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昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2、做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3、按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4、对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5、按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6、审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7、与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8、就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9、加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10、负责处理人民群众的来信来访。

11、办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12、负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是东川区第六届人大常委会依法履职的第一年。在市人大常委会的正确指导和区委的坚强领导下，区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，深入学习贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和在中央人大工作会议上的指示精神，认真履行宪法和法律赋予的职权，充分发挥地方国家权力机关作用。始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，丰富和发展全过程人民民主，扎实推进人大常委会作风革命、效能革命，深入开展“能力作风建设年”专项整治提升和“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛活动，聚焦中心、服务大局，依法履职、主动作为，圆满完成区六届人大一次会议确定的各项目标任务。

一是坚持党对人大工作的全面领导，不断提高政治站位。区人大常委会自觉遵从党对人大工作的绝对领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进理论学习入脑入心，立场坚定、知行合一，不忘初心、牢记使命，做忠实的马克思主义者。在代表酝酿、代表培训、召开重大会议等重大事项及时向区委请示报告，2022年向区委请示报告重大事项7项。

二是围绕中心依法履职，服务大局主动作为。2022年，区人大常委会紧紧围绕东川区高质量发展工作体系，密切关注全区经济社会发展，聚焦党中央、省市区委重大决策部署和人民群众所思所盼所愿，聚焦重点、难点、热点问题，召开区人大常委会会议6次、主任会议15次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告39项，审查和批准财政决算2项，开展执法检查1项，开展专项检查1项，作出相关决议决定5项，依法任免国家机关工作人员88人次。进一步健全备案审查机制，切实开展规范性文件备案审查工作，制定《东川区人大常委会规范性文件备案审查办法》，督促区政府清理规范性文件65件，废止17件，上报市人大2021年内部规范性文件备案审查15件，完成东川区人民政府规范性文件备案审查1件。

三是突出主体地位，支持保障代表依法履职。2022年1月召开东川区第六届人民代表大会第一次会议，成功选举产生了区六届人大常委会组成人员29名，其中主任1名、副主任4名、委员24名；选举产生区六届人大各专门委员会主任委员、副主任委员、委员；区政府领导人7名，其中区长1名、副区长6名；区法院院长1名；区检察院检察长1名；区监察委员会主任1名；市级人大代表25名。

区人大常委会切实尊重代表主体地位，充分发挥代表主体作用，自觉接受代表监督，2022年收到代表建议77件，在23家主办单位、34家协办单位的共同努力，77件建议均已全部答复代表，答复率达100%，满意率100 %，代表建议面商率达到了100%。

四是坚持党建引领，不断夯实队伍自身建设。区人大常委会始终把加强自身建设摆在突出位置，全面推进常委会机关干部队伍建设，着力打造一支政治坚定、对党忠诚、依法履职、敬业奉献、敢于担当的新时代人大队伍。2022年，累计组织开展专题学习培训讨论28次，其中邀请相关区级部门领导开展专题培训2次，组织市区人大代表集中培训1次、异地培训1次，开展调研视察29次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

东川区人大常委会共设置8个内设机构，包括：

5个专门委员会：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大农业和农村委员会。

2个工作委员会：区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会人事代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室（下设秘书科、信访科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计1,343.21万元。其中：财政拨款收入1,343.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加257.52万元，增长23.72%。其中：财政拨款收入增加257.52万元，增长23.72%，主要原因一是2022年人员支出有政策性增资因素，增加了相关支出；二是2022年是县乡人大代表换届年，通过选举产生了东川区六届人民代表大会代表198名，区政府安排换届选举专项经费173.39万元；三是2022年省级人大补助东川区基层人大履职能力提升专项资金30.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计1,326.58万元。其中：基本支出1,099.35万元，占总支出的82.87%；项目支出227.22万元，占总支出的17.13%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加139.24万元，增长11.73%。其中：基本支出增加162.49万元，增长17.34%，主要原因是2022年人员支出有政策性增资因素，增加了相关支出；项目支出减少23.26元，下降9.28%，主要原因是2022年由于疫情等原因，一些项目资金被财政收回。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出1,099.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,033.61万元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.74万元，占基本支出的5.98％。人均日常公用经费支出1.56万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.22万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务（类）支出225.35万元，主要用于：区六届人大一次会议专项经费99.02万元，人大代表履职能力提升专项经费29.99万元，区乡两级人大换届选举工作经费59.22万元，人大代表活动经费6.69万元，代表履职专项经费30.09万元，区委组织部离退休干部党建补助经费0.34万元。

2.社会保障和就业支出1.87万元，主要用于2022年区人大4050公岗岗位补贴经费1.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,326.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加144.49万元，增长12.22%，主要原因一是2022年人员支出有政策性增资因素，增加了相关支出；二是2022年是县乡人大代表换届年，通过选举产生了东川区六届人民代表大会代表198名，区政府安排换届选举专项经费173.39万元；三是2022年省级人大补助东川区基层人大履职能力提升专项资金30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,202.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于区人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及委员履职的支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出123.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于区人大常委会机关离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的88.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占总支出决算的71.22%；公务接待费支出决算0.61万元，占总支出决算的28.78%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的88.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占总支出决算的71.22%；公务接待费支出决算0.61万元，占总支出决算的28.78%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是区人大常委会深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年数据相同；公务用车购置费支出决算数据0万元，与去年数据相同；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长210.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行维护费2022年按预算100%安排，而 2021年是减按95%安排，所以增加了0.08万元；二是由于上级部门加大了视察、调研的力度，所以公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区人大代表视察、调研以及常委会专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人大到东川视察、调研的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来东川人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出65.74万元，与上年相比增加9.87万元，增长17.66%,主要原因是区人大办根据年初工作计划、组织调研、视察比去年增多，并针对区乡人大代表换届后新当选代表较多的情况，开展了人大代表履职能力提升培训，相应增加了支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室资产总额73.81万元，其中，流动资产31.77万元，固定资产41.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.49万元，其中固定资产减少5.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

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