昆明市东川区农业农村局2022年度部门决算公开
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昆明市东川区农业农村局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市东川区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市东川区农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。
（2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
（3）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。
（4）提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。
（5）指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。
（6）负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。
（7）负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。
（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。
（9）负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。
（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。
（11）负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。
（12）承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。
（13）承办区人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.农林牧渔业总产值稳步增长
2022年东川区农林牧渔业总产值预计完成241,734.00万元，同比增长7.7%，其中，农业产值预计完成133,232.00万元，同比增长6%；林业产值预计完成17,089.00万元，增长10%；牧业产值预计完成77,965.00万元，增长10%；渔业产值预计完成4,029.00万元，增长10%；农林牧渔专业及辅助性活动产值预计完成9,419.00万元，增长10%。2022年1-9月农村常住居民人均可支配收入完成0.95万元，同比增7.5%，2022年农村常住居民人均可支配收入预计完成1.26万元，同比增10%。
2.主要农产品稳定供给
全区耕地面积稳定在42.7689万亩，粮食储容4.1万吨，省级代储粮14695吨，区级储备粮6110吨，成品粮储备625吨；2022年，全区大春农作物播种19.74万亩，预计收割产量5.08万吨；小春粮食作物种植4.11万亩，小春收割产量0.59万吨。截止2022年 10月底，生猪存栏14.2万头（其中能繁母猪存栏1.7万头），累计出栏9.9万头；牛存栏3.9万头，出栏1.1万头；羊存栏16.1万只，出栏10.2万只；家禽存栏181.5万羽，出栏86.4万羽，肉类总产量15356吨，禽蛋总产量5596吨，畜牧业总产值8.68亿元。预计2022年底，生猪出栏15万头，牛出栏1.5万头，羊出栏12万只，家禽出栏240万只，肉类总产量28500吨，禽蛋总产量9000吨，畜牧业总产值12.5亿元，水产品产量2000吨，产值0.29亿元。畜牧生产能力、肉蛋奶产量稳定，结构持续优化，有效满足了居民多样化的消费需求。
3.产业化程度稳定增强
深入实施推进东川1万亩大蒜产业园、小江热区1万亩果蔬产业示范园、小江科技孵化园、3万头大牲畜的牲畜产业园和高海拔区域1万亩药材产业园，形成“农业增效、农民增收”的双赢良好局面。现在农业龙头企业32个，其中：省级龙头企业4家，市级龙头企业28家，分别从事种植、养殖、加工和生物制药等行业；现有认证三品一标58个，其中，无公害36个，绿色食品牌18个，有机认证3个，地理标识1个，完成7个“十大名品”培育。2022年现有 3个省级、3个市级、7个区级美丽村庄，1精品示范村。全年149个村集体经济收入均能达到10万元以上。
4.农村人居环境水平显著提升
2022年户厕改造任务6586座，目前已全部开工建设，完工5924座，完成验收5440座，兑付户厕资金270.40万元。完成新建公厕14座，已全部投入使用。开展农村厕所问题摸排整改“回头看”工作，摸排出问题户厕635座已完成整改384座，排查出问题公厕45座完成整改25座。2022年，累计创建省级美丽宜居乡村3个、市级美丽宜居乡村精品示范村3个、区级美丽宜居乡村7个。2022年申报创建省级美丽宜居精品示范村1个（拖布卡镇临港社区），创建省级美丽村庄16个；
5.农村改革不断深入
培育新型经营主体，壮大村集体经济。东川区各类农民专业合作社720个，区级示范专业合作社54个（含省市级示范社）、市级示范社9家、省级示范社6家，其中：2022年申报区级示范社8家，申报市级示范社5家，申报省级示范社3家。全区录入全国家庭农场名录系统863家，其中在工商登记注册的有107家，区级家庭示范农场80家、市级示范3家。深化农村集体产权制度改革，推进农村宅基地联审联管。全区九个乡镇（街道）均成立了农村宅基地审批和农房建设工作领导小组、设立了宅基地管理审批窗口、对组织村组干部进行了业务培训。2022年接待咨询56起，化解土地纠纷2起，参与调解纠纷4起。
6.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
按照“稳脱贫、抓示范、促提升”的工作目标，坚持长短结合的发展思路，紧扣乡村振兴的二十字方针，促进扶贫产业以特色种养业为主向一二三产业融合发展，围绕“一产做特，二产做大，三产做足，整体做规模”的愿景，以“小江河谷调果蔬、二半山区兴畜牧、高寒山区种药材”的立体空间布局，构建“1+N”产业发展体系新格局，有力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是制定出台《东川区农业产业发展奖补办法（试行）》，重点支持“一村一品”种养殖业发展，围绕粮食作物、经济林果、规模养殖业给予相应的补助支持；二是抓好2022年农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息，有13家贷款成功，享受贴息政策，受益农户3036户，其中建档立卡户2190户；三是抓好2022年实际种粮一次性补贴工作落实，补贴金额为619.92024万元，受益户数达到47440户；四是指导乡镇盘活易地搬迁村土地。面积11007.66亩，受益农户1157户，户均实现增收951.40元
7.农业生产有序开展，农民增收有保障
按照“早计划、早动员、早部署、早落实”工作思路抓好春耕生产工作，制定出台《东川区2022年冬季农业开发粮油作物生产指导意见》、《东川区2022年“米袋子”工程粮食生产指导意见》、《东川区2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》，加强科技措施的推广，切实抓好高产创建、间套种、节水节肥等科技措施。2022年，全区大春农作物播种19.74万亩，占全年粮食作物种植面积的82.77%，其中：水稻栽种1.4万亩，玉米栽种10.5万亩，薯类栽种5.73万亩，豆类栽种1.37万亩（其中大豆玉米复合种植1万亩），杂粮栽种0.74万亩，预计收割产量5.08万吨；小春粮食作物种植4.11万亩，收割产量0.59万吨。抓实“立体菜园子”建设，实施水果提质增效措施，促进高山高品质中药材基地初步形成。2022年全区经济作物种植面积9.755万亩，总产值达6.375亿元，其中：蔬菜种植面积5.63万亩，总产量14.55万吨，总产值3.87亿元；水果在园面积3.045万亩，产值1.98亿元；中药材种植面积为0.83万亩，产值0.4亿元；花卉累计种植面积0.25万亩，总产值0.125亿元。种质资源普查有推进，共收集各类种质资源51个。
8.基础条件不断改善，稳产高产基础更加坚实
农业生产基础条件不断改善，耕地灌溉面积持续增加，农业基础更加稳固，农业稳产高产能力进一步增强。2022年共争取高标准农田建设项目两个，一是2022年东川区高标准农田建设项目，计划实施面积2.45万亩（含高效节水建设项目2900亩），投资约4,900万元。二是东川区小江沿线高标准农田建设项目（专项债券项目）计划实施2.68万亩，计划总投资2.33亿元，其中专项债券资金8,000万元，其余资金为其它财政补助高标准农田建设资金，东川区小江沿线高标准农田建设项目（专项债券项目）是全省第一个高标准农田建设专项债券项目，其中：500亩智慧大棚已和农业种植企业初步达成运营协议，部分片区已开展土地平整及客土工作。2022年累计建成高标准农田16.25万亩，占全区总面积42.13万亩的38.57%。
9.耕地保护力度持续加强，耕地质量逐步提高
实施了《东川区2022年主要粮食作物测土配方施肥项目》，通过农户、新型经营主体购买配方肥，财政补贴资金支持，建机制、创模式、畅渠道、促施用，建立“政府+企业+种植主体”紧密衔接测土配方施肥推广应用运行机制，形成可复制可推广的测土配方施肥核心技术应用新模式，扩大测土配方施肥的覆盖面，达到测土配方施肥“真测、真配、真施”的推广应用效果，使全区化肥减量增效起到显著作用。在全区布设固定监测点位54个，开展野外土壤样品采集，完成54个土壤样品采集与送样。实施化肥减量增效项目。采集土样508个、植株样80个，现已完成508个土样和65个植株样的采集工，在主要粮食作物与经济作物主产区开展田间肥效试验17组。
10.农机工作扎实开展，农业机械化率稳步提升
充分利用网络优势将农机购置补贴政策转发在“东川区农机购置补贴群”、“东川农业产业群”以及各村村群中广泛宣传农机购置补贴政策，发放农机购置补贴宣传材料及宣传袋7000余份。2022年完成农机购置补贴资金47.02万元，推广享受补贴的农机具157台（套）：其中铡草机26台、微耕机4台、揉丝机99台、碾米机2台、打捆机5台、拖拉机7台、犁4套、旋耕机6套、秧盘播种成套设备1套、水稻插秧机1台、水稻联合收割机1台、饲料全混合制备机1台，受益户137户。宣传引导种植专业合作社购置水稻秧盘播种设备1套、水稻插秧机1台、水稻联合收割机1台，小型玉米播种机2台，通过开展农机购置补贴政策宣传、农机技术培训和农机技术试验示范推广工作，不断提高东川区农业机械化水平。2022年全区主要农作物综合机械化率水平为52%。
11.科技培训全面强化，农村人才培育取得进步
2022年启动了云南省东川区“东川大洋芋”产业科技特派团项目，项目组商讨细化落实了项目主要研究内容、实施方案、组织方式、关键技术、技术路线、考核指标等整体实施要求；针对东川大洋芋地标产品（马铃薯全粉、薯片、鲜薯的精品包装设计），申报外观设计专利，设计已经完成，进入专利申报阶段，计划明年投入应用；争取到国家科技特派团帮扶支持，聚焦马铃薯、生猪、鹅、大宗蔬菜等农业主导产业，围绕产业技术指导服务、品种技术引进推广、技术瓶颈集中攻关、本土人才培养帮带、农业产业功能拓展等方面，开展全产业链技术服务；召开国家乡村振兴重点帮扶县云南东川科技特派团技术培训会暨产业发展报告研讨会，国家科技特派团的农科专家走进东川传经送宝，帮助东川发展特色优势产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2022年全区培训部、市级高素质农民420人（其中：部级220人，市级200人），培训对象满意度高于85%，学员参评率高于85%，补助资金共96.50万元。
12.农业面源污染防治有效治理，小江流域环境质量提升
促进长江流域种植业结构调整。以粮食安全为主，实施土地整理750亩、旱改水650亩用于种植水稻；实施大豆玉米带状复合种植1万亩，抓好耕地轮作3万亩实施。推进农药减量增效。完成绿色防控面积36万亩次，其中利用良种良法、轮作等农业措施开展农业防治19.78万亩次；释放天敌、施用生物农药等生物措施开展生物防治4.05万亩次；利用杀虫灯、粘虫板、诱捕器等理化控制虫害技术开展理化控制2.253万亩次，开展无人机等专业化统防统治9.92万亩次。推进化肥减量增效。推广蔬菜、马铃薯、玉米、水稻等配方肥993.5吨，施用面积9935亩，在有效降低成本的同时，提高土地使用效率。推进畜禽粪污和秸杆资源化利用。完成全区规模养殖场98家畜禽粪污综合利用培训工作。联合环保局对全区10家规模养殖场进行畜禽规模养殖场（小区）粪污处理配套设施装备建设联合检查，对94家规模养殖场禽粪污综合利用设施设备安全隐患排查工作。积极开展2021年秸秆资源普查工作，对全区6镇2街道440户农户进行了秸秆产生与利用情况普查，对全区47户养殖企业（合作社）的秸秆利用情况进行了普查。加大秸秆饲料化利用技术推广力度。截至10月19日全区共推广秸秆青贮10195吨、秸秆氨化810吨、秸秆微贮4吨。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市东川区农业农村局属一级独立核算单位，内设9个科室，分别为：办公室、人事计财科、法规科教科、农田建设管理科、种植业管理科、养殖业管理科、农业机械化管理科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科。所属单位14个，分别是：
1.昆明市东川区农业农村局（本级）
2.昆明市东川区农机监理所(参公）
3.昆明市东川区经济作物技术推广站
4.昆明市东川区农业机械技术推广站
5.昆明市东川区农业技术推广中心
6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站
7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站
8.昆明市东川区种子管理站
9.昆明市东川区渔政执法大队（参公）
10.昆明市东川区植保植检站
11.昆明市东川区土壤肥料工作站
12.昆明市东川区畜牧科技推广站
13.昆明市东川区动物卫生监督所
14.昆明市东川区动物疫病预防控制中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。分别是：
1.昆明市东川区农业农村局（本级）
2.昆明市东川区农机监理所(参公）
3.昆明市东川区经济作物技术推广站
4.昆明市东川区农业机械技术推广站
5.昆明市东川区农业技术推广中心
6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站
7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站
8.昆明市东川区种子管理站
9.昆明市东川区渔政执法大队（参公）
10.昆明市东川区植保植检站
11.昆明市东川区土壤肥料工作站
12.昆明市东川区畜牧科技推广站
13.昆明市东川区动物卫生监督所
14.昆明市东川区动物疫病预防控制中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区农业农村局2022年末实有人员编制242人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制217人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员205人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆19辆。下属9个二级单位无车编但有车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市东川区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区农业农村局2022年度收入合计15,514.80万元。其中：财政拨款收入15,511.80万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.00万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少8,573.01万元，下降35.59%。其中：财政拨款收入减少8,351.46万元，下降35.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入减少221.55万元，下降98.66%。减少的主要原因是2022年专债项目资金减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区农业农村局2022年度支出合计21,841.68万元。其中：基本支出4,736.96万元，占总支出的21.69%；项目支出17,104.72万元，占总支出的78.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,597.01万元，增长13.49%。其中：基本支出减少76.96万元，下降1.60%；项目支出增加2,673.97万元，增长18.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增加的主要原因分析是项目资金支出增多。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,736.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,603.27万元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.69万元，占基本支出的2.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,104.72万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加2,673.97万元，主要原因分析是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 东财行〔2022〕1号2022年度离退休干部党建专项资金0.20万元；
2. 东财综〔2022〕13号住房补贴专项资金20.22万元。
3. 东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金4.20万元。
4. 东财社〔2021〕6号2021年4050人员（区农业农村局）岗位补助资金0.60万元；
5. 东财社〔2022〕7号2022年4050人员岗位补贴专项资金9.28万元；
6. 东财农〔2020〕109号东川区2020年市级农田建设补助资金461.31万元；
7. 东财农〔2021〕106号2021年度省级城乡统筹转户专项补助经费9.00万元；
8. 东财农〔2022〕1号东财农〔2022〕20号东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金91.50万元；
9东财农〔2021〕83号2021年高质高效重点产业基地示范创建项目专项资金58.00万元；
10. 东财农〔2022〕69号2022年基层农技推广体系改革与建设项目专项资金68.22万元；
11. 东财农〔2022〕53号2022年第一批生猪异常情况强制扑杀市级补助资金26.58万元；
12. 东财农〔2021〕123号2021年中央第二批动物防疫等补助经费21.00万元；
13. 东财农〔2021〕46号强制扑杀补助经费5.71万元；
14. 东财农〔2022〕20号村级防疫员补助专项资金40.80万元；
15. 东财农〔2021〕64号2021年打造绿色食品牌重点产业专项资金1.00万元；
16. 东财农〔2021〕72号东川区2021年“三品一标”认证补助专项资金1.00万元；
17. 东财农〔2021〕64号2021年省级畜牧业生产发展专项资金11.00万元；
18. 东财农〔2022〕85号2022年第三批实际种粮农民一次性补贴专项资金180.00万元；
19. 东财农〔2021〕64号东川区2021年市场与信息化专项资金59.48万元；
20. 东财农〔2021〕75号2021年农村厕所改造建设专项资金43.58万元；
21. 东财农〔2021〕31号,东财农〔2022〕2号东川区2021年乡村振兴项目经费289.23万元；
22. 东财农〔2021〕101号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项经费7.80万元；
23. 东财农〔2022〕1号东川区村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金50.66万元；
24. 东财农〔2021〕134号乡村振兴人居环境整治项目工作补助经费19.23万元；
25. 东财农〔2022〕14号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村公厕建设项目）专项资金54.20万元；
26. 东财整合〔2021〕4号耕地轮作制度试点项目专项资金23.25万元；
27. 东财农〔2022〕70号,东财农〔2021〕117号东川区2022年农牧民补贴（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励）专项资金40.69万元；
28. 东财整合〔2022〕5号东川区2022年度高标准农田建设项目专项资金1,906.22万元；
29. 东财整合〔2022〕5号东川区2022年度高效节水建设项目专项资金260.97万元；
30. 东财农〔2022〕23号2021年高标准农田建设管护省级补助资金3.80万元；
31. 东财农〔2022〕20号2022年市级农田建设项目补助资金780.95万元；
32. 东财农〔2022〕2号东川区2021年高标准农田建设项目专项经费468.58万元；
33. 东财农〔2021〕69号东川区2021年高效节水建设项目专项资金73.68万元；
34. 东财农〔2022〕2号东川区2021年高效节水建设项目专项经费78.45万元；
35. 东财农〔2021〕104号2021年高标准农田建设项目市级管护补助经费24.00万元；
36. 东财农〔2021〕108号2021年农业固定资产投资项目管理经费17.89万元；
37. 东财农〔2022〕68号2021年昆明市10大名品和绿色食品10强企业、10佳创新企业奖励专项资金30.00万元；
38. 东财农〔2022〕39号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金142.85万元；
39. 东财整合〔2021〕1号昆明市东川区拖布卡等2个乡镇桃园村等3个村高效节水建设项目（2020年）补助经费13.23万元；
40. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区高效节水建设项目补助资金16.53万元；
41.东财整合〔2021〕1号昆明市东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目（2020年）补助经费14.23万元；
42. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区高标准农田建设项目补助资金6.96万元；
43. 东财整合〔2021〕15号东川区2021年以工代赈示范工程专项资金140.55万元；
44. 东财整合〔2022〕2号东川区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目专项资金364.00万元；
45. 东财整合〔2022〕2号东川区2021年高标准农田建设项目(中央财政衔接)专项资金123.61万元；
46. 东财整合〔2022〕2号东川区优质稻高产创建示范项目专项资金426.20万元；
47. 东财整合〔2022〕2号东川区2022年扶持农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息项目补助资金28.17万元；
48. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息补助资金6.27万元；
49. 东财整合〔2022〕26号2022年东川区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营项目补助资金55.52万元；
50. 东财整合〔2022〕2号东川区“东川大蒜”产业园建设项目专项资金500.00万元；
51. 东财整合〔2022〕2号东川区现代农业产业孵化基地项目专项资金632.10万元；
52. 东财整合〔2022〕2号东川区特色水果果实蝇防治技术示范推广项目专项资金51.60万元；
53. 东财农〔2022〕59号高标准农田建设项目评估技术服务费专项资金15.40万元；
54. 东财农〔2021〕111号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金80.00万元；
55. 东财农〔2021〕128号2021年度农业保险省级财政保险费补贴专项资金8.01万元；
56. 东财农〔2022〕13号2022年中央财政农业保险保险费补贴专项资金178.26元；
57. 东财农〔2022〕52号农业保险保费省级配套补助资金114.72万元；
58. 东财农〔2021〕56号2021年农业保险保费省级配套补助专项经费67.43万元；
59. 东财农〔2022〕52号,东财农〔2022〕106号2022年农业保险省级财政保险费补贴专项资金5.49万元；
60. 东财农〔2022〕94号2022年农业保险市级财政保险费补贴专项资金21.22万元；
61. 东财农〔2022〕36号农业保险保险费市级财政补助资金84.34万元；
62. 东财债〔2021〕9号东川区小江河沿线高标准农田建设项目专项资金6,328.00万元；
63. 东财整合〔2021〕4号,东财整合〔2021〕1号东川区2021年耕地生产障碍修复利用项目专项资金19.20万元；
64. 东财农〔2021〕69号东川区2021年高标准农田建设项目专项资金264.86万元；
65. 东财农〔2021〕96号2021年市级智慧农业补助资金25.00万元；
66. 东财农〔2021〕125号昆明市重点中药材（云当归）种植产业体系建设补助资金85.00万元；
67. 东财农〔2022〕20号东川区粮经轮作有机肥替代项目补助资金18.20万元；
68. 东财农〔2022〕20号科技增粮补助资金24.00万元；
69. 东财预〔2022〕1号,东财农〔2022〕1号拖拉机驾驶技能培训成本经费0.86万元；
70. 昆农复〔2021〕11号2021新机具试验示范专项资金0.07万元；
71. 昆农复〔2021〕11号2021市农机推广站青贮玉米专项资金0.05万元；
72. 昆农复〔2021〕11号2021秸秆还田专项资金0.07万元；
73. 东财农〔2022〕69号2022年中央农机购置补贴专项资金11.53万元；
74. 东财农〔2022〕45号农机化发展与购置补贴专项资金15.00万元；
75.东财农〔2021〕72号东川区2021年科技增粮项目补助资金44.98万元；
76. 东财农〔2021〕64号东川区2021年冬春鲜食马铃薯绿色高质高效创建项目专项资金8.10万元；
77. 东财农〔2021〕64号东川区2021年晚秋粮食绿色高质高效示范项目专项资金8.34万元；
78. 东财农〔2022〕20号2022年科技增粮补助资金48.45万元；
79. 东财农〔2022〕45号东川区秋冬马铃薯减肥减药增效示范专项资金13.68万元；
80. 东财农〔2021〕83号东川大洋芋地理标志农产品保护工程专项资金490.70万元；
81. 东财农〔2022〕9号2022年耕地轮作休耕制度试点专项资金357.06万元；
82. 东财农〔2022〕20号东川区2022年高标准农田建设项目农艺措施（2022年土壤质量提升及高效节水）市级专项经费120.40万元；
83. 东财农〔2022〕45号农民合作社与农经统计（含宅基地）专项资金1.00万元；
84. 东财农〔2021〕64号农民合作社与农经统计专项补助资金1.96万元；
85. 东财农〔2021〕72号农村宅基地管理和改革工作专项资金0.89万元；
86. 东财农〔2022〕20号农村宅基地管理和改革经费12.41万元；
87. 东财农〔2021〕64号农村集体产权制度改革和土地延包试点专项补助资金2.96万元；
88. 东财农〔2022〕1号东川区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费15.00万元；
89. 东财农〔2021〕96号农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费0.50万元；
90. 东财农〔2022〕20号2022年东川区科技增粮（种植结构调整绿肥种植）项目补助资金7.80万元；
91. 东财农〔2022〕20号农用地土壤环境质量风险管控监测项目补助资金9.50万元；
92. 昆农复〔2022〕16号农作物种子质量监督检验专项经费3.00万元；
93. 东财农〔2022〕87号农机安全生产防范经费5.00万元；
94. 东财社〔2021〕88号追加2022年10月至12月调增4050人员（区植保植检站）公岗补助资金0.16万元；
95. 东财农〔2022〕93号东川区2022年病虫害专项防控项目专项经费16.00万元；
96. 东财农〔2022〕20号东川区2022年农作物重大病虫害防控补助资金68.90万元；
97. 东财农〔2022〕20号东川区2022年“千人一份”农产品质量安全监测补助资金31.31万元；
98. 东财农〔2021〕72号东川区2021年农产品质量安全监管体系建设项目专项资金0.08万元；
99. 东财农〔2022〕45号东川区2022年农药减量示范建设项目专项资金29.40万元；
100. 东财农〔2022〕45号东川区2022年病虫害监测与防控项目专项资金8.20万元；
101. 东财农〔2021〕64号东川区2021年主要农作物化肥减量增效示范项目补助资金29.95万元；
102. 东财农〔2021〕64号2021年省级粮食生产(主要粮食作物测土配方施肥)项目补助资金20.00万元；
103. 东财农〔2022〕45号东川区2022年主要粮食作物（玉米）测土配方施肥项目专项资金17.10万元；
104. 东财农〔2021〕105号,昆财农〔2021〕105号耕地保护与质量提升(化肥减量增效)项目补助资金151.64万元；
105. 东财农〔2021〕72号红土地镇冷流水特色渔业产业化建设项目专项补助资金100.00万元；
106. 东财农〔2021〕72号渔政执法经费3.99万元；
107东财农〔2021〕64号长江禁渔与水生生物资源保护专项资金11.00万元；
108. 东财农〔2022〕1号昆明市东川区2020年中央农业资源及生态保护（长江禁捕）补助资金10.00万元；
109. 东财农〔2022〕9号2022年度东川区重点水域渔业增殖放流补助资金26.00万元；
110. 东财农〔2021〕113号渔业渔政信息化建设补助资金100.00万元；
111. 东财农〔2022〕63号2022年成品油价格调整对渔业补助资金0.90万元；
112. 东财农〔2022〕1号东川区渔政管理信息化建设项目经费9.06万元；
113. 东财农〔2022〕75号2022年中央动物防疫补助资金4.60万元；
114. 东财预〔2022〕1号,东财农〔2022〕1号动物检疫监督工作专项经费5.00万元；
115. 东财农〔2022〕46号2022年重大动物疫病防控省级补助经费4.15万元；
116. 东财农〔2021〕136号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病防控补助经费10.00万元；
117. 东财农〔2022〕8号2021年养殖环节病害猪无害化处理补助专项资金6.00万元；
118. 东财农〔2022〕45号畜牧业生产发展（2022年巨菌草种植）专项资金43.12万元；
119. 东财农〔2021〕18号2021年中央动物防疫等补助经费18.41万元；
120. 东财农〔2021〕136号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病防控应急补助经费20.00万元；
121. 东财农〔2022〕8号2022年中央动物防疫等补助经费72.02万元；
122. 东财农〔2021〕123号昆明市东川区2021年中央第二批动物防疫等补助经费5.25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,049.18万元，占本年支出合计的68.90%。与上年相比减少748.02万元，下降4.74%，主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商品服务支出0.20万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出380.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于工资和福利支出8.94万元，对个人和家庭的补助8.86万元，商品服务支出362.66万元。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品服务支出9.00万元。
12.农林水（类）支出14,659.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于工资和福利支出4250.46万元，商品服务支出3,307.16万元，对个人和家庭的补助800.76万元，资本性支出5,356.37万元，对企业的补助944.77万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的148.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15.87万元，占总支出决算的92.84%；公务接待费支出决算1.22万元，占总支出决算的7.16%，具体是国内接待费支出决算1.22万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的148.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15.87万元，完成年初预算的226.71%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成年初预算的27.11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.11万元，下降15.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.88万元，下降15.36%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降15.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，规范用车及公务用车维护等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广、病虫害防控、土壤检测、防疫检疫、行政执法等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区农业农村局2022年机关运行经费支出55.83万元，减少10.12万元，下降15.34%,主要原因分析本着厉行节约的原则，规范用车及公务用车维护等。。机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区农业农村局资产总额26,817.73万元，其中，流动资产2,083.67万元，固定资产2,101.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,064.68万元，无形资产1,541.09万元，其他资产27.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,131.36万元，其中固定资产增加18.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,740.01万元，其中：政府采购货物支出1,256.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出483.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53011300432601111
昆明市东川区农业农村局2022年决算公开表（汇总）20230824065713534
