同时，达朵村、田坝村、小河村、江西村4个村成功申报区级“一村一品”，全镇“一村一品”累计达9个，覆盖率45%（除搬迁村和社区外）。望厂成功申报区级都市驱动型精品示范村。
人居环境持续改善。围绕“绿美乡村”和“五有五好”示范村建设，积极推动全镇人居环境提升。2022年，共完成户厕改造任务830座，发放补助83万元；投资61.68万元，改造提升公厕25座；投资700余万元，新建无害化垃圾处理厂1座，实施人居环境提升项目1个，生活污水治理率、收集处理率得到大幅提升。洒海村关上一二组乌龟山安置点被评为2022年度省级绿美村庄，望厂、元宝等4个村被评为2022年度市级绿美村庄，竹山、中河等5个村创建为区级生态宜居先锋。
过去的一年，我们坚定不移抓项目强经济，经济发展稳中向好。
项目建设稳步推进。围绕区级“五个一百”项目行动计划和“排头兵大竞赛”考评，共包装项目19个，项目开工11个，项目入库13个，均超额完成年度任务；完成固定资产投资5.32亿元，招商引资到位资金完成1.86亿元，个体工商户年度目标任务完成率为107.78%，全镇经济平稳向上发展。滥泥坪独立工矿区、洒海独立工矿区、小河水库截污工程等7个项目上报省发改委审核，总投资2.148亿元；中河村稳糖米及北部10村产业配水2个项目纳入2023年区级第一批涉农整合资金重点支持项目库，小清河－雪岭项目纳入区级重点项目计划建设表。
产业转型有所突破。围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极推动产业转型。洒海村“无土栽培”和精品果蔬种植已初见成效，首次实现农产品入驻“河马生鲜”；投入600余万元升级汤丹小江花海，成功打造成为旅游网红打卡点，新华网、人民网等央媒专版头条宣传报道，自今年“五一”试开园以来，共接待游客3万人次，创收约33万元。小清河乡村振兴与绿色生态建设EOD项目（一期）已完成前期手续，洒海村乡村振兴示范点乡村旅游产业项目（二期）、洒海村乌龟山商业小街正在加紧建设。争取资金1500万元，启动建设汤丹镇集镇安置点就业帮扶车间（一期）项目、汤丹镇梨坪村就业扶贫车间一期建设项目，为打造汤丹食品加工业园区奠定基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区汤丹镇人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇人民政府部门2022年度收入合计8078.15万元。其中：财政拨款收入8078.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1311.33万元，下降14%。其中：财政拨款收入减少1311.33万元，下降14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年减少1311.33万元。一是职工人数较上年减少，相应工资、社保等人员经费支出减少；二是搬迁6个村委会，相应村干部经费、公用经费、运转经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇人民政府部门2022年度支出合计8102.22万元。其中：基本支出2195.71万元，占总支出的27%；项目支出5906.51万元，占总支出的73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1739.17万元，下降18%。其中：基本支出减少378.40万元，下降15%；项目支出减少1360.77万元，下19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年减少1739.17万元。一是搬迁6个村委会，相应村干部经费、公用经费、运转经费减少。二是部分惠农资金补贴由主管局统一发放，资金未二次分配至本单位，支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2195.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.98万元，占基本支出的53.97％；社会保障、农林水及灾害防治应急管理支出等1010.73万元，占基本支出的46.03％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5906.51万元。其中：基本建设类项目支出3289.54万元；基础设施建设2616.97万元。重点项目开支及开展工作情况：机关运行项目支出328.95万元，主要用于人大事、政协、党委政府办公、宣传等事务。基础设施建设主要用于汤丹镇洒海村自然能提水、洒海村乡村振兴示范点旅游项目、汤丹镇集镇安置点就业帮扶车间、嘉隆食品厂车间改扩建工程、新塘花椒种植饮水灌溉工程、洒海村智能大棚建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7816.57万元，占本年支出合计的96%。与上年相比减少1768.70万元，下降18%，要原因分析：一是2022年度单位职工调出，基本支出较上年减少，二是搬迁6个村委会，相应村干部经费、公用经费、运转经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1513.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务及组织事务；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于维护社会稳定事务；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科技特派员挂钩贫困村科技服务费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化事务宣传；
8.社会保障和就业（类）支出1150.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于人力资源和社会保障管理事务；
9.卫生健康（类）支出288.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于公共卫生服务；
10.节能环保（类）支出478.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于环境保护管理事务；
12.农林水（类）支出4269.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.62%。主要用于农业事业运行、水利行业业务管理、林业事业运行；
13.交通运输（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于交通运输事务；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于安全生产监管支出；
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算12.1万元，占总支出决算的89.9%；公务接待费支出决算1.36万元，占总支出决算的10.1%，具体是国内接待费支出决算1.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。其中：：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.88万元，下降36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.68万元，下降38.44%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降14.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年厉行节俭，严格压缩三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于我镇开展招商引资、应急抢险、防旱抗汛、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展招商引资、上级部门检查工作、同级部门交流工作等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府部门2022年机关运行经费支出263.15万元，减少177.65万元，下降40.3%,主要原因分析：搬迁6个村委会，相应村干部经费、公用经费、运转经费减少。机关运行经费主要用于机关日常运转的办公费、会议费、水电费、邮电费、镇公务用车的运行维护费、上级部门检查及单位间交流学习的公务接待费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府部门资产总额3256.60万元，其中，流动资产2127.29万元，固定资产916.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产212.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353.79万元，其中固定资产减少49.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明市东川区汤丹镇人民政府部门政府采购支出总额1049.04万元，其中：政府采购货物支出1049.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按照上级文件要求，本单位针对部分重点项目进行绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
昆明市东川区汤丹镇人民政府2022年度部门决算公开表
