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昆明市东川区红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，自身建设不断加强。

（1）抓党建融合，强化引领作用。认真执行“党建带红建、红建服务党建”工作机制，以“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”重点任务为抓手，创建“‘救’在身边·博爱同行”党建品牌。结合“我为群众办实事”实践活动，积极开展红会品牌项目、志愿服务活动等，突显党员干部带头示范作用。

（2）抓作风建设，提升工作效能。认真开展“能力作风建设年”整治提升专项行动和“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛活动，推动干部队伍“政治三力”不断提高，“八项本领”不断增强，“七种能力”不断提升。坚持运用“钉钉”手机打卡进行考勤管理，每月通报1次情况，不定时开展督查，切实改进作风。

（3）抓两个责任，筑牢思想防线。认真落实全面从严治党主体责任和主要领导“第一责任人”责任。加强党员干部日常教育、管理和监督，层层签订“一岗双责”责任书，完成落实党风廉政建设责任制检查考核工作。认真开展违规接受捐赠问题专项整治工作，进一步加强捐赠筹资廉政工作，提升社会公信力。

（4）抓意识形态，提高思想认识。召开意识形态工作会，签订责任书，加强干部职工对意识形态的认识。严格落实网络信息发布、宣传教育、舆情应对等网络意识形态方面的管理制度，加大红十字工作宣传力度，及时发出红十字正能量声音。

2.以党建为统领，各项工作有序推进。

（1）深入推进基层基础建设。一是成功组建昆明红十字救援队东川（水上）分队，并开展2期水域训练，进一步提升队伍建设和救援技能；二是争取社会捐赠资金40万元，在各乡镇（街道）建立9个红十字服务站，在10社区建立红十字（博爱）救护站，进一步打造“救”在身边工作品牌。该项工作在市红会召开的工作会上作经验交流发言；三是在区政务服务中心及9个乡镇（街道）便民服务中心设立红十字志愿服务站，助力优化营商环境；四是争取社会捐赠资金20万元，按照“八个一”的建设标准，在云南机电职业技术学院东川校区（东川区职业成人教育培训中心）建立“博爱学校”工作服务点，发挥中高等院校红十字组织的引领作用，打造校园红十字文化，加强红十字青少年工作。该项工作将在全市进行经验交流，宣传推广。

（2）稳步推进募捐筹资工作。一是多方筹措资金12.36万元，购买毛毯、大米、食用油等爱心物资，在春节、端午节、中秋节等节点开展“博爱送万家”活动，共慰问2500余人次；二是发起“5·8人道公益日”边境防疫志愿服务筹资项目，募集资金3.5万余元，购买生活物资和急救防疫物资，组织志愿者送到全区9个疫情防控健康监测点，助力疫情防控工作；三是募捐筹资791.12万元（其中，“5·8人道公益日”募集资金3.5万元、“9·9公益日”募集资金24.91万元），实施项目39个，助力乡村振兴、疫情防控、人居环境整治、教育发展等工作或项目。社会募捐涉法资格工作在市红会系统干部能力提升培训班上作经验交流发言。

（3）积极推进“三救”“三献”工作。一是开展应急救护知识公益性培训“五进”活动24期，培训2145人（其中救护员取证693人）。特别是有针对性的对全区应急救援队伍开展了2期救护员取证培训，保证每支救援队伍中有5名取证救护员，切实提高救援队员的急救能力。并于10月28日成功举办东川区“铜都职工职业技能大赛”首次应急救护技能竞赛，营造“人人学急救，急救为人人”的良好氛围；二是多形式开展人道救助工作。开展“博爱阳光”助学行动，救助学生231，发放救助款64.9万元（其中争取社会捐赠资金10万元，开展“爱心助你上大学”行动，资助今年考取大学的困难学生31人）。争取社会捐赠资金10万元，开展两期“博爱助医”大病救助活动，救助大病患者40人；三是强化应急救援工作。争取社会捐赠资金10万元，强化救援队伍建设。成立东川（水上）救援分队，至目前，救援队有注册队员82人，其中23人为注册救护师资，开展训练4次，其中承办昆明市救援队第一期水域训练及一期快反分队训练，同时参加省、市级红会开展的应急救援综合演练、训练和培训4次，区级地震应急演练1次。通过训练和培训，不断提升队伍建设和救援保障能力。做好仓库实物登记及领取登记等工作，不断提升备灾仓库管理能力；四是大力开展“三献”宣传工作。以“世界献血者日”为契机，发起无偿献血倡议并组织开展志愿服务宣传和献血行动；发起造血干细胞捐献倡议，并组织志愿者开展东川区首次造血干细胞捐献宣传采样志愿服务活动，活动当天，采集血液样本50份。该项工作在市红会系统干部能力提升培训班上作经验交流发言；在春节前、端午节来临之际，对部分人体器官捐献者家属及时进行回访慰问。拖布卡镇的器官捐赠者“小雨”的父亲获“云南好人”荣誉称号，中央12台《道德观察》栏目对此进行了“生命接力”专访。

（4）创新推进志愿服务活动。今年新实名注册志愿者85名，发展个人会员400人，志愿服务时长达16000余小时。一是助力疫情防控工作。春节前夕，组织志愿者26人，开展“暖程回乡路”疫情防控志愿服务活动，服务时长1000余小时。应疫情防控一线工作需要，区红十字会负责牵头18家单位（志愿者），从3月14日至7月1日，全天候24小时做好东川北大门疫情防控健康监测点的值守工作，为坚决守住不发生疫情输入底线，构筑防疫屏障积极贡献红会力量。11月20日以来，共有30余名红十字志愿者参与核酸采样、卡点值守、小区封控等“守护你·我愿意”疫情防控志愿服务行动中；二是开展“端午一家亲·温情常相伴”志愿服务活动。组织志愿者40余名，购买制作包子的食材、鸡蛋和粽子，由志愿者亲手包包子、煮鸡蛋和粽子，为桥北社区孤寡老人、老年病医院、器官捐献者家属、麻风病康复村等人员送上节日的温暖和祝福；三是在“3·5学雷锋纪念日”、“我们的节日·清明节”、“5·8世界红十字日”、“世界献血者日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神；四是围绕创卫复审、爱国卫生“7个专项行动”、创建文明城市、综治维稳、平安建设、禁毒、防艾、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人，机关工勤1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区红十字会没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红十字会2022年度收入合计1635633.74元。其中：财政拨款收入1600133.74元，占总收入的97.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35500.00元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加322564.54元，增长24.57%。其中：财政拨款收入增加411512.74元，增长34.62%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少88948.20元，下降71.47%。主要原因为：1.2022年比2021年减少应急救护培训项目经费收入8万元；2.2022年增加在职在编人员1人，人员经费收入增加；3.2021年收缴了2020年-2021年两年会费，2022年只收缴了当年会费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红十字会2022年度支出合计1750415.88元。其中：基本支出1304293.52元，占总支出的74.51%；项目支出446122.36元，占总支出的25.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加533035.79元，增长43.79%。其中：基本支出增加374145.57元，增长40.22%；项目支出增加158890.22元，增长55.32%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因为：1.2022年增加在职在编人员1人，人员经费支出增加；2.2022年增加疫情防控监测点运转支出160800元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1304293.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1201782.46元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102511.06元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446122.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.开展春节系列活动“博爱送万家活动”支出90000.00元，用于购买年节补助物资发放给东川区内贫困家庭；

2.公益性岗位人员岗位补贴支出50250.00元，用于公岗人员每月工资；

3.开展博爱家园项目支出16448.20元，用于博爱家园项目后续支出；

4.开展应急救护培训、造血干细胞捐献、红十字事业建设等支出128624.16元；

5.疫情防控监测点运行支出160800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1614467.68元，占本年支出合计的92.23%。与上年相比增加440109.59元，增长37.48%，主要原因为：1.2022年增加在职在编人员1人，人员经费支出增加；2.增加疫情防控监测点运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于春节系列活动“博爱送万家”活动购买年节补助物资发放给东川区内贫困家庭；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1363667.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于：

（1）社会保障和就业支出类其他就业补助支出50250.00元，用于4050公益性岗位人员补助；

（2）社会保障和就业支出类红十字事业行政运行支出1304293.52元，用于在职人员的工资福利支出和维护办公运行正常支出；

（3）社会保障和就业支出类红十字事业其他红十字事业支出9124.16元，用于应急救护培训支出；

9.卫生健康（类）支出160800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于2022年东川区疫情监测点运转支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，支出决算为13200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13200.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，支出决算为13200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13200.00元，完成年初预算的110%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1600.00元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降4.35%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字应急救援、应急救护培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红十字会2022年机关运行经费支出102511.06元，增加28538.56元，增长38.58%,主要原因为2022年增加在职在编人员1人。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额652906.47元，其中，流动资产261714.47元，固定资产373892.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109184.80元，其中固定资产增加30300.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300276101111

东川区红十字会2022年度部门决算公开表20230824033847356