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昆明市东川区劳动就业服务局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市有关就业再就业的法律法规和方针政策。

1.负责失业保险登记工作；负责及时向地税征收机关提供缴费人失业保险登记、变更登记、注销登记的情况；负责失业保险费申报、征缴有关政策给地税部门。

2.负责审核、接收、管理失业职工档案，办理《失业证》，审核、计算失业保险待遇。

3.负责核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其它补助金的单证。

4.督促、核查失业保险金的发放。

5.负责收集、整理、审查、发布各类用工信息，开展职业介绍以及劳务输出，并办理相关手续；为失业人员提供相关政策咨询服务；监督、指导中介机构开展就业服务。

6.负责年度培训计划的制定、实施，统筹、协调全区下岗失业职工的转岗转业培训；组织开展各类培训以及考试、鉴定工作，完成培训教育计划的制定、实施，督促、检查、完善培训管理制度。

7.对失业保险基金的征缴、筹集、使用等进行监督管理。

8.负责特区再就业资金的使用和管理，确保再就业资金规范支付。

9.承办上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

东川区共有农业人口24.1万人（其中：脱贫人口28435户104020人），劳动年龄段内实有劳动力130806人（其中：脱贫人口实有劳动力57155人）。东川区农村劳动力转移就业工作紧紧围绕“稳就业、促增收”两条主线，压实“三级书记抓就业”工作责任，坚持“就业帮扶五个精准”（即精准摸底、精准培训、精准送岗、精准管理、精准服务）工作标准，落实就业帮扶“六步法”，落细“五个一批”就业帮扶举措，全面抓实抓好就业帮扶各项工作，总体实现东川辖区有劳动力的搬迁家庭“零就业家庭”动态清零，实现就业务工人数、务工收入稳中有增。

2022年东川区农村劳动力转移就业119819人（其中：脱贫劳动力转移就业52024人），转移就业率达91.60%。其中：区内转移就业59230人（含脱贫劳动力23540人），区外省内转移就业49659人（含脱贫劳动力22972人），省外转移就业10930人（含脱贫劳动力5512人）。易地搬迁劳动力转移就业15576人(其中脱贫劳动力转移就业9154人)，转移就业率91.29%。城镇新增就业3503人，其中，城镇失业人员再就业3283人，就业困难人员再就业3081人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、财务科、城乡劳动力就业科、职业介绍所、失业保险科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.昆明市东川区劳动就业服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区劳动就业服务局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区劳动就业服务局部门2022年度收入合计5,507.63万元。其中：财政拨款收入5,507.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,403.17万元，增长34.19%。其中：财政拨款收入增加1,403.17万元，增长34.19%；上级补助收入；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

增加原因分析：2022年是巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴关键年，为了确保脱贫边缘户稳就业稳增收，区财政针对新增的就业扶持项目配套了1,720.66万元的专项乡村振兴衔接资金（涉农资金），因此收入筹集较上年增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区劳动就业服务局部门2022年度支出合计5,507.63万元。其中：基本支出143.19万元，占总支出的2.60%；项目支出5,364.44万元，占总支出的97.40%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加928.75万元，增长20.28%。其中：基本支出减少15.62万元，下降9.84%；项目支出增加944.37万元，增长21.37%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

增加原因分析：2022年是巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴关键年，为了确保脱贫边缘户稳就业稳增收，区财政针对新增的就业扶持项目配套了1,720.66万元的专项乡村振兴衔接资金（涉农资金），且资金使用度达99%以上，因此支出规模较上年增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.96万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.23万元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,364.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年相比，项目支出增加944.37万元，增长21.37%。增加原因分析：2022年是巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴关键年，为了确保脱贫边缘户稳就业稳增收，区财政针对新增的就业扶持项目配套了1,720.66万元的专项乡村振兴衔接资金（涉农资金），且资金使用度达99%以上，因此支出规模较上年增长。具体项目开支及工作开展情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区劳动就业服务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,507.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,272.94万元，增长30.06%，主要原因分析：中央、省级、市级等部门加大了对我区就业扶贫工作的扶持力度，拨入的就业补助专项资金、农民技能培训补贴、高校毕业生见习补贴资金较上年提高。其中，项目支出增加944.37万元，增长21.37%，基本支出减少15.62万元，下降9.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,608.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.52%。主要用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出、巩固脱贫衔接乡村振兴类补贴。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,898.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于监测户公益性岗位补贴、就业帮扶车间奖补、脱贫户省外务工补贴。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区劳动就业服务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行相关政策文件，严控支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区劳动就业服务局部门2022年机关运行经费支出9.23万元，减少1.26万元，下降12.05%,减少原因：2022年相比2021年已调出一人，机关运行经费按区级公用经费预算安排，根据量化的部门在编人员情况，加上2022年区财政总体按一定比率缩减了公用经费安排，所以2022年经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区劳动就业服务局部门资产总额403.26万元，其中，流动资产369.71万元，固定资产33.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产23.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.14万元，其中固定资产减少9.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额681.04万元，其中：政府采购货物支出2.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出678.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

       无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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附件：昆明市东川区劳动就业服务局20230824053647321