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中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使中国共产主义青年团昆明市东川区委员会赋予的领导全区共青团工作的职责，领导区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定东川区青少年事业发展规划，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务初构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门传好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

11.关工委的主要职责：履行区委赋予关工委对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育以及青少年理想信念、道德法制教育的职责；维护青少年合法权益，做好对违法青少年帮教工作以及对弱势青少年群体的帮困工作；负责调查研究青少年思想状况及影响青少年健康成长的不良因素，向党秘政府及有关部门反映情况、提出建议、当好参谋，研究制定科学的教育方法；负责协助领导抓好全区关心下一代计划的贯彻实施，负责关工委日常享务及上级有关部门交办的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦青少年思想引领，践行社会主义核心价值观。一是上好一堂主题团课。把党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团建团100周年大会上的重要讲话精神等作为重要学习内容，组织全区团员积极开展“青年大学习”“红领巾爱学习”、主题团队日等活动，号召全区广大青年、学生、团干参与团中央每周一期的“青年大学习”，每周参与人数达2100余人次。二是开展集中入团示范活动。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”五四主题团日活动暨新团员集中入团仪式，部分学校团委负责人及新团员代表约44人参加了仪式。三是开展“青年林”植树活动。为纪念建团一百周年，弘扬五四精神，建设好我们的绿色家园，团区委在铜都街道木树朗村委会植树点开展2022年“喜迎二十大 青春心向党”暨东川区纪念建团一百周年“青年林”植树活动，全区党员干部、团员青年共计100余人参加植树活动。四是拍摄青年形象宣传片，讲好东川青年故事。团区委共对接5个乡镇、街道团委、12家机关事业单位团组织、10家企业，组织100余名青年团员及群众参与拍摄，历时40余天拍摄完成，成品在腾讯视频、抖音、微信视频广泛宣传，展示从1952年东川矿务局成立以来，东川青年在这片红色热土上为产业发展、脱贫攻坚和社会建设所做出的突出贡献。五是发挥榜样带头示范作用。评选表彰“青年五四奖章”“两红两优”榜样模范，授予东川区红土地镇团委和东川区第二中学团委“五四红旗团委”称号，授予区人民法院团支部和舍块乡舍块村团支部“五四红旗团（总）支部”称号，表扬了8位优秀团干部和10位优秀共青团员。

2.关心关爱易地搬迁青少年，推进乡村振兴建设。一是联合开展志愿服务行动。联合区法院、因民镇团委、首师大研支团和南方之声艺术培训中心，在易地扶贫搬迁点康和园开展关心关爱易地搬迁青少年成长成才志愿服务活动，针对易地搬迁青少年群体面临的成长风险展开培训。二是打造东川区关心关爱易地搬迁青少年成长成才志愿服务品牌项目。针对易地搬迁青少年展开调研，制定印发《“雏雁护航”暨东川区关心关爱易地搬迁青少年成长成才二十条措施》，开设“雏雁护航”工程课外兴趣辅导班，自开班以来，已开课七周，累计开课44次，累计服务易地搬迁青少年达1568人次，累计服务易地搬迁青少年时长为344小时，且每节课均不少于30人参与。三是连续10年举办“快乐小屋”关爱留守儿童和进城务工人员子女项目。2022年在全区6个乡镇（街道）的10个教学点，设立24个教学班，招募来自各高校志愿服务团队志愿者、返家乡大学生志愿者及本地青年志愿者共计175名，进行为期2周的支教服务，受益青少年共计800余人。四是持续举办“自强少年”军事夏令营。征集易地搬迁青少年15名，参与为期1周的军事培训锻炼，培养青少年吃苦耐劳的精神品性。五是开展“三下乡”“返家乡”教育实践活动。利用暑期团员青年返乡契机，联系云南师范大学、哈尔滨工业大学等省内外高校院所，到东川开展送医送药、访企扩岗、游学支教、电商培训和直播带货等社会实践活动，为东川发展建设聚活力。

3.服务青年创业就业，优化营商环境。一是打造东川区青年就业创业实践基地。印发《共青团东川区委“青年就业创业实践基地”实施方案》，以“返家乡”暑期实习和社会实践活动为载体，筛选优质企业10家，提供岗位72个，第一期共收到142名返乡大学生投递报名书参与实习，为东川区经济社会发展引进、留住、培养青年人才。二是开展共青团东川区委创业担保贷款工作，为青年创业提供普惠贷款金融支持。2022年，创业贷款完成贷免扶补40户，放款688.00万，完成个人创业担保45户，放款580.00万，累计带动201人就业。三是创新就业思路，开设就业培训活动。联合各高校及相关领域行业的专业人才，开展易地搬迁群众电商技能培训，为110余名易地搬迁群众及各行各业从业者传授电商专业知识和技巧经验。

4.助力基层建设，提升社会治理能力。一是助力省级文明城市创建和复检工作。创建期间，新建成学雷锋志愿服务站示范点7个，组织全区各级各部门成立126支志愿者队伍，全区注册志愿者人数49571人，占全区常住人口的19.00%，日均参与创文志愿服务活动20人次；复检期间对24个已建学雷锋站点进行检查整改，并组织动员全区各乡镇街道、机关事业单位和热心企业青年志愿者83名，参与到创文复检各测评点位值守中去。二是持续实施大学生志愿服务西部计划基层项目。引导青年践行“到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去”的诺言，派遣25名西部计划大学生志愿者到卫生系统、各中小学、各乡镇等基层岗位开展志愿服务工作；三是深入开展学习雷锋志愿服务活动。在全国第59个“学雷锋纪念日”，共青团东川区委联合区文明办和区教体局举行了2022年东川区“学雷锋志愿服务月”系列活动启动仪式，组织44名来自全区各级、各部门的志愿者分别前往7个公共区域开展各类志愿服务活动。

5.助力疫情防控，守护健康安全。选派2名干部参与疫情防控工作，团区委主动承担全区5350名在外就学的大学及大、中专学生的排查回访。组建疫情防控青年突击队，报名青年604人（包括假期大学生），建立2个东川区青年疫情防控志愿者群，共有617人入群。组织青年志愿者实战培训，提升疫情防控工作能力。疫情期间先后组了5次培训，培训覆盖人数达500余人次，在2022年春节期间（1月23日-3月3日），组织动员青年志愿者187人次参与区级健康监测点的值守；在2022年11月新冠疫情复杂形势下，组织106名青年志愿者到区内各核酸检测点开展志愿服务。勇于发声，团区委向东川区广大青年发放电子倡议书2次、志愿者招募通知1次，利用团属新媒体发布疫情防控信息381条，点击量超过10万多次。

6.服务青年发展。一是开展青少年文体赛事提升行动。举办东川区2022年“春辉杯”羽毛球比赛、“东建杯”三对三篮球赛，吸引来自区内外运动员参赛，着力打造具有东川特色的青少年赛事品牌。二是推进服务青年婚恋交友提升行动。举办东川区2022年“青春心向党 幸福定东川——防疫专场”青年交友联谊活动，为防疫一线的优秀青年搭建相互交流、相互学习、增进友谊的平台，受到全区各行业青年的青睐，全区共有100余名青年报名参加。三是强化青年合法权益保护。筹建东川区未成年人法治、科普宣传教育基地，开展合适未成年人旁听庭审工作，受邀派遣合适成年人参与公检法机关对触法未成年人讯问、庭审77次，在触法未成年人帮教工作中发挥了重要作用。举办东川区2022年“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会。邀请人大代表、政协委员和相关单位的负责同志，以及来自全区的青年代表进行面对面深入交流研讨。加强触法未成年人教育管理和回归社会工作。组织机关干部和社会人士开展合适成年人工作培训，指派社会调查员对犯罪未成年人进行社会调查15次，帮教10个触法未成年人回归社会。

7.开展爱心助学提升行动。2022年，团区委共筹集138.02万余元爱心善款，帮扶668名家庭困难、品学兼优青少年完成学业，奖励11名优秀教师，其中，涉及易地搬迁青少年共96名，金额为12.06万元。

8.夯实基层组织建设。一是积极推进“两新”组织团建工作，通过调研走访，加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖，推动建立“两新”团组织15个。二是加强支部规范化建设。督促严格落实“三会两制一课”，规范基础团务，切实做好团费收缴、管理和使用工作，进一步规范推优入党程序。三是规范团员发展和教育管理。2022年新发展团员775名，并完成团员青年资格审查和智慧团建录入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、青少部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团青年团昆明市东川区委员会2022年度无政府性基金收入、国有资本经营性收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门2022年度收入合计186.29万元。其中：财政拨款收入184.04万元，占总收入的98.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.25万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计减少29.34万元，下降13.61%。其中：财政拨款收入减少3.01万元，下降1.61%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少26.33万元，下降92.12%。主要原因是：2021年其他收入项收入远超2022年，超出部分主要为西部计划志愿者上级补助资金、关工委和未司办工作经费支持、志愿者志愿服务活动经费和创业担保贷款工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门2022年度支出合计208.16万元。其中：基本支出94.48万元，占总支出的45.39%；项目支出113.68万元，占总支出的54.61%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13.96万元，下降6.28%。其中：基本支出增加16.20万元，增长20.70%；项目支出减少30.16万元，下降20.97%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：相较2021年度在会议费、宣传事务支出方面支出事项较多，比如2021年举办共青团代表大会、创建省级文明城市，故支出金额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.20万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.28万元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团昆明市东川区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出99.61万元，主要用于开展大学生志愿服务西部计划项目、维护未成年人合法权益、青年志愿者管理等支出。文化旅游体育与传媒支出6.00万元，主要用于东川区新时代文明实践中心建设支出。社会保障和就业支出3.94万元，主要用于开展创业担保贷款和“小额信贷”工作支出。农林水支出4.14万元，只要用于创业担保贷款和“小额信贷”工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出185.72万元，占本年支出合计的89.22%。与上年相比减少3.91万元，下降2.06%，主要原因是：2022年相较2021年在大学生志愿服务西部计划项目方面减少1人，相应补贴和社保费用支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出173.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%。主要用于大学生志愿服务西部计划项目、维护未成年人合法权益、青年志愿者管理和保障人员工资福利支出、日常办公经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于新时代文明实践中心建设。

8.社会保障和就业（类）支出2.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于创业担保贷款和“小额信贷”工作支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于创业担保贷款和“小额信贷”工作支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的81.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.10万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的81.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成年初预算的81.17%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年无公务接待支出，故在公务接待支出范围内有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待共青团昆明市委到东川调研青少年权益保护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门2022年机关运行经费支出6.28万元，增加0.92万元，增长17.18%,主要原因是：2021年上半年机关人数为4人，2022年全年机关人数为6人，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于支付维持部门正常运转所需电费、水费、网络费用等单位办公场所必要费用，以及因公外出产生差旅费、公务活动办公费、办公器材维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会部门资产总额8.18万元，其中，流动资产4.76万元，固定资产3.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.07万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172001111

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会20230824052956292