监督索引号53011300556201000

昆明市东川区红土地镇2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作。

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.承办财政收支管理等服务性工作。

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持产业融合，围绕发展路径，“一二三产”联动提升。做优一产。充分利用红土地镇的旅游资源、土地资源优势，大力发展林下菌类及虹鳟鱼等特色种养植产业，采用“合作社+农户+行业协会”模式，在完成核心景区7000亩土地复耕复种、景观恢复的同时，抓活花沟片区小杂粮良种繁育和加工。做强二产。以景区关键景点落霞沟和锦绣园为IP，开发即食、轻型的旅游伴手礼，已完成35个产品的包装设计注册。部分产品已上架销售。持续提升景区形象，在冬瓜湾正在建设精品酒店一座，做好景区民宿业示范引领。做活三产。支持扶贫公司实体化运作，探索带动村集体经济发展。同时加强“政校企”合作，在核心文化挖掘、产品开发、景区景点设计保护、景区宣传运营等方面与云南师范大学、云南农业大学、曲靖师范学院等高校合作；与西南林业大学合作开展建设花沟林下仿野生羊肚菌种植基地一个，直接对村集体进行产业帮扶和带动。

2.坚持外防内控，突出重点环节，疫情防控有序开展。面对疫情风险挑战，我们上下同心、尽锐出战，严格落实“四方责任”，持续做好基层疫情防控网格管理，加强返乡人员排查，做好风险人员闭环管理；持续做好交通检测点防疫服务措施，加强健康码、行程码、核酸检测报告查验，从严从紧抓好“外防输入，内防反弹”；坚持“人民至上”，统筹抓好疫情防控工作和民生保障，做好群众日常生活、重要民生商品的保供，保障看病等基本民生服务保障工作；充分发挥基层党组织、网格员、志愿者的作用，引导群众增强疫情防控意识，理解、支持、配合防控工作，积极参与疫情常态化防控，营造联防联控、群防群控的良好氛围，凝聚起齐心协力抗击疫情的强大合力；持续完善区域核酸采样点设置，加强应急演练和物资储备，确保关键时拿得出、调得快、用得上；持续做好新冠疫苗接种工作，累计接种新冠病毒疫苗26972剂次，疫苗全程接种覆盖率超过93%，筑牢疫情防控屏障；科学果断处置“10.1”突发疫情，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。

3.坚持点面结合，加强整治提升，镇村环境持续改善。新建污水处理设施5个，投入资金1594.83万元实施轿子山水库环湖截污工程；聚焦村容村貌改善，扎实开展农村人居环境整治提升，建立垃圾清理长效管理机制，投入使用垃圾箱211个，建设低温碳化处理站2座，做到镇村保洁常态化；深入推进农村厕所革命，完成改厕1200户；完成退耕还林1200亩，花椒种植1000亩，花椒抚育8000亩，生态环境明显改善；全面落实好林长制、河（湖）长制工作，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，一幅幅“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”的大美图景徐徐铺展。

4.坚持全面突破，攻坚项目建设，新旧动能加速转换。完成项目包装20个，完成率285.7%，完成项目开工13个，完成率260%，完成项目入库12个，完成率300%。东西部协作项目1个：红土地镇落霞沟片区乡村振兴示范点建设项目；市文旅专项项目1个：红土地乡村振兴生态旅游建设项目。

5.坚持为民服务，突出作风效能，自身建设持续强化。进一步完善“三重一大”集体决策制度，实现重大事项合法性审查全覆盖，制定完善《红土地镇“三重一大”议事规则》，有效规范基层政务程序和政务行为。开展加强作风建设提高执行力活动，采用定期和不定期相结合的形式对全镇干部职工遵守工作纪律、加强作风建设等情况进行实地督导检查，不断强化政府机关的宗旨意识、能力素质和服务水平。积极支持工会、共青团、妇联、科协、文联、工商联、残联、红十字会等群众团体和社会组织开展工作，国防动员、退役军人、民族宗教、防震减灾、气象、供销、档案、老干部等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：人大、政府机关、共产党机关、纪检监察机关；所属单位7个，分别是：

1、昆明市东川区红土地镇财政所

2、昆明市东川区红土地镇规划建设服务中心

3、昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心

4、昆明市东川区红土地镇社会保障服务中心

5、昆明市东川区红土地镇为民服务中心

6、昆明市东川区红土地镇文化综合服务中心

7、昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护管理中心

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大办公室；

2.政府办公室；

3.党委办公室；

4.纪委办公室；

5.昆明市东川区红土地镇财政所 ；

6.昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心；

7.昆明市东川区红土地镇文化广播电视服务中心；

8.昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心；

9.昆明市东川区红土地镇社会保障服务中心；

10.昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护管理中心；

11.昆明市东川区红土地镇为民服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）；其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆（2022年5月份报废一辆车牌号为云AV5049的公务用车,2022年9月份报废一辆车牌号为云AV4270的公务用车）。

第二部分 2022年度部门决算表

        （详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇部门2022年度收入合计6946.05万元。其中：财政拨款收入6946.05万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少61.61万元元，下降0.88%。其中：财政拨款收入减少41.81万元，下降0.60%；其他收入减少19.80万元，下降100.00%。主要减少原因如下：1.单位人员变动以及政策性变动；2.我单位年初预算不包含生态效益补偿、退耕还林补助、松毛棚村花椒种植引水灌溉工程项目、火腿加工厂建设项目、林下经济项目、蚂蟥箐村和新乐村污水治理项目、农村循环经济一体化项目、小杂粮产业发展项目等。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇部门2022年度支出合计6968.77万元。其中：基本支出1838.16万元，占总支出的26.38%；项目支出5130.61万元，占总支出的73.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少427.38万元，下降5.78%。其中：基本支出减少237.78万元，下降11.45%；项目支出减少189.60万元，下降3.56%；主要减少原因：1.单位人员变动以及政策性变动；2.我单位年初预算不包含生态效益补偿、退耕还林补助、松毛棚村花椒种植引水灌溉工程项目、火腿加工厂建设项目、林下经济项目、蚂蟥箐村和新乐村污水治理项目、农村循环经济一体化项目、小杂粮产业发展项目等合计4980.61万元，导致年初预算数与决算数差异过大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红土地镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1838.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1655.02万元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.14万元，占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红土地镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5130.61万元。其中：基本建设类项目支出1656.13万元。与上年对比减少了189.6万元，减少的主要原因是项目资金投入减少。2022年聚焦乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚，实施火腿加工厂建设项目156万元，用于新建火腿腌制车间600平方米，初加工车间200平方米，火腿晾挂车间600平方米，火腿加工包装车间250平方米，成品仓库200平方米，综合管理用房670平方米；购置机器设备等。红土地镇农村循环经济一体化建设项目251.6万元，用于建设青储饲料厂3个、建设畜禽粪污资源化利用处理点3个。红土地镇林下经济建设项目319.85万元，用于发展林下经济1000亩（其中种植仿野生羊肚菌400亩，竹荪300亩，中药材300亩）；建设500平方米晒场1个；新建200立方米水池2个；新建管网10000米；新建300立方米冷库2个；安装外围隔桩760根及外围铁丝网4550平方米；建设滴喷灌设施；安装网络布线及摄像头。红土地镇小杂粮产业发展项目68万元，用于发展青稞、荞麦、马铃薯、油菜等小杂粮种植4000亩。红土地镇松毛棚村花椒种植引水灌溉工程建设项目386.2万元，用于新建DN200镀锌钢管7703米、DN50镀锌钢管4334.4米，闸阀井27座，20立方米蓄水池17座，50立方米蓄水池7座。东川区2022年花椒提质增效建设项目112.5万元，用于对东川种植的50000亩花椒提质增效，其中红土地镇4500亩。5万亩花椒生产管理投资320元每亩；1.8万亩节水设施投资补助500元每亩。红土地镇蚂蟥箐村和新乐村污水治理建设项目1000万元，建设地埋式一体化污水处理系统8座；新建污水管道41.399千米，其中：DN200（HDPE双壁波纹管）13.138千米、DN300（HDPE双壁波纹管）8961米、UPVC管DN110接户管19.3千米；入户收集池770座及配套污水检查井977座，沉泥井98座等，共计2294.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6522.73万元，占本年支出合计的93.60%。与上年相比减少760.07万元，下降10.44%，主要原因分析1.单位人员变动以及政策性变动；2.2022年聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚，实施松毛棚村花椒种植引水灌溉工程项目、火腿加工厂建设项目、林下经济项目、蚂蟥箐村和新乐村污水治理项目、农村循环经济一体化项目、小杂粮产业发展等资金量较少，本年度项目资金量有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1649.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于主要用于以下几个方面：人大事务支出70.22万元；政协事务支出67万元；政府办公室及相关机构事务支出1285.20万元；财政事务支出30.29万元；纪检监察事务支出66.08万元；民族事务支出25万元；群众团体事务支出7.7万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出76.41万元；组织事务支出7.69万元；宣传事务支出1万元；其他一般公共服务支出12.89万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要有公安行政运行支出5万元；基层司法业务3万元；其他公共安全支出2万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于技术研究与开发7.8万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于文化和旅游支出22.4万元；广播电视支出9.2万元；其他文化旅游体育与传媒支出4.31万元；

8.社会保障和就业（类）支出631.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于人力资源和社会保障管理事务2.87万元；民政管理事务支出184.33万元；行政事业单位养老支出73.66万元；就业补助支出248.83万元；抚恤支出1.01万元；社会福利支出19.8万元；残疾人事业支出8.34万元；临时救助支出62.47万元；特困人员救助供养支出1.2万元；其他生活救助支出28.66万元；

9.卫生健康（类）支出56.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于卫生健康管理事务支出17.36万元； 公共卫生支出11.3万元；计划生育事务支出27.23万元；医疗保障管理事务支出1.04万元

10.节能环保（类）支出499.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于环境保护管理事务支出5万元；天然林保护支出11万元；退耕还林还草支出483.53万元。

11.城乡社区（类）支出438.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于城乡社区公共设施支出2万元；国有土地使用权出让收入安排的支出436.97万元。

12.农林水（类）支出3549.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.42%。主要用于农业农村支出120.23万元；林业和草原支出170.49万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出2995.41；农村综合改革支出259.68万元；普惠金融发展支出3.5万元。

13.交通运输（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公路水路运输支出23万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出1.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1.09万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出57.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于应急管理事务15.4万元；自然灾害防治支出8万元；自然灾害救灾及恢复重建支出34.18万元。

23.其他（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于困难群众的殡葬补助及社工服务站支出7.98万元；

24、债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5.1万元，占总支出决算的77.98%；公务接待费支出决算1.44万元，占总支出决算的22.02%，具体是国内接待费支出决算1.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等于预算数的主要原因红土地镇严格按照年初预算执行，提高三公经费的使用效益，厉行勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长7.57%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长6.52%；公务接待费支出决算增加0.015万元，增长1.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算红土地镇严格按照年初预算，提高三公经费的使用效益，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2022年5月份报废一辆车牌号为云AV5049的公务用车,2022年9月份报废一辆车牌号为云AV4270的公务用车）。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇部门2022年机关运行经费支出183.14万元，其中商品和服务支出182.61万元，资本性支出0.34万元，减少155.68万元，下降45.95%,主要原因分析一是2022年红土地镇在职职工减少，且因新冠疫情工作减少不必要的培训及出差，从而减少办公经费、差旅费；二是2022年我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费及印刷费等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额3463.59万元，其中，流动资产2387.07万元，固定资产1074.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1093.8万元，其中固定资产减少5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.3万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额379.60万元，其中：政府采购货物支出16.68万元；政府采购工程支出362.91万元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556201111

昆明市东川区红土地镇2022年度部门决算公开情况表