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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策和法律法规，对全区的统一战线工作开展调查研究；向区委和上级统战部门反映全区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系；做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

2.负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映；受区委委托，通报中央和省、市、区委重要会议精神；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门，帮助改善工作条件。

3.负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

4.负责新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层人士中的代表人士，建立经常性联系渠道，了解情况，加强协调沟通；协调相关部门做好非公有制经济人士和新的社会阶层人士的政治安排工作。

5.负责党外人士的政治安排、使用及合作共事；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府机关、司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6.认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，负责分析研究涉台、涉侨情况，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

7.联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。

8.协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助组织部门做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作。

9.负责指导、协调镇（街道）、区属各单位、各部门统战工作和统战干部的培训工作。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，构建完善大统战工作格局。全区统一战线始终加强党的集中统一领导，着力构建完善大统战工作格局，“实”的效果愈发明显、“统”的作用日益突出，统一战线工作合力不断形成。

2.深化学习教育，共绘思想共识“同心圆”。组织统战各领域开展系列学习教育和实践活动，引导统一战线成员深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

3.坚持围绕中心，奏响服务大局“最强音”。一是实施“集智”行动，加强民主党派自身建设；二是实施“聚力”行动，促进民营经济“两个健康”。

4.把握守正创新，同谱统战工作“新乐章”。全区统一战线坚持突出“人心”这个根本，在民族、宗教、新的社会阶层、党外知识分子及港澳台海外等领域持之以恒、凝聚合力，同心共促社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党派科和桥台事务科、非公经济人士和新的社会阶层人士工作科、民族科、宗教科。所属单位9个，分别是：

1.昆明市东川区工商业联合会

2.中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

3.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

4.九三学社昆明市东川区委员会

5.中国民主同盟昆明市东川区委员会

6.昆明市东川区归国华侨联合会

7.中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

8.昆明市东川区民族宗教事务局

9.昆明市东川区宗教事务服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部

2.昆明市东川区工商业联合会

3.中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

4.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

5.九三学社昆明市东川区委员会

6.中国民主同盟昆明市东川区委员会

7.昆明市东川区归国华侨联合会

8.中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

9.昆明市东川区民族宗教事务局

10.昆明市东川区宗教事务服务中心

其中昆明市东川区工商业联合会、中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会、中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会、九三学社昆明市东川区委员会、中国民主同盟昆明市东川区委员会、昆明市东川区归国华侨联合会、中国农工民主党昆明市东川区基层委员会、昆明市东川区民族宗教事务局、昆明市东川区宗教事务服务中心9家单位未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

            第二部分  2022年度部门决算表

                       （详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计1,626.23万元。其中：财政拨款收入1,625.63万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少2.28万元，下降0.14%。其中：财政拨款收入增加32.47万元，增长2.04%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少34.76万元，下降98.30%。主要原因一是根据部门实际情况测算的机关事业单位工资、基本养老保险、职业年金和住房公积金等缴费支出增加导致财政拨款收入相应增长。二是按照今年实际情况，上级及统计部门拨款相对减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计1,615.29万元。其中：基本支出886.59万元，占总支出的54.89%；项目支出728.71万元，占总支出的45.11%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少68.19万元，下降4.05%。其中：减少36.81万元，下降3.99%；项目支出减少31.38万元，下降4.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因一是本年度退休4人，基本支出减少。二是今年宗教专项经费、换届选举经费等项目比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出807.35万元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.24万元，占基本支出的8.94％。2022年末在职在编人员35人，人均基本支出25.33万元。其中人均人员经费支出23.07万元，人均公用经费支出2.26万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728.71万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区人大代表换届选举工作经费2.00万元，用于保障区人大代表换届选举工作顺利开展。

2.政协委员履职和活动经费2.30万元，用于保障政协委员履职和活动。

3.乡镇政协工作联络组及委员之家工作经费1.00万元，用于保障政协委员之家工作。

4.政协六届委员会工作经费7.00万元，用于保障政协六届委员会工作。

5.市级民族宗教专项资金18.07万元，用于保障民族宗教工作。

6.工作专项资金16.00万元，用于保障工作顺利开展。

7.昆明市东川区工商业联合会第五次大会换届选举工作经费2.00万元，用于保障昆明市东川区工商业联合会第五次大会换届选举工作。

8.区级民盟换届选举工作经费5.07万元，用于保障区级民盟换届选举工作。

9.中央华侨事务经费0.85万元，用于开展慰问困难归侨侨眷工作。

10.人均综治（平安建设）工作经费2.00万元，用于保障人均综治工作开展。

11.统战部后勤保障经费5万元，用于保障统战部后勤工作。

12.春节系列活动经费7.23万元，用于保障春节慰问及春节系列活动顺利开展。

13.双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费10.32万元，用于保障双百计划全市困难归侨侨眷帮扶工作。

14.统战专项经费5.60万元，用于保障统战专项工作顺利开展。

15.“春融同心.昆明市统战文化基地”创建工作经费1.50万元，用于保障“春融同心.昆明市统战文化基地”创建工作。

16.工商联第八批退休职工住房补贴资金3.92万元，用于保障工商联第八批退休职工住房补贴。

17.东川区超期城镇公岗人员补助资金4.80万元，用于保障统战部及民宗局超期城镇公岗人员补助。

18.大学生公益性岗位补助资金0.98万元，用于保障统战部大学生公益性岗位补助。

19.公岗岗位补贴4.88万元，用于保障统战部及民宗局公岗岗位补贴。

20.东川区民族团结示范村（社区）建设补助资金172.11万元，用于保障东川区民族团结示范村（社区）建设补助。

21.汤丹镇民族团结进步示范镇创建项目补助资金450.31万元，用于保障汤丹镇民族团结进步示范镇创建项目补助。

22.创业担保贷款奖补资金2.94万元，用于保障创业担保贷款工作开展。

23.政普惠金融发展专项资金2.23万元，用于保障政普惠金融发展工作开展。

24.其他项目支出0.60万元。（因项目属性不予公开）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,611.91万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少37.14万元，下降2.30%，主要原因一是本年度退休4人，基本支出减少。二是今年宗教专项经费、换届选举经费等项目比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出925.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.39%。主要用于民族事务、港澳台事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、组织事务、统战事务等的基本及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位退离休、 机关事业单位职业年金缴费等支出

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出624.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.76%。主要用于东川区民族团结示范村（社区）建设补助资金、汤丹镇民族团结进步示范镇创建项目补助资金、创业担保贷款奖补资金等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的137.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.71万元，占总支出决算的88.93%；公务接待费支出决算0.34万元，占总支出决算的11.07%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的137.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为2.71万元，完成年初预算的180.81%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成年初预算的46.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年民族团结进步示范区建设，公务用车运行维护费决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.77万元，下降36.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.12万元，下降29.24%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降66.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出79.24万元，减少15.93万元，下降16.74%,主要是因为今年单位厉行节约，压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部部门资产总额348.37万元，其中，流动资产56.47万元，固定资产291.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.57万元，其中固定资产增加6.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011300171601111

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表