监督索引号53011300261801000

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我区城乡居民社会养老保险工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出参保扩面、服务乡村振兴、抓实基金监管、落实改革完善被征地人员养老保障制度，强化党建引领和服务提升，完善制度保障基础，全面提升服务能力水平，努力推动城乡居民社会养老保险工作迈上新台阶。一是狠抓工作目标任务落实，2022年市级下达我区城乡居民社会养老保险目标任务为17.51万人；二是做好改革完善被征地人员基本养老保障工作；三是强化基金管理，抓实基金风险防控工作；四是持续强化业务经办能力提升；五是持续推进行风建设，努力提升经办服务能力；六是强化基层组织建设，认真落实区委2022年“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”重点任务清单，持续深入开展好“我为群众办实事”工作落实，推动以党建促业务的工作局面。以党风廉政建设为切入点，深入贯彻落实中央八项规定，坚定不移整治“四风”问题，持续推动“六个严禁”专项整治，健全完善防范廉政风险制度和基金安全的内控制度建设；加强服务窗口建设和对重点岗位的监督及人员的轮岗交流力度工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合业务科、稽核科、办公室、基金财务科4个科室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年度收入合计440.93万元。其中：财政拨款收入440.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加122.87万元，增长38.63%。增加的主要原因是：一是基本支出中各类保险支出和正常增资所致及2021年的完善和规范事业单位绩效工资在2022年度发放；二是增加了市级返还低保、特困、返贫致贫人员每人代缴100元的保费补助，市级承担90.07万元（区级承担22.52万元）用于返还三类人员。其中：财政拨款收入增加122.87万元，增长38.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年度支出合计440.93万元。其中：基本支出326.46万元，占总支出的74.04%；项目支出114.47万元，占总支出的25.96%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加119.04万元，增长36.98%。其中：基本支出增加42.37万元，增长14.91%，增加的主要原因是基本支出中各类保险支出和正常增资所致及2021年的完善和规范事业单位绩效工资在2022年度发放；项目支出增加76.67万元，增长202.82%，增加的原因是返还低保、特困、返贫致贫人员每人代缴100元的保费补助，财政拨入市级承担90.07万元（区级承担22.52万元）用于返还三类人员保费；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.49万元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.97万元，占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.47万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支是：返还2021年三类人员保费代缴112.59万元；4050就业人员岗位补助资金发放1.88万元。(二次分配项目，一级预算单位已做项目绩效评价,我单位不再做绩效自评)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出440.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加122.87万元，增长38.63%，增加的主要原因一是基本支出中各类保险支出和正常增资所致及2021年的完善和规范事业单位绩效工资在2022年度发放；二是增加了市级返还低保、特困、返贫致贫人员每人代缴100元的保费补助，市级承担90.07万元（区级承担22.52万元）用于返还三类人员保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出440.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于2022年其他人力资源和社会保障管理事务支出（符合条件低保、特困、返贫致贫人员参加城乡居民养老保险财政补助资金）112.59万元；东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出（人员经费及日常公用经费）323.30万元；行政事业单位退休1.81万元；其他就业补助支出1.88万元；伤残抚恤1.36万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年东川区城乡居民社会养老保险局未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年度比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局部门资产总额33.20万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产29.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.86万元，其中固定资产增加1.00万元（新购入固定资产），流动资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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附件：

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局20230824045553483