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昆明市东川区统计局2022年度部门决算公开

目录

第一部分  昆明市东川区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全区经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查统计的数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供全区性统计数据。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目。指导企业统计基础工作和各镇（街道）统计业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各镇（街道）、各部门的统计数据网络。实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织指导全区统计教育、统计干部培训工作；组织实施全区统计专业技术资格考试；组织实施全区统计人员的教育培训工作。

11.依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《统计违法违纪行为处分规定》、《云南省统计管理条例》和《昆明市统计管理办法》等有关规定，监督检查统计法律、法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

12.指导区内中央、省、市驻东川单位的统计工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

14.负责全面建成小康社会统计监测。

15.负责县域经济、民营经济和园区经济统计监测。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在党建工作方面，区统计局紧紧围绕新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的领导贯穿于统计工作各方面、全过程，进一步强化党对统计事业高质发展的引领作用。

2.在统计法治工作方面，壮大执法队伍建设，充实执法力量，统计局积极组织人员参加2022年行政执法人员到期换证、新办证考试，并有2名同志通过考试新申请了统计执法证。为有效遏制统计造假行为发生，研究制定了《昆明市东川区统计局统计造假不收手不收敛问题专项纠治实施方案》，制定印发《昆明市东川区2022年统计工作考核办法》。

3.按照国家统计报表制度和要求，认真组织各专业做好2022年报和定期统计报表工作。进一步加强对统计月报、季报、半年报指标的评估，正确分析全区经济运行态势，及时提供准确反映全区经济发展状况的经济指标数据，为区委、区政府及时提供了科学决策依据，切实发挥统计“晴雨表”的作用。2022年，向区委、区政府及有关部门修改、整理分析资料30余篇、50余次，撰写统计分析44篇，统计信息147篇。

4.做好人口统计调查。人是生产力中最活跃的因素，是经济社会发展的基本要素和动力，做好人口统计调查对布局好产业类型、产业规模和民生保障侧重点起到至关重要的作用。按照国家、省、市有关文件要求，按照国家统计局《人口变动情况抽样调查制度》规定，区统计局积极制定了《昆明市东川区2022年全国人口变动情况抽样调查方案》。对全区171个村（社区）基本情况表进行全面调查；对铜都街道白云社区居委会进行抽样调查，建筑物核实311户，住户调查40户。

5.按照“先进库，后有数”的原则，区统计局深入挖掘经济运行增长空间和内生潜力，着力推动“四上企业”入库纳统，抓实抓好重点项目建设、产业转型发展等工作，实现颗粒归仓，确保经济社会健康平稳发展，切实加强基本单位名录管理与维护，狠抓入库时间节点，确保法人、项目及时入库，做到应统尽统，应纳尽纳。截至目前在库项目229个，今年新增项目入库172个，新增贸易业月度入库6家，新增工业升规企业8家。

6.聚焦第五次全国经济普查，认真组织开展筹备工作。根据《国家统计局办公室关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（国统办普查字〔2022〕5号）及《云南省统计局关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（云统发〔2022〕17号）精神，区统计局结合东川实际，积极印发了《昆明市东川区统计局关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》，明确筹备领导小组及办公室成人员名单、工作组职责、2022年主要工作安排，围绕进一步提高普查数据质量，积极总结历次普查经验，做到提前谋划，有序推进。

7.区统计局深入贯彻落实区委、区政府疫情防控、“七个专项行动”、健康县城建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、云南省文明城市复查测评、国家乡村振兴重点帮扶县挂牌督办问题整改“百日攻坚”等工作要求，在人员严重不足的情况下，积极配合抽调1人至区应对疫情指挥部办公室工作，1人参加东川区2022年挂牌督办“百日攻坚”队，认真做好防疫健康监测点值守、街面巡逻工作，持续推进爱国卫生“七个专项行动”，每周五组织干部职工到炎山社区进行卫生打扫，按时组织开展文明实践主题活动，加强对挂钩联系、帮扶走访，全面掌握挂钩联系群众家庭基本情况，确保群众困难及时有效解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科（办公室）、工业统计科、农业统计科、服务业统计科、统计制度法规科、普查科。

非独立核算事业单位1个

是：昆明市东川区县域经济发展统计服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区统计局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区统计局

2.昆明市东川区县域经济发展统计服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区统计局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度项目预算财政拨款收入详见附表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区统计局部门2022年度收入合计385.26万元。其中：财政拨款收入385.19元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少31.56万元，下降7.57%。其中：财政拨款收入减少28.75万元，下降6.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少2.81万元，下降97.63%。主要原因分析2022年度无专项普查活动项目。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区统计局部门2022年度支出合计385.92万元。其中：基本支出364.63万元，占总支出的94.48%；项目支出21.23万元，占总支出的5.5%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少35.57万元，下降8.44%。其中：基本支出减少1.22万元，下降0.33%；项目支出减少34.35万元，下降61.72%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析是2022年度无专项普查活动项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.74万元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.89万元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.29万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体开展项目情况如下：

1.东财行〔2021〕1号其他商品和服务支出0.71万元；

2.东财行〔2022〕159号区统计局办公场所搬迁经费支出20万元；

3.东财行〔2022〕1号统计业务培训班培训经费0.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38.59万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少32.75元，下降7.82%，主要原因分析是2022年度无专项普查活动项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出378.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于退休人员医疗保险缴费以及退休公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,458.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待次数减少，人均接待费用也有所降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，上升45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.11万元，上升45.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数增加，人均接待费用有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人），主要是用于接待市级统计局到东川开展统计工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区统计局部门2022年机关运行经费支出19.89万元，减少0.31万元，下降1.53%,主要原因分析2022年末实有人数比2021年实有人数减少2人，2022无相关普查项目支出。2022年部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区统计局部门资产总额40.23万元，其中，流动资产3.26元，固定资产36.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.28万元，其中固定资产减少11.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24.91万元，其中：政府采购货物支出24.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300141001111

昆明市东川区统计局