监督索引号53011300556301000

昆明市东川区舍块乡2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区舍块乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区舍块乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对复杂的发展形势和诸多的风险挑战，舍块乡在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，结合舍块乡实际，锚定总目标，坚持人民至上，坚持问题导向，坚持守正创新，认真贯彻区委“11133”战略，落实乡党委“111423”工作思路，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，以精准科学的策略坚决防住疫情，扎实推动经济社会健康发展，持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，着力保障和改善民生，强化政府自身建设，全力维护社会稳定，“十四五”总体实现良好开局，取得新成效。

1.坚持稳中求进，助推乡域经济高质量发展。2022年，全乡实现农村经济总收入7876.00万元，较去年增长8.00%；农村居民人均可支配收入11878.90元，较去年增长24.88%；全年完成固定资产投资3.89亿元，完成目标任务的129.74%；农林牧渔业总产值实现2759.00万元，较去年增长15.00%；完成招商引资1.65亿元，超目标任务0.15亿元，项目包装完成3个（超1个），项目引进完成2个，项目开工完成2个；完成“五个一百”任务目标，全年包装项目完成9个（超目标3个），开工项目完成3个，入库项目完成8个（超目标5个）；不断夯实集体经济，2022年农村集体经济收益为175.93万元。

2.织牢防控网格，坚决落实好疫情防控措施。全面贯彻“三个坚定不移”，落实落细第十版防控方案、二十条优化措施和“新十条”要求。一是加大排查力度，科学引导人员流动；二是强化宣传培训，提高全民防控意识；三是健全应急指挥体系。

3.巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是聚焦“动态监测”，实施防返贫动态监测工作；二是用活“扶贫项目”。推广小额信贷、开展雨露计划、实施光伏扶贫项目、东西部协作项目、优化创新创业项目。三是巩固“利益链接”。全面推进“5+3”产业到户模式，落实“双绑”产业扶贫利益联结机制，优化户均3000元产业利益联结项目，带动全乡每户群众稳定增收210元。

4.做优特色产业，激活高质量发展新“引擎”。一是特色种养更加突出；二是配套设施更加完善。

5.坚持人民至上，在发展中保障和改善民生。一是就业工作成效突显。坚持把就业作为第一民生，用好稳岗拓岗“六步法”；二是社会事务全面落实。围绕“兜得准、兜得牢、兜得暖”目标，全面落实城乡居民医保、养老、低保、特困供养等政策。

6.坚持绿色发展，生态环境保护再上新台阶。一是统筹生态保护与修复。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，自觉践行“共抓大保护、不搞大开发”方针，落实长江上游生态修复政策，全面落实河（湖）长制、林长制，扎实抓好禁渔、禁牧工作。二是人居环境进一步优化。坚决打击私搭乱建行为，全年排查拆除私搭乱建54宗2160㎡，完成违法违规建筑拆除500㎡；投资24万元，对舍块乡集镇沿街房屋墙面、道路、广场、绿化带等进行美化、亮化、绿化；实施完成云坪村、舍块村农村饮水改造工程，有效保障乡内群众的饮水安全。

7.夯实治理根基，构建共建共治共享新格局。一是安全生产成效明显；二是社会大局总体稳定。

8.聚焦文化建设，凝聚高质量发展内生动力。加快构建现代公共文化服务体系，扎实推进文化乐民、文化育民、文化惠民工程。一是增加基层公共文化服务供给；二是加强基层公共文化服务阵地建设；三是扩大舍块宣传覆盖面；四是讲好舍块故事。

9.永葆赶考清醒，全力以赴当好时代答卷人。一是廉政建设持续加强。坚持党建引领，把党风廉政建设和反腐败工作同全乡各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是履职能力不断提升。深入开展能力作风建设，组织干部队伍能力素质培训，提高政府工作效率；坚持依法行政，全面开展普法工作，推进法治政府建设；严格落实民主集中、科学决策，主动加强内外部双层监督，确保政府行政氛围风清气正。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室5个，分别是：党政综合办公室、乡村振兴办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室;所属单位3个，分别是：综合服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区舍块乡2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区舍块乡人民政府

2.昆明市东川区舍块乡综合服务中心

3.昆明市东川区舍块乡财政所

4.昆明市东川区舍块乡安全生产监督和环境保护中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡部门2022年度收入合计2212.64万元。其中：财政拨款收入2212.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少235.46万元，下降9.62%。其中：财政拨款收入减少228.86万元，下降9.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.60万元，下降100.00%。主要原因是：1.2022年舍块乡在职人员较上年有所减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少，故财政拨款收入减少；2.2021年其他收入为区老干部局转拨的退休人员生活补贴，2022年此笔资金纳入预算资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡部门2022年度支出合计2217.69万元。其中：基本支出865.53万元，占总支出的39.03%；项目支出1352.16万元，占总支出的60.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少317.29万元，下降12.52%。其中：基本支出减少359.88万元，下降29.37%；项目支出增加42.59万元，增长3.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年舍块乡在职人员较上年有所减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少，故基本支出减少；2.2022年增加云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目及昆明市提升乡镇财政公共服务能力项目，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区舍块乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出865.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.77万元，占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.76万元，占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区舍块乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出128.41万元，占项目总支出的9.50%，主要用于换届选举、政协工作联络组及委员之家、乡镇维护社会稳定、网格化服务管理、驻村工作、森林防火、党员教育培训、财政所公共服务能力提升、创建云南省文明城市等工作支出。

2.公共安全支出2.02万元，占项目总支出的0.15%。主要反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于综合治理（平安云南建设）工作支出。

3.科学技术支出4.16万元，占项目总支出的0.31%。主要反映政府在科学技术方面的支出，用于昆明市科技特派员经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出17.99万元，占项目总支出的1.33%。主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，用于基层公共文化服务运转、2022年“两馆一站”免费开放工作支出。

5.社会保障和就业支出131.12万元，占项目总支出的9.70%。主要用于“三支一扶”高校毕业生补助经费、城镇公岗超期人员补贴、五个先锋创建、就业补助、4050人员和乡村公益性岗位补助、残疾人专职委员培训、困难群众救助、离任村干部生活补贴、村（社区）军人之家等工作支出。

6.卫生健康支出4.24万元，占项目总支出的0.31%。主要用于计划生育宣传员生活补助、医疗服务与保障能力提升补助等工作经费支出。

7.节能环保支出95.91万元，占项目总支出的7.09%。主要用于乡属境内各类环保检查检测项目的人员工资及机构运转支出、森林防火、退耕还林等工作支出。

8.城乡社区支出22.80万元，占项目总支出的1.69%。主要用于农村基础设施建设支出。

9.农林水支出921.45万元，占项目总支出的68.15%。主要用于农机购置补贴、农牧民补贴、中央财政森林抚育补助、森林生态效益补偿、舍块乡集镇美化绿化工程、舍块乡云坪村高原特色经济作物配套设施建设项目、舍块乡2022年花椒提质增效、舍块乡云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、务工补贴、驻村工作、创业担保贷款等工作经费支出。

10.交通运输支出5.00万元，占项目总支出的0.37%。主要用于农村公路养护工作经费支出。

11.灾害防治及应急管理支出15.00万元，占项目总支出的1.11%。主要用于基层安全生产工作经费支出。

12.其他支出4.00万元，占项目总支出的0.29%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出及其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2190.83万元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比减少310.91万元，下降12.43%，主要原因是2022年舍块乡在职人员较上年有所减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出874.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.93%。主要用于政府各部门人员工资及机构正常运转经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政运行、综合治理（平安云南建设）工作支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于昆明市科技特派员经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于基层公共文化服务运转经费、2022年“两馆一站”免费开放工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出176.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于“三支一扶”高校毕业生补助经费、城镇公岗超期人员补贴、五个先锋创建、就业补助、4050人员和乡村公益性岗位补助、残疾人专职委员培训、困难群众救助、离任村干部生活补贴、村（社区）军人之家等工作支出；

9.卫生健康（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于计划生育宣传员生活补助、医疗服务与保障能力提升补助等工作经费支出；

10.节能环保（类）支出95.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于乡属境内各类环保检查检测项目的人员工资及机构运转、森林防火、退耕还林等工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出978.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.65%。主要用于农机购置补贴、农牧民补贴、中央财政森林抚育补助、森林生态效益补偿、舍块乡集镇美化绿化工程、舍块乡云坪村高原特色经济作物配套设施建设项目、舍块乡2022年花椒提质增效、舍块乡云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、务工补贴、驻村工作、创业担保贷款等工作经费支出；

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于农村公路养护工作经费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于主要用于基层安全生产工作经费支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.26万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7.50万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.26万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是倡导厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长5.19%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。舍块乡2022年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于召开会议、学习调研、检查指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡部门2022年机关运行经费支出56.76万元，减少68.98万元，下降54.86%,主要原因是我单位2022年度在职人员较上年有所减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费等（其中：办公费14.19万元、水费0.37万元、电费0.80万元、邮电费2.14万元、差旅费3.78万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、工会经费1.14万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费23.05万元、其他商品和服务支出3.00万元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区舍块乡部门资产总额2815.20万元，其中，流动资产517.24万元，固定资产2141.84万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产156.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329.29万元，其中固定资产增加22.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出13.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556301111

昆明市东川区舍块乡2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230824045551424