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昆明市东川区乌龙镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

（二）2022年度重点工作任务概述

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。      

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。      

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。    

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。    

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇部门2022年度收入合计5,063.37万元。其中：财政拨款收入5,063.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,270.48万元，下降20.06%。其中：财政拨款收入减少1,263.40万元，下降19.97%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少7.08万元，下降100.00%。，主要原因是:压减财政资金，妥善使用。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇部门2022年度支出合计5,221.85万元。其中：基本支出1,640.62万元，占总支出的31.42%；项目支出3,581.23万元，占总支出的68.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,317.18万元，下降20.14%。其中：基本支出减少474.76万元，下降22.44%；项目支出减少842.42万元，下降19.04%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：因压减公用经费和人员变动，故基本支出减少。2022年较2021年涉农整合项目减少，故2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乌龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1640.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1422.72万元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.90万元，占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乌龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,581.23万元。其中：基本建设类项目支出175.00万元。

1.东财预〔2022〕2号乡镇会议费专项经费5.00万元。

2.东财行〔2021〕59号东川区乡两级人民代表大会换届选举工作经费22.28万元。

3.东财行〔2022〕1号乡、镇（街道）政协工作联络组专项经费0.99万元。

4.东财行〔2021〕184号政协六届委员会工作经费0.5万元。

5.东财预〔2022〕2号维护社会稳定专项经费12.00万元。

6.东财预〔2022〕2号业务费专项资金15.00万元。

7.东财行〔2022〕35号省对下化解信访案件专项资金5.00万元。

8.东财预〔2022〕2号乡镇机动金专项经费75.00万元。

9.东财预〔2021〕18号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金11.59万元。

10.东财行〔2022〕60号2022年市级民族宗教专项资金20.00万元。

11.东财行〔2022〕60号第一批民族团结示范先进单位创建工作专项经费1.00万元。

12.东财行〔2022〕82号阿式风格清镇寺改造省级补助专项资金15.82万元。

13.东财行〔2022〕86号东川区村（社区）妇联主席岗位专项资金3.00万元。

14.东财行〔2022〕91号2021年度东川区基层团干部工作补贴专项经费3.00万元。

15.东财行〔2021〕209号人均综治（平安建设）工作专项经费6.00万元。

16.东财行〔2022〕1号网格化服务管理工作补助经费20.61万元。

17.东财行〔2021〕225号东川区2021年万名人才兴万村行动项目专项资金2.00万元。

18.东财行〔2021〕70号农村党务干部业务能力提升培训班专项经费0.6万元。

19.东财行〔2022〕76号东川区2022年度社区党组织服务群众专项经费12.00万元。

20.东财行〔2022〕75号2021至2022年东川区乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作专项经费5.49万元。

21.东财行〔2021〕111号2021年“特派专家”行动工作经费1.00万元。

22.东财行〔2021〕129号2020年昆明市文明村镇以奖代补经费3.00万元。

23.东财行〔2021〕197号庆祝中国共产党成立100周年宣传报道工作补助经费0.18万元。

24.东财行〔2022〕1号东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金1.00万元。

25.东财行〔2022〕2号阿式风格清真寺决算市级补助专项资金6.62万元。

26.东财农〔2022〕1号2022年一季度森林防火专项资金16.56万元。

27.东财行〔2022〕1号2022年东川区交通劝导站专项资金5.00万元。

28.东财行〔2022〕108号2022年平安云南建设专项资金2.00万元。

29.东财企〔2021〕84号2021年昆明市科技特派员补助资金7.28万元。

30.东财企〔2021〕33号东川区科协2021年第一批昆明市科普专项转移支付补助资金5.00万元。

31.东财企〔2022〕30号2022年第一批省级科普专项转移支付（科普小镇建设项目）专项资金15.00万元。

32.东财行〔2022〕154号2022年度“三馆一站”免费开放市级配套补助专项资金0.72万元。

33.东财行〔2022〕48号2021年昆明市基层公共文化服务运行机制考核专项资金3.99万元。

34.东财行〔2022〕7号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金4.00万元。

35.东财行〔2022〕48号2022年昆明市基层公共文化服务专项资金9.48万元。

36.东财行〔2022〕77号2022年度免费开放省级补助专项资金0.2万元。

37.东财行〔2022〕41号2022年广播电视公共服务基层为民中心建设项目补助资金6.00万元。

38.东财行〔2022〕6号中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护专项经费3.66万元。

39.东财行〔2022〕150号2022年基层公共文化服务专项资金14.80万元。

40.东财社〔2022〕25号2022年三支一扶人员补助专项资金4.36万元。

41.东财社〔2022〕79号2022年三支一扶人员保险费和生活补贴专项资金1.26万元。

42.东财社〔2022〕92号2022年“三支一扶”高校毕业生考核奖资金0.36万元。

43.东财社〔2021〕139号2021年三支一扶人员补助专项资金0.88万元。

44.东民政发〔2022〕54号2022年村干部岗位补贴市级补助专项资金106.15万元。

45.东财行〔2021〕120号2021年度第一批“五个先锋”村（社区）创建经费30.36万元。

46.东民政发〔2022〕53号2022年村（社区）任职青年人才岗位补贴专项资金18.29万元。

47.东财综〔2022〕13号第八批机关事业单位退休职工住房专项资金4.67万元。

48.东财社〔2022〕87号2022年引导性培训补贴拨付专项资金10.69万元。

49.东财社〔2021〕82号东川区2021年引导性培训专项经费8.40万元。

50.东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金1.20万元。

51.东财社〔2021〕118号2022年创业担保贷款奖补专项资金0.84万元。

52.东财社〔2022〕7号4050公岗岗位和乡村公岗岗位专项补助资金174.84万元。

53.东财预调〔2022〕15号三支一扶人员补助专项资金1.65万元。

54.东财社〔2021〕6号2021年中央就业补助资金11.51万元。

55.东财社〔2021〕119号2022年各乡镇（街道）农村劳动力资源调查费专项资金2.50万元。

56.东财社〔2022〕1号东川区2021年退役士兵待安置期医疗保险补缴专项资金1.09万元。

57.东财社〔2022〕1号2022年惠民殡葬补助专项资金36.40万元。

58.东财行〔2022〕17号2022年昆明市残疾人培训专项市级补助经费2.50万元。

59.东财行〔2021〕228号2021年残疾人托养专项市级补助专项资金10.00万元。

60.东财行〔2022〕1号2021年残疾人联络员工资专项经费1.26万元。

61.东财行〔2022〕13号2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费3.68万元。

62.东财行〔2022〕5号2022年春节慰问市级补助经费2.49万元。

63.东财行〔2021〕15号残疾人专职委员培训经费0.17万元。

64.东财行〔2022〕14号2022年残疾人基础组织建设及服务市级补助经费1.89万元。

65.东财行〔2022〕14号东川区村（社区）专职委员培训专项经费0.17万元。

66.东财社〔2022〕13号第一批中央城乡困难群众救助补助专项资金48.96万元。

67.东财社〔2022〕13号第一批中央城乡困难群众救助补助专项资金0.4万元。

68.东财社〔2022〕1号东川区2022年下半年正常离任村干部领取补贴专项资金13.87万元。

69.东财社〔2022〕1号东川区2022年上半年正常离任村干部领取补助专项资金14.16万元。

70.东财社〔2022〕12号东川区“军人之家”以奖代补专项资金4.75万元。

71.东财社〔2021〕115号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助结算专项资金5.31万元。

72.东财社〔2021〕89号新冠疫苗接种以奖代补专项经费1.24万元。

73.东财社〔2021〕165号2021年国家卫生城市复审工作以奖代补专项资金5.00万元。

74.东财社〔2022〕1号2021年12月和2022年1月计划生育宣传员生活补助专项资金4.84万元。

75.东财社〔2022〕1号计划生育宣传员生活补助区级配套专项资金19.36万元。

76.东财社〔2022〕54号计划生育宣传员生活补助市级配套专项资金4.84万元。

77.东财社〔2022〕1号2022年独生子女保健费专项资金0.43万元。

78.东财社〔2022〕102号中央医疗服务与保障能力提升补助专项资金0.65万元。

79.东财社〔2022〕6号中央医疗服务与保障能力提升补助专项资金0.54万元。

80.东财预〔2022〕2号东财预〔2022〕2号基层环境保护专项经费5.00万元。

81.东财农〔2022〕1号东川区2022年4至5月森林防火专项资金26.44万元。

82.东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金23.14万元。

83.东财农〔2022〕1号乌龙镇人民政府防火经费10.00万元。

84.东财农〔2020〕22号乌龙镇2018年新一轮退耕还林还草工程第二批农户补助资金1.62万元。

85.东林联发〔2019〕2号中央林业生态恢复保护资金37.68万元。

86.东财农〔2021〕13号东川区2019年度新一轮退耕还林工程国家级第三批农户补助专项资金26.88万元。

87.东财农〔2022〕6号2018年新一轮退耕还林工程国家级第三批农户补助专项资金451.64万元。

88.东财农〔2022〕1号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金31.08万元。

89.东财农〔2021〕13号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金39.31万元。

90.昆财农〔2019〕149号2019年新一轮退耕还林34.61万元。

91.东财农〔2022〕1号2020年中央财政林业草原生态保护专项资金23.05万元。

92.东财企〔2021〕74号2021年交通转移支付用于农村公路养护市级补助专项资金4.00万元。

93.东财企〔2022〕10号交通转移支付用于农村公路养护补助资金13.76万元。

94.东财预〔2022〕2号保障性住房建设专项资金2.00万元。

95.东财预〔2022〕2号保障性住房建设专项资金19.20万元。

96.东财农〔2022〕7号东川区2022年农机购置补贴专项资金2.00万元。

97.东财农〔2022〕32号2022年省级农村厕所改造建设专项资金32.60万元。

98.东财农〔2021〕115号2021年农村厕所革命市级补助专项资金12.00万元。

99.东财农〔2021〕101号2021年农村厕所革命中央资金粪污收集储存运输无害化处理或资源利用及后期管护能力项目专项资金30.00万元。

100.东财农〔2021〕117号东川区2022年农牧民补贴（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励）专项资金0.25万元。

101.东财农〔2022〕70号东川区2022年农牧民补贴（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励）专项资金10.50万元。

102.东财农〔2022〕5号2022年中央财政森林抚育补助专项资金13.64万元。

103.东财农〔2022〕61号东川区2022年省级公益林森林生态效益补偿专项资金6.95万元。

104.东财农〔2020〕26号2020年中央森林生态效益补偿专项资金24.47万元。

105.东财农〔2022〕22号东川区2022年市级公益林森林生态效益补偿专项资金8.69万元。

106.东财农〔2022〕5号中央财政森林生态效益补偿专项资金21.99万元。

107.东林联发〔2019〕6号2019年退耕还林市级补助资金20.10万元。

108.东财整合〔2022〕4号东川区乌龙镇包包村花椒种植引水灌溉工程专项资金173.58万元。

109.东财整合〔2021〕9号昆明市东川区乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程项目专项资金153.94万元。

110.东财整合〔2022〕17号乌龙镇坝塘村农业产业基础设施配套项目经费266.51万元。

111.东财农〔2022〕2号乌龙镇集中搬迁点脱贫攻坚后续巩固老旧人畜饮水管道设施改造专项经费63.43万元。

112.东财整合〔2021〕16号乌龙镇乡村振兴示范村坪子村人居环境建设专项经费46.33万元。

113.东财整合〔2021〕8号乌龙镇乡村振兴示范村坝塘村人居环境建设专项经费12.81万元。

114.东财农〔2022〕1号乌龙镇碑棋社区太阳能路灯照明专项资金6.00万元。

115.东扶联发〔2019〕11号民族团结示范村项目资金（店房、碑棋、坪子）0.11万元。

116.东财整合〔2021〕9号乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程专项资金38.45万元。

117.东财整合〔2022〕11号东川区乌龙镇西部灌区片连供水自然能提水工程项目专项资金102.90万元。

118.东财整合〔2021〕11号乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程中央财政专项资金5.17万元。

119.东财整合〔2022〕15号乌龙镇2022年稻花鱼综合种养项目专项资金63.73万元。

120.东财整合〔2021〕8号乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目专项经费68.74万元。

121.东财农〔2022〕2号2022年土地指标跨省域调剂收入专项资金18.00万元。

122.东财农〔2022〕2号2021年空巢老人及留守儿童生产生活扶持专项资金12.48万元。

123.东财社〔2022〕103号东川区2022年度上半年脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助专项资金1.50万元。

124.东财社〔2022〕133号农村非脱贫劳动力2021年度下半年外出务工补助资金20.28万元。

125.东财社〔2022〕103号2022年东财社〔2022〕103号农村劳动力资源调查费专项资金8.96万元。

126.东财社〔2022〕156号022年上半年农村脱贫劳动力及监测帮扶对象到区外省内务工一次性交通补贴专项资金29.04万元。

127.东财整合〔2022〕2号扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金13.63万元。

128.东财农〔2022〕79号东川区2022年驻村第一书记省级安排工作专项经费11.00万元。

129.东财社〔2021〕109号2021年第一批沪滇劳务协作专项资金6.00万元。

130.东财社〔2021〕126号2021年农村劳动力转移资源调查、转移输出宣传及招聘工作专项经费8.00万元。

131.东财行〔2022〕1号2021年10至12月驻村工作队员经费8.47万元。

132.东财行〔2022〕1号2022年1至2月东川区驻村工作队员专项经费5.45万元。

133.东财行〔2022〕1号区级财政衔接推进乡村振兴驻村工作专项经费12.50万元。

134.东财行〔2022〕1号2022年3到6月东川区驻村工作队员专项经费11.84万元。

135.东财整合〔2022〕27号2022年多规合一实用性村庄规划资金70.00万元。

136.东财农〔2022〕16号市级财政衔接推进乡村振兴驻村工作专项经费23.37万元。

137.东财农〔2021〕52号乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程专项资金75.79万元。

138.东财农〔2021〕33号2021年度市级财政项目补助贫困村第一书记（工作队长）工作经费10.45万元。

139.东财农〔2021〕111号东川区2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金11.07万元。

140.东财行〔2022〕1号2022年度7至9月驻村工作经费7.73万元。

141.东财联发〔2022〕14号东川区2022年省级农村综合改革转移支付专项资金175.00万元。

142.东妇通〔2021〕20号2021年中央财政普惠金融发展专项资金0.99万元。

143.东劳就〔2021〕13号2021年创业担保贷款奖补专项资金1.53万元。

144.东财企〔2021〕74号2021年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金3.00万元。

145.东财企〔2022〕19号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级专项补助资金15.00万元。

146.东财资〔2022〕1号中央及原中央下放企业退休人员社会化管理财政补助资金0.39万元。

147.东财企〔2022〕1号安全生产监管监察岗位津贴经费0.53万元。

148.东财企〔2022〕29号2022年东川区安全生产专干补助专项资金3.36万元。

149.东财预〔2022〕2号基层安全生产专项经费10.00万元。

150.东财企〔2022〕1号2022年东川区安全生产专干补助专项资金1.68万元。

151.东财农〔2021〕63号2020年市级地质灾害补助配套专项资金8.00万元。

152.东财企〔2022〕26号2022年省级冬春临时生活困难救助专项资金3.00万元。

153.东财企〔2021〕90号2021至2022年度冬春救助专项资金35.00万元。

154.东财社〔2022〕147号乌龙镇特困群体火化补助专项资金1.5万元。

155.东财社〔2021〕162号东川区特殊困难群体火化补助专项资金1.60万元。

156.东财社〔2022〕118号2022年东川区特殊困难群体火化补助专项资金6.20万元。

157.东财综〔2022〕1号乡镇（街道）社会工作服务站建设区级配套专项资金47.60万元。

158.东财综〔2022〕14号东川区2022年省级专项彩票公益金（第五批）项目专项资金1.00万元。

159.东财综〔2022〕2号2022年省级彩票公益项目专项资金61.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,023.04元，占本年支出合计的96.19%。与上年相比减少1401.47元，下降21.81%，主要原因分析:压减财政资金，妥善使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1432.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.52%。主要用于主要用于人大事务53.30万元，政协事务1.49万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1,030.47万元，财政事务100.12万元，纪检监察事务27.92万元，民族事务36.85万元，群众团体事务6.50万元，党委办公厅（室）及相关机构事务127.59万元，组织事务21.09万元，宣传事务4.18万元,统战事务6.62万元,其他一般公共服务支出16.56万元。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公安支出7.00万元；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于技术研究与开发7.28万元，科学技术普及20.00万元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于文化和旅游18.40万元，广播电视9.66万元，其他文化旅游体育与传媒支出14.80万元。

 8.社会保障和就业（类）支出675.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于人力资源和社会保障管理事务6.86万元，民政管理事务266.72万元，行政事业单位养老支出31.98万元，就业补助211.63万元，抚恤16.96万元，退役安置1.09万元，社会福利36.40万元，残疾人事业22.16万元，临时救助48.97万元，特困人员救助供养0.40万元，其他生活救助28.03万元，退役军人管理事务4.75万元。

 9.卫生健康（类）支出42.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于公共卫生11.54万元，计划生育事务29.47万元，医疗保障管理事务1.18万元。

 10.节能环保（类）支出765.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于环境保护管理事务60.51万元，天然林保护59.58万元，退耕还林还草645.88万元。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,949.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.81%。主要用于农业农村87.35万元，林业和草原95.83万元，巩固脱贫衔接乡村振兴1,367.23万元，农村综合改革396.59万元，普惠金融发展支出2.53万元。

 13.交通运输（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于公路水路运输18.00万元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出61.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于应急管理事务15.57万元，自然灾害防治8.00万元，自然灾害救灾及恢复重建支出38.00万元。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.46万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的78.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5.10万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.46万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的78.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：乌龙镇人民政府2022年压减三公经费使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.24万元，下降77.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少17.50万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年乌龙镇购买公务用车，2022年无购买情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2022年机关运行经费支出177.99万元，比上年减少168.48万元，下降48.63%,主要原因分析：严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于人大事务支出4.07万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.07万元，财政事务支出6.22万元，纪检监察事务支出8.84万元，群众团体事务支出0.5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出14.18万元，民政管理事务支出23.40万元，行政事业单位养老支出0.78万元，环境保护管理事务支出1.23万元，农村综合改革支出75.70万元等昆明市东川区乌龙镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乌龙镇部门资产总额5,984.24万元，其中，流动资产1,605.98万元，固定资产1,366.81万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41.33万元，其他资产2,970.12万元（具体内容详见附表GK11表）。与上年相比，本年资产总额减少706.49万元，其中固定资产减少36.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00万万元；报废报损资产87项，账面原值39.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26.14万元，其中：政府采购货物支出26.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK12表-GK14表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556001111

附件2：东川区乌龙镇人民政府2022年度部门决算公开表