监督索引号53011300261601000

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区企业退休人员管理办公室成立于2005年11月，2019年6月更名为昆明市东川区企业退休人员管理服务站，2020年更名为昆明市东川区企业退休人员管理服务中心，承接管理着原东川矿务局1.2万余名退休、抚恤人员的社会化管理服务工作，在做好基础工作的同时加强对退休党员的学习、教育和管理，以及各退休大院的物业管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是按时足额发放原东川矿务局退休及遗属人员生活费，按时足额完成了各大节日期间遗属节日补助金的发放工作；做好原东川矿务局退休人员聚居的各退休大院物业管理工作；根据上级主管部门的要求，积极组织退休人员门诊及工伤药费、遗属生活费及丧葬费等费用的按时足额发放工作；完成了对所管理的异地安置退休人员年度医保个人账户清退工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、财务科、社会保险科、管理服务科、信访科、上大院管理服务站、下大院管理服务站、桂苑街管理服务站、落雪大院管理服务站、腊利大院管理服务站。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。昆明市东川区企业退休人员管理服务中心，隶属人力资源和社会保障部门。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。在编实有车辆数大于实有车辆编制数的原因是昆明市东川区企业退休人员管理服务中心的公务用车一般公共预算资金未保障，所以存在车辆实有数大于编制数的情况。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门2022年度收入合计3,231.07万元。其中：财政拨款收入3,231.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17.14万元，增长0.53%。其中：财政拨款收入增加38.86万元，增长1.22%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少21.72万元，下降100.00%。收入增加的主要原因一是2022年基本工资上调导致人员经费较增加24.21万元；二是2022年新增上级补助的公益性岗位专项补助资金93.08万元，原矿务局人员社会化管理补助资金较上年减少80.52万元。三是其他收入与上年对比减少21.72万元，减少的原因是自2021年下半年开始退休人员生活补助在一体化统一做项目管理，由区财政统一拨款，不再由主管局横向拨款。四是管理的原矿务局退休人员老龄化，人员逐年减少，发放的项目费用也随之减少；五是2022年新聘用6人，退休4人，人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门2022年度支出合计3,231.07万元。其中：基本支出1,146.44万元，占总支出的35.48%；项目支出2,084.63万元，占总支出的64.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17.14万元，增长0.53%。其中：基本支出增加2.86万元，增长0.25%；项目支出增加14.27万元，增长0.69%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出增加的主要原因一是2022年基本工资上调导致人员经费较增加24.21万元；二是2022年新增上级补助的公益性岗位专项补助资金93.08万元，原矿务局人员社会化管理补助资金较上年减少80.52万元;三是2022年新聘用6人，退休4人，人员经费随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区企业退休人员管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,146.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124.47万元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.97万元，占基本支出的1.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区企业退休人员管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084.63万元。其中：基本建设类项目支出0万元。专项业务工作的经费支出中原矿务局人员社会化管理资金681.70万元，占专项业务工作的经费支出32.70%,主要用于发放原矿务局退休遗属人员生活费用及各退休大院物业管理工作和退休人员文化健身活动费用；中小学教师待遇差补助项目支出1,309.85万元，占专项业务工作的经费支出62.84%,主要用于为原矿务局退休教师待遇补差费用；公益性岗位就业补助93.08万元，占专项业务工作的经费支出4.46%,主要用于发放公益性岗位人员就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,231.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38.86万元，增长1.22%，支出增加的主要原因一是2022年基本工资上调导致人员经费较增加24.21万元；二是2022年新增公益性岗位专项补助资金93.08万元，原矿务局人员社会化管理补助资金较上年减少80.52万元;三是2022年新聘用6人，退休4人，人员经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,231.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于原矿务局人员社会化管理补贴、及退管中心机构运行、人员经费等（2089999）1,753.53万元，占总支出的54.27%；用于发放抚恤费用（20808）6.26万元，占总支出的0.19%；用于发放公益性岗位就业补贴（20807）93.08万元，占总支出的2.88%；用于发放退管中心机构退休人员生活补助费及支付退休人员办公费（2080502）68.35万元，占总支出的2.12%；用于发放原矿务局退休教师待遇补助费用（2080599）1,309.85万元，占总支出的40.54%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是退管中心厉行节约，加大力度压缩日常经费开支，全年未发生公务接待相关费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心部门资产总额3,604.94万元，其中，流动资产2,580.25万元，固定资产1,023.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少251.73万元，其中固定资产增加5.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。项目支出绩效自评的全年执行数合计与“项目支出2084.63万元”存在差异的原因：一是项目支出自评表中包含两个项目合计金额1991.55万元，其中原矿务局人员社会化管理资金项目681.70万元，中小学教师待遇差补助项目支出1,309.85万元；二是差异93.08万元是公益性岗位就业补助资金未做绩效自评，原因是公益性岗位就业补助资金是区就业局二次分配的项目，由区就业局统一做绩效自评，受分配单位不做绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261601111

附件：

附件2：昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2022年度部门决算公开表20230823112156689

附件：2022年项目支出绩效自评表