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中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党昆明市东川区委员会组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真领悟省市组织工作会议精神和全区组宣统工作会议精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“能力作风建设年”为契机，以“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”为抓手，扎实开展全市组织系统“十个专项行动”大竞赛，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，不断创新组织工作方式方法，推进组织、干部、人才等各项工作有序开展，重点做好以下几项工作：

1.持续用党的二十大精神铸魂补钙，以拼搏奋进姿态展现组工新担当。一是把党的二十大精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，大力提倡区级带头深入学、带动广泛学、接近基层讲，主动在学习宣传贯彻党的二十大精神上走在前、作表率，确保思想和行动迅速统一到党中央的决策部署上。二是把党的二十大精神作为党员领导干部教育培训的必修课、首选课，通过各种形式组织广大党员干部原原本本、认认真真学原文，超前谋划好今年年底和明年年初党的二十大精神的学习教育培训，通过采取“请进来走出去”相结合的方式，把党的二十大精神学深学透学到位。三是探索创新教育培训方式方法，用好用活党员教育主阵地，分级分类全覆盖开展党的二十大精神专题轮训，并通过知识竞赛、党课开讲、交流研讨等多种形式，推动实现以学促行、知行合一，引领广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用实际行动拥护“两个确立”。

2.持续夯实组织基础，创新推进基层党建各项工作。一是不断严密党的组织体系，把基层党组织建成有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。将全面推动党支部规范化建设与推动农村“双整百千”四级联创结合起来，进一步优化基层党组织设置，积极培育“春城先锋示范党支部”和“云岭先锋红旗党支部”，将“软弱涣散党组织”整顿提升同识别提振“弱雁支部”结合起来，落实“四个一”挂钩整顿措施，引领基层组织全面建强。二是树立大抓基层鲜明导向，推进各领域党建重点任务落地落实。全面加强各领域基层党建，持续推进抓党建促乡村振兴、促基层治理、促营商环境、促经济发展、促机关效能，以全市组织系统“十个专项行动”为抓手，多层次强化民生保障，促进我区党建水平和经济社会发展双提升。三是持续深化典型引路法，久久为功推进“东川雁阵”品牌创建。坚持“一锤接着一锤敲、一年接着一年干”，在推进“东川雁阵”党建品牌培育上持续发力，结合党的二十大提出的新论断新要求、省市关于东川工作的指示批示精神，以及区第五次党代会、区委五届四次全会提出的工作思路和工作部署，不断丰富“东川雁阵”品牌内涵，更新完善“十项工程”目标及抓手，逐步完善工作制度和机制，构建全域党建工作体系，在推动基层党建“围绕中心、服务大局”上探索东川模式，走出东川路径，将党建品牌培育的成效转化为推动经济社会发展的强大动力。    

3.优化“选育用评管”体系，充分释放干部“活力动能”。一是精准分类储备。通过个人自荐、组织推荐、调研发现等多渠道发现识别储备优秀“四类干部”，分类别建立女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部等“四类干部”储备库。二是因人制宜培养。分类别制定干部5年培养规划，对有培养潜力的各类干部，充分考虑其性格、合运用专业培训、挂职锻炼、岗位任职等方式，提升干部专业水平和履职能力。三是梯次选拔使用。认真落实选拔任用30岁以下正科级干部、28岁以下副科级干部任务，培养储备一批28岁以下正科级干部人选，26岁以下副科级干部人选，合理使用各年龄段干部，做到使用上有梯次、选择上有空间。四是健全用后评估体系。加强对干部使用后的跟踪了解和评估，对政治素质、德才表现、思想作风、履职能力等不适应新时期经济社会发展要求、不胜任岗位职责的干部，及时进行调整，真正推动干部能上能下。五是加强管理监督。坚持严管和厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督。构建纪委监委、组织人事、审计、司法、信访等部门联动一体的全方位监督体系，全面了解干部朋友圈、社交圈，及时发现干部身上出现的苗头性倾向性问题，及时进行提醒帮助。

4.持续推进人才引领，围绕中心服务大局。一是紧抓“以才为本”思想。贯彻落实《区委人才工作领导小组成员及成员单位人才工作职责清单》《关于实施人才振兴计划促进东川高质量发展的意见（试行）》，持续推进“雁归东川”人才回引计划和“东川雁阵人才贷”工作，建设“东川区人才康养基地”。二是打好“内培外引”组合拳。用好用活政策，畅通人才引进“绿色通道”，抓紧补充一批高端急需紧缺人才，依托国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团专家（院士）人才资源，建立科技小院、专家大院等产学研新平台，持续培养一批适应发展需要的各类人才队伍。三是培养造就一批乡村人才。深入推进“万名人才兴万村”2022年度行动，举办形式多样的人才论坛，全力支持人才参与中心工作，组织开展好专家下基层活动，加强新型职业农民培育工程，重点培育一批在农业生产经营一线、具有一定产业规模和发展基础良好、示范带动能力强的种植大户和技术能手，推动村级集体经济组织理事长、监事长等管理人员常态化培养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部共设置13个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科，干休所，老干活动中心，党员教育中心，档案服务中心。

所属单位4个，分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心、中国共产党昆明市东川区委员会老干部局干休所、中国共产党昆明市东川区委员会老干部局老干部活动中心、昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制27人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员20人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2022年度收入合计1612.85万元。其中：财政拨款收入1594.22万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.63万元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计减少2897.64万元，下降64.24%。其中：财政拨款收入减少2889.13万元，下降64.44%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少8.51万元，下降31.35%。减少的主要原因是2021年上半年全区离退休干部生活补助等专项资金分配给各个单位时，是通过横向拨款的方式进行的，故2021年的收入大。从2021年下半年开始财政一体化改革不能再横向拨款，原由中国共产党昆明市东川区委员会组织部拨付的全区离退休干部生活补助等专项资金均通过指标调整分配给全区各个单位，故2022年本年收入与上年度收入相比有大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2022年度支出合计1622.19万元。其中：基本支出1305.11万元，占总支出的80.45%；项目支出317.08万元，占总支出的19.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出减少2877.36万元，下降63.95%。其中：基本支出减少2637.21万元，下降66.89%；项目支出减少240.15万元，下降43.10%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少的主要原因是2021年上半年全区离退休干部生活补助等专项资金分配给各个单位时，是通过横向拨款的方式进行的，故2021年的收入大。从2021年下半年开始财政一体化改革不能再横向拨款，原由中国共产党昆明市东川区委员会组织部拨付的全区离退休干部生活补助等专项资金均通过指标调整分配给全区各个单位，故2022年本年支出与上年度支出相比有大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、内设机构等机构正常运转的日常支出1305.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1230.92万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.19万元，占基本支出的5.68％。人均年支出为26.10万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、内设机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加6.56万元，主要原因是2022年部分项目根据情况略有增加，故2022年项目支出比2021年增加。具体支出情况如下：

1. 公务员管理工作经费支出20万元；

2. 东川区“智慧党建”可视化调度中心建设经费支出61.78万元；

3. 东川区人才干教项目经费支出73.83万元；

4. 东川区离退休干部专项工作经费支出12.79万元；

5. 党代表履职活动支出22.80万元；

6. 东川区干部人事档案数字化建设经费支出10万元；

7.离休干部护理费支出0.36万元；

8.东川区驻村工作队员补贴及管理经费362.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1587.40万元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比减少28,961,611.91元，下降64.60%，下降的主要原因是2021年上半年全区离退休干部生活补助等专项资金分配给各个单位时，是通过横向拨款的方式进行的，故2021年的一般公共预算财政拨款支出决算大。从2021年下半年开始财政一体化改革不能再横向拨款，原由中国共产党昆明市东川区委员会组织部拨付的全区离退休干部生活补助等专项资金均通过指标调整分配给全区各个单位，故2022年一般公共预算财政拨款支出决算数与上年度相比有大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1165.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.40%。主要用于东川区委组织部2022年各项人员支出以及保障机构正常运转的各项经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出409.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%。主要用于东川区离退干部生活补助支出、离退休干部日常走访慰问、节日慰问及丧葬抚恤费等专项服务工作；

9.卫生健康（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于东川区疫情专班社会管理组在疫情防控期间进行核酸检测、日常疫情防控管理等工作；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于购买驻村工作队员2022年意外保险费等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的153.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.79万元，占总支出决算的75.22%；公务接待费支出决算0.92万元，占总支出决算的24.78%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的153.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成年初预算的186%；公务接待费支出决算为0.92元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的1.29万元，增加53.31%主要原因是2022年因各项党建调研、干部调研等工作开展，公务用车运行维护费比年初预算增加较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.69万元，下降31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降8.52%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降61.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因村（社区）“两委”换届工作开展，公务接待费及公务用车运行维护费较多，2021年根据各项工作开展情况尽量节约“三公”经费支出，故2022年“三公”经费与上年相比有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部在党建调研、干部调研、应急等工作中使用公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部在调研督查、干部考察、干部考核等工作中接待上级调研督查组等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2022年机关运行经费支出72.54万元，与上年对比减少6.58万元，下降8.31%,减少的主要原因是2022年在职人员与2021年相比有所减少，相应的机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部履行各项工作职责发生的办公费、差旅费、水电费、会议费等各项运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额1211.78万元，其中，流动资产127.09万元，固定资产967.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产117.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加847.69万元，其中固定资产增加739.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号530113001712011

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2022年度部门决算表20230824053105010(1)