监督索引号53011300432700401000

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度昆明市东川区森林病虫害防治检疫站决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度昆明市东川区森林病虫害防治检疫站决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

8.完成区林草局、昆明市森防站交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.林业和草原有害生物监测预警工作

（1）林业有害生物监测：对全区87.2647万亩的森林面积进行林业有害生物常规监测预报。2022东川区林业有害生物应监面积385.0919万亩，重点区域设置监测人员24人，监测对象有12种（其中病害3种，虫害9种），重点监测对象东川杂毛虫、华山松木蠹象、云南松小蠹虫，松墨天牛。全区完成应施监测面积385.0919万亩，监测覆盖率100%；发布预警一期。

（2）草原有害生物监测。全区有草地资源66.78万亩，建立两个草原有害生物固定监测点，设有小气候自动采集监测系统，草原鼠害自动监测预警系统、草原蝗虫自动监测预警系统、全程实时拍照虫情测报灯对草原有害生物监测。主要监测对象鼠害、蝗虫、毒害草大蓟、狼毒、紫茎泽兰等。

2.林业有害生物防治减灾工作

2022年三月份完成全区春季林业有害生物调查工作，分别编制东川区2022年林业有害物食叶害虫、蛀杆害虫防治方案。根据有害生物发生特点及分布范围，分类施制，全面推广运用无公害绿色防治技术，加强和规范林用农药安全管理与安全使用，积极开展无人机等先进防治技术手段示范和应用，开展林业有害生物无公害防治，全年完成3.6万亩防治任务。其中食叶害虫2万亩（文山松毛虫1万亩；东川杂毛虫1万亩）；蛀杆害虫1.6万亩，其中华山松木蠹象1万亩；云南松小蠹虫0.6万亩。防治率100%，无公害防治率100%。

3.植物检疫御灾工作

为保护我区森林资源安全，阻止危险性有害生物传出和传入，按便民、快捷的原则，及时完成《植检疫证书》的行政审批，在规定时限内完成植物检疫证书核发和信用“双公开”。森防站严格检疫，积极开展植物产地、调运和复检工作，检疫率100%。

（1）植物检疫证书核发与“信用”双公开。核发植物检疫证书与“信用”双公开73件；调运检疫森林植物及产品73批次，检疫苗木76.3105万株；木材676.38立方米。除害处理1个批次，下发除害处理通知书一份。

（2）产地检疫和复检疫工作。2022年，全区共完成产地检疫苗圃350亩，检疫苗木305.5万株；复检59批次，检疫各类苗木282万株；旧松木木方19800根；锯材12立方米.查办丁育才未依法调运应施检疫的森林植物案一件。

4.松材线虫病防疫五年攻坚

（1）编制松材线虫病防疫五年攻坚行动方案。东川区林草局按国家、省、市松材线虫病防控的相关文件要求，编制《东川区松材线虫病防疫五年攻坚行动方案（2021—2025年）》，并按程序经征求成员单位意见、专家评审、东川区五届区人民政府第92次常务会通过，于2022年1月14日印发全区成员单位。东川区林草局按《东川区松材线虫病五年攻行动方案》要求，开展松材线虫病防疫五年攻坚行动的各项工作内容。

（2）松材线虫病日常监测。东川区松科植物面积39.57万亩亩，根据我区松科植物分布物特点，在全区9乡镇，三个有林场设置监测人员24人，在重点林区布设松材线虫诱捕器，诱捕松墨天牛作为辅助调查；为东川区松材线虫防控提供依据。

（3）松材线虫病秋季专项普查。依据《东川区2022年松材线虫病秋季普查工作方案》，东川区专项普查于8月开展工作，成立普查技术小组、实地指导、督促、检查各乡镇、林场开展秋季专项普查，组织各乡镇普查人员线上学习使用松材线虫病普查APP.截止10月25日，秋普全面结束东川区有松科植物面积为39.57万亩，各普查单位统计上报死亡松树3808株；对标取样159 株死亡和濒死树木，共采集样品477个，筛选检测样品299个，使用贝尔曼漏斗法进行线虫分离和显微镜形态观察，未检测出松材线虫，清理枯死松树3547株，东川区2022年没有松材线虫病疫情发生。

（4）东川区2022年松材线虫病疫木检疫执法专项行动。按《东川区2022年松材线虫病疫木检疫执法联合专项行动方案》要求，从4月份开始，东川区森防站与林政稽查大队、种苗站联合执法，开展松材线虫病疫木与植物检疫执法专项行动，加强对松科植物及产品监管跟踪，防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵。目前，共联合执法11次，出动车辆22次，出动人员74人次；检查木材经营户25家次；发放宣传材料63份，查验植物检疫证书163份。

5.红火蚁的监测与防治

根据国家、省、市《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》、《关于加强红火蚁防控工作的通知》及相关文件要求规定林业部门管辖范围为林地、草地、湿地、苗圃。红火蚁的监测与防控实行周报制，2022东川区森防站认真落实“谁经营、谁防治”的责任制度和“预防为主、科学治理、依法监管，强化责任”的防治方针，按《东川区2022年红火蚁防控实施方案》及《红火蚁防控技术方案》认真开展全区林地和苗圃地红火蚁的专项普查、监测与除治工作。做好苗圃经营业主的监管告之。对新村林场管辖林地（深沟公园）和发生红火蚁的3家苗圃业主下发除治处理通知书，作好苗圃长期监测工作，早发现早除治。加强苗木产地检疫和复检工作，对从宜良等地调入苗木进行落地复检，要求用苗企业必须做预防处理及处害处理。截至目前，下发处害处理通知5起；防治红火蚁520亩，其中林地220亩，苗圃地300亩。累计作业面积达：1560亩，其中林地660亩；苗圃地900亩；投入防治药剂费10370元。累计培训苗圃管理人员13次，77人次，发放宣传材料41份。

6.加拿大一枝黄花调查工作

结合日常开展的植物产地检疫、复检及巡查、调查工作掌握情况，东川区目前没有发现加拿大一枝黄花。

7.草原有害生物普查工作

按省、市草原有害普查技术方案和工作方案要求，开展东川区草原有害生物普查工作。东川区草原有害生物普查工作全权委托云南茂林工程咨询有限公司实施，东川区森防站协调、跟进、督促普查工作。截止10月20日，已完成13条踏查线路2次打卡，踏查点199个，完成105个，根据云南草原有害生物普查系统”自动计算已完成的踏查面积为：4012hm2。制作标本数量为295号，其中毒害草97号，昆虫害类175号，啮齿动物标本23号。累计调查标准地数量共24个，累计调查标准地面积为87.8hm2。东川区草原有害生物普工作下一阶段计划加大踏查范围及增加踏查草斑，加强对病害和虫害踏查。根据已记录的有害生物种类完善标本采集工作及图像资料采集；完善标本数据整理及鉴定工作；移交部分已鉴定并确定的标本。

8.森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作

根据省、市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查调度会和推进会的精神和要求，东川区林草局成立了东川区林草湿生态系统外来入侵物种普查领导小组，并设办公室在森防站，负责对接市级普查专班和各成员单位，对照省市普查技术方案及普查实施方案，负责督促跟进云南宏芊紫农林科技服务有限公司开展好普查工作。此项工作目前已和第三方对接，准备协调国土三调数据及调查路线优化等事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构：办公室、财务室、站长室、检疫室、测报室、实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区森林病虫害防治检疫站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年度收入合计280.62万元。其中：财政拨款收入280.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加30.52万元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加30.52万元，增长12.20%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。增长原因是本年度根据（2022）东人社调字第2-4号从文山州砚山县科技成果转化服务中心调入1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年度支出合计280.62万元。其中：基本支出201.43万元，占总支出的71.78%；项目支出79.19万元，占总支出的28.22%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30.52万元，增长12.20%。其中：基本支出增加24.23万元，增长13.67%；项目支出增加6.29万元，增长8.63%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增长原因是本年度根据（2022）东人社调字第2-4号从文山州砚山县科技成果转化服务中心调入1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.52万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.91万元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.19万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年相比增加6.29万元，增长8.63%。主要原因分析是项目资金增加。本年项目资金主要有: 东财农〔2021〕103号2021年第二批中央财政林业改革发展资金（天保工程管护费）专项资金16.67万元，东财农〔2022〕54号2022年中央财政重点区域松材线虫病检测检疫补助资金21.62万元，东财农〔2021〕129号2021年第二批中央财政林业改革发展补助资金20.00万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政林业有害生物防治补助资金20.00万元，东财社〔2022〕7号公益性岗位人员补助资金0.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算财政拨款支出280.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加30.52万元，增长12.20%，主要原因分析：人员（根据（2022）东人社调字第2-4号从文山州砚山县科技成果转化服务中心调入1人）及工资变动及项目资金增加。主要项目支出：东财农〔2021〕103号2021年第二批中央财政林业改革发展资金（天保工程管护费）专项资金16.67万元，东财农〔2022〕54号2022年中央财政重点区域松材线虫病检测检疫补助资金21.62万元，东财农〔2021〕129号2021年第二批中央财政林业改革发展补助资金20.00万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政林业有害生物防治补助资金20.00万元，东财社〔2022〕7号公益性岗位人员补助资金0.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出265.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.18万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度根据（2022）东人社调字第2-4号从文山州砚山县科技成果转化服务中心调入1人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林病虫害防治相关工作，产生的接待5批次、42人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额111.75万元，其中，流动资产4.98万元，固定资产101.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.50万元，其中固定资产减少17.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站项目资金均由昆明市东川区林业和草原局进行二次分配，部分项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700401111

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2022年决算公开表20230825111004574