监督索引号53011300171501000

昆明市东川区残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为昆明市东川区建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，积极争取中央和省市补助资金1058.8万元，帮助残疾人补齐生产生活短板，残疾人生活水平显著提高，生活环境明显改善，全区残疾人事业全面发展，广大残疾人普遍感受到党和政府的关心关爱。残疾人张顺东、李国秀夫妇获评2022年感动中国十大人物、2022年第十三届全国五好家庭荣誉称号，张顺东当选为冬残奥会火炬手。区残联副理事长肖云峰同志被云南省表彰为记一等功公务员。

（一）民生保障取得新成效。

与区民政局、区医保局、区卫健局等残工委单位建立残疾人信息共享机制，保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴政策落实到位。2022年办理残疾人证1241人次，帮助23名残疾人实现残疾人证跨省通办，切实方便了残疾群众。按照总价180万元的标准完成阿旺镇、红土地镇363户困难残疾人家庭无障碍“一户一策”改造。积极宣传动员符合条件的14465名残疾人参加城乡居民医疗保险。春节期间发放44.04万元慰问1668名困难残疾人。对全区80户困难残疾人实施乡村振兴家庭到户帮扶项目。受理227名残疾人特殊困难临时救助申请，救助资金44.49万元。组织开展困难失能无人照护的重度残疾人、困难无能力康复的残疾儿童排查工作，掌握困难残疾人数据，并积极对接乡镇（街道），主动联系区乡村振兴局、区红会等部门对排查出来的16名困难残疾儿童和27户困难残疾家庭进行帮扶，发放慰问金4.8元，积极协调区级相关部门筹措慰问物资，在铜润社区开展重度残疾人“送温暖”“送爱心”活动，向重度残疾人家庭发放大米2.1吨，想方设法帮助解决残疾人实际困难。

（二）精准康复开创新局面。

组织46人次残疾儿童到定点机构进行康复治疗及功能训练。补助12.62万元为253名贫困精神病患者提供免费服药，继续开展残疾人家庭医生签约个人支付费用结算工作，全年补助残疾人家庭医生签约2081人24972元。积极向上申报免费助听器63台，假肢25支，其他辅助器具330件，为137名残疾人办理免费乘坐城市公交车“爱心卡”，解决残疾人出行难问题。不断完善和拓展服务内容，托养智力、精神和重度肢体残疾人280人。通过询价方式委托云南松雁科技有限公司为东川区410名适配有助听器的残疾人实施精准康复服务；委托昆明广福老年病医院为全区400多名有康复需求的残疾人入户开展精准康复服务。9月联合云南省残疾人联合会康复中心深入铜源、铜润、铜辉三个易地搬迁社区开展易地搬迁残疾人社会融入激发内生动力活动暨易地搬迁残疾儿童康复筛查活动，现场筛查残疾儿童50余名，其中能够参与康复治疗的20名。

（三）劳动就业取得新突破。

组织残疾人农村实用技术培训和职业技能培训200人；补助7.8万元为41名残疾人培训取得机动车驾驶证；补助25.47万元扶持34名残疾人实施小商店、小加工、小个体、小维修工程，帮扶引导残疾人自主创业。发放东城按摩中心、东川区俊发按摩店规范化建设年审补助资金，疫情期间主动到区内7家盲人按摩机构宣传疫情防控知识，并免费为盲人人机构配发了语音提示功能测温仪、灭火器和口罩等防疫物资。主动联系企业为残疾寻找就业岗位，现与昆明艾福思电子科技有限公司、昆明众瑞劳务派遣有限公司、昆明凤凰废胶经营有限公司达成了合作意向。5月在易地搬迁点举行了东川区残疾人专场招聘会，现场达成就业意向40人，让部分农村就业困难的残疾人实现就近就业。9月结合残疾人就业需求，为易地搬迁点262户残疾人上门送政策、送岗位，发放助残惠残宣传单、宣传品262份。对残疾人医保、养保、生活补贴、护理补贴、教育补助、就业补助等扶持政策执行标准、申请流程、申请材料逐一对服务残疾人进行宣传。同时为移民搬迁点，具有半劳动能力的残疾人提供19家公司就业岗位1300个，有效激发易地搬迁残疾人自强不息、创造美好幸福生活的信心和动力。

（四）教育体育达到新高度。持续开展义务教育阶段在校残疾学生补助项目、高中残疾人子女和残疾学生补助和大中专（含本科）残疾人子女和残疾学生补助项目。全年共补助义务教育阶段在校残疾学生342人，发放补助27.36万元；高中残疾人子女和残疾学生154人，发放补助16.45万元；大中专（含本科）残疾人子女和残疾学生121人，发放补助29.8元，切实减轻残疾人家庭教育负担。特殊教育学校今年已经改建完成并实现招生，现已招收2个班23名残疾学生。积极发展残疾人体育事业。积极向省市残联推荐体育苗子，组织东川优秀残疾人运动员参加国家、省市集训，我区残疾人运动员梁到凤在云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上游泳项目荣获5金，朱冬琼在云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上田径项目荣获3金2银。

（五）社会“爱心助残”取得新成绩。积极协调爱心企业—昆明大学生爱心家园协会共同举办的“爱心陪伴你成长、助力心愿”我们在行动2022暑期周活动。组织40名来自东川残疾人家庭的中小学生，与40名主城区中小学生结对，一起走进大学、机场、高铁、讲武堂、博物馆，开阔孩子们的视野，激发孩子刻苦学习，立志用知识改变命运的决心。联合昆明大学生爱心家园协、云南省青少年发展基金会、褚马奶奶励志公益基金及呈贡区雨花街道商会开展“爱心鸡苗”助残活动，为10个重点村1000户残疾人家庭发放“爱心鸡苗”2.34万只。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和昆明市东川区残疾人就业服务站，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市东川区残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

   尚未移交养老保险基金发放的养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2022年度收入合计1094.50万元。其中：财政拨款收入1094.49万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加337.95万元，增长44.67%，原因是2022年我单位残疾人无障碍改造、残疾人、残疾人就业等项目资金增加。与上年相比收入合计增加337.95万元，增长44.67%；其中财政拨款收入增加 337.95 万元，增长47.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元；增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长了0.00%；其他收入减少14.99万元；下降99%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2022年度支出合计1099.15万元。其中：基本支出183.40万元，占总支出的16.69%；项目支出915.74万元，占总支出的83.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加201.4万元。增长22.43%，其中：基本支出增加11.19万元，增长6.5%，项目支出增加190.20万元，增长26.22%，增加原因是：2022年我单位残疾人无障碍改造、残疾人、残疾人就业等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.40万元。与上年对比新增11.19万元，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费172.42万元，占基本支出的94.01%，办公费、印刷费、水电费、办公费设备购置等公用经费10.98万元，占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.74万元。基中基本建设类项目支出0.00万元；非基本建设类项目支出915.74万元。具体项目开支及开展工作情况：东财行〔2022〕1号春节系列活动经费12万元，东财社〔2021〕24号2022年大学生公益性岗位补助资金专项经费0.9万元，东财社〔2021〕24号2022年就业补助资金调增专项补助经费0.08万元，东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金2.7万元，东财社〔2021〕88号2022年4050公岗岗位补助资金4.8万元，东财行〔2022〕151号东川区残疾人联合会换届选举专项经费4.19万元，昆财社〔2022〕7号2022年中央残疾人事业发展补助资金21万元，2022年省级残疾人事业专项资金0.78万元，昆财社〔2022〕32号2022年昆明市残疾人教育市级补助经费35.2万元，昆财社〔2022〕35号2022年残疾人托养市级补助经费 27万元，昆财社〔2022〕37号2022年“乡村振兴”残疾人帮扶项目市级补助经费24万元，昆财社〔2022〕39号2022年残疾人农家书屋管理员市级补助经费4.68万元，昆财社〔2022〕41号2022年昆明市残疾人就业服务市级补助经费1.5万元，昆财社〔2022〕42号2022年残疾人就业扶持市级补助经费24.67万元，昆财社〔2020〕107号残疾人就业和扶贫专项补助资金0.36万元，昆财社〔2022〕43号2022年昆明市残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训市级补助经费7.8万元，昆财社〔2022〕111号2022年省级残疾人就业保障金专项经费0.9万元，昆财社〔2020〕187号残疾人就业和扶贫专项补助资金0.58万元，昆财社〔2022〕115号2021年省级残疾人就业保障金专项经费0.74万元，昆财社〔2021〕22号残疾人教育就业扶贫专项经费2.5万元，昆财社〔2022〕135号2022年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算第二批）专项经费4.5万元，昆财社〔2021〕27号残疾人教育就业扶贫专项经费2.49万元，无〔非财政拨款〕其他预算项目补助资金0.01万元，昆财社〔2022〕7号2022年中央残疾人事业发展补助资2.63万元，昆财社〔2022〕12号2022年春节慰问市级补助经费0.48万元，昆财社〔2022〕29号2022年残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费市级补助经费323.58万元，昆财社〔2022〕30号2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费1.49万元，昆财社〔2022〕31号2022年残疾人基础组织建设及服务市级补助经费8.94万元，昆财社〔2022〕38号2022年残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费123.04万元，昆财社〔2020〕151号其他残疾人事业支出专项经费0.67万元，昆财社〔2020〕152号其他残疾人事业支出专项经费0.17万元，2022年省级残疾人事业专项资金1.28万元，昆财社〔2021〕7号残疾人康复和残疾人托养专项资金0.08万元，昆财社〔2022〕134号2022年省级残疾人事业专项资金（第二批）专项经费0.34万元，昆财社〔2021〕24号其他残疾人事业支出专项资金7.62万元，昆财社〔2021〕37号贫困残疾人家庭无障碍改造项目市级专项经费2.04万元昆财社〔2021〕39号其他残疾人事业支出专项资金0.21万元，东财行〔2022〕1号残疾人联络员待遇专项经费15.06万元，东财行〔2022〕1号三四级残疾人养老保险个人缴费补助专项经费0.45万元，东财行〔2022〕1号（一般项目）残疾人免费乘坐城市公交爱心卡补助专项经费14.25万元，东财行〔2022〕1号2021年残疾人免费乘坐城市公交爱心卡补助专项经费14.42万元，东财行〔2022〕1号残疾人医疗保险补助资金25.2万元，东财行〔2022〕127号2022年残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费区级配套补助经费54万元，东财行〔2022〕145号2022年部分残疾人服务项目区级配套专项资金6.3万元，昆财社〔2022〕7号2022年中央残疾人事业发展补助经费60.75万元，昆财社〔2022〕44号2022年残疾人特殊困难临时救助市级补助专项经费33.93万元，昆财社〔2022〕46号2022年残疾人宣传文化体育活动市级补助专项经费1万元，昆财社〔2021〕7号残疾人就业和扶贫专项补助资金23.08万元，昆财社〔2021〕66号特殊困难临时救助经费13.41万元，昆财社〔2021〕180号2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出966.92万元，占本年支出合计的86%。与上年对比增加149.98万元，主要原因分析：2022年我单位残疾人无障碍改造、残疾人康复、残疾人就业等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于开展文明城市创建工作支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出954.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。主要用于行政单位离退休支出9.96万元；就业补助8.48万元；残疾人事业行政运行177.63万元；残疾人康复44.89万元；残疾人就业112.3万元；其他残疾人事业支出601.67万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.99万元，占总支出决算的80%；公务接待费支出决算0.25万元，占总支出决算的20%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为1.24万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，预算执行率0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.99元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的133.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。原因：2022年我单位厉行节约，在保质保量完成工作任务的前提下，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.06万元，下降4.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行费减少0.15万元，下降了13.16%；公务接待费增加0.07万元；增加了41.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2022年我单位厉行节约，在保质保量完成工作任务的前提下，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人康复、残疾人就业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出10.98万元，与上年对比减少0.82万元，主要原因分析2022年度我单位厉行节约，减少机关运行支出。机关运行经费主要用于单位水、电、网络、维修及办公费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区残疾人联合会部门资产总额436.70万元，其中，流动资产15.69万元，固定资产421.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额181.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出181.83万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区残疾日联合会2022年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300171501111

附件2：东川区残疾人联合会2022年度部门决算公开表20230824072915147