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昆明市东川区新村林场2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.森林防火工作

严格落实各项防火措施，实行划片包干、责任到人、确保所有山头地块都有人管、有人看守。通过努力，2022年度防火期内新村林场实现零火情。同时，提前谋划做好2022-2023年度防灭火工作，创新性采取化学除草剂清除防火隔离带、道路两侧杂草工作，效果明显。

2.应急队伍建设工作

开展了年度应急知识（安全防范知识）学习教育培训，有序安排队员日常的综合训练，加强队员扑火技能、扑火机具的操作训练，确保防火期到来时拉得出、能战斗，开展实战演练。

3.封山育林工作

实施2021年度“双重”规划封山育林和长江上中游岩溶地区石漠化综合治理封山育林工作，现已完成碑牌制作，已进入管护阶段。

4.完做好生态护林员（护林员）选聘工作和森林草原湿地资源源头网格化管理全覆盖任务

2022年年初，新村林场结合实际，完成了护林员的选聘工作，现有护林员64人。建立“横向到边，纵向到底”的保护管理网格，与护林员签订管护协议并明确管护面积和四至界限，确保巡山护林不留死角。举办为期四天的护林员集中培训，进一步加强了护林员的理论知识及实践能力，科学管理护林员，提高业务能力。

5.加强森林草原有害生物防控

一是开展松材线虫病春季、秋季普查工作。在普查工作中，普查过程中，发现枯死509株，取样22株，枯死树木都是华山松木蠹象、东川杂毛虫危害至死，未发现松材线虫病。二是开展有害生物防治，采用了化学防治的方式进行病虫害防治，对林区内的虫害木进行林间喷雾防治。

6.认真做好林政管理工作

各林区护林员认真履行职责，做到在所管辖片区出现破坏林地及占用林地第一时间及时上报，确保发现一处上报一处，不留死角，今年来未发生违规违法侵占国有林地现象。

7.2022年实施的产业项目

（1）乔灌草复合绿化及综合利用试验示范项目

该项目为昆明市林业科技计划项目，项目的主要内容为：到2022年底，完成乔灌草复合绿化及综合利用试验示范建设150亩。通过乔（樱花、云南松）、灌（牛筯条、黄槐）、草（多年生黑麦草、三叶草、苜蓿）的培育，改善林地生态功能，形成一定景观效果；利用林下种草养殖牛、羊，达到综合利用效果，产生一定经济效益。目前为止，项目地块的喷灌系统已全部完成，正在进行冬樱花、黄槐的栽植；已养殖中华蜂40箱、胡蜂50群、羊42只。2022年，计划建设2000立方米的蓄水池一个，养殖牛5头，项目待市级验收。

（2）昆明地区退化草山生态修复技术试验示范项目

该项目由昆明市林业和草原科技推广总站、东川区林业技术推广站与新村林场共同开展，项目的主要内容：在新村林场野牛林区，建设草山生态修复试验示范区100亩（其中：轻度退化区20亩、中度退化区60亩，重度退化区20亩），草山生态修复轮牧及对照试验示范区100亩，共计200亩。项目由新村林场负责实施，目前项目正在实施，接受市级验收。

8.国有林场管护用房建设项目

该项目为生态保护支撑体系专项2021年中央预算内投资计划项目，项目内容为新建管护房1座，总投资35万元，其中中央投资30万元，地方配套5万元。经区发改局批准，该项目计划在坝塘林区林下经济示范基地内实施，建设面积为100m2。目前项目全面竣工，已验收投入使用。

9.金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目

建成金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范基地1个，面积200亩。基地内种植冬樱花、蓝花楹、黄槐、紫槐、紫薇等具有景观效果的生态修复树种，种植成活率达90%；基地林下种植百合50亩，现已完成林内清理、水网建设；完成种植冬樱花、蓝花楹、黄槐、紫槐、紫薇等树种，进入管护阶段。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区新村林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区新村林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区新村林场2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。本单位无车编但有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区新村林场2022年度收入合计1006.18万元。其中：财政拨款收入1006.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加123.51万元，增长13.99%。其中：财政拨款收入增加123.51元，增长13.99%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。增加原因是人员工资变动及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区新村林场2022年度支出合计1006.18万元。其中：基本支出785.34万元，占总支出的78.06%；项目支出220.83万元，占总支出的21.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加123.51万元，增长13.99%。其中：基本支出增加53.83万元，增长7.36%；项目支出增加69.67万元，增长46.09%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因是人员工资变动及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区新村林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.03万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.31万元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区新村林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.83万元。与上年相比增加69.67万元，增长46.09%。增加原因是人员工资变动及项目资金增加。其中：基本建设类项目支出0万元。主要项目支出：东财农〔2021〕103号东川区新村林场天保工程管护费补助资金13.97万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费补助资金4.36万元，东财农〔2022〕21号2022年市级森林防火配套经费10.84万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金14.20万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金16.03万元，东财农〔2022〕19号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地项目补助资金8.55万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展（林业科技推广示范补助）专项资金35.12万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金0.53万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金0.98万元，东财农〔2022〕1号2022年6至9月森林防火专项资金32.73万元，东财农〔2022〕1号森林防火专项资金23.76万元，东财农〔2022〕1号2022年4至5月森林防火专项资金9.60万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金32.71万元，东财农〔2022〕6号2022年中央财政林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金11.66万元，东财社〔2022〕7号公益性岗位人员补助资金1.8万元，东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金2.85万元，东财综〔2022〕13号第八批机关事业单位退休职工住房补贴资金1.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场2022年度一般公共预算财政拨款支出1005.20万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加131.56万元，增长15.06%，主要原因分析：人员工资变动及项目资金增加。主要项目支出：东财农〔2021〕103号东川区新村林场天保工程管护费补助资金13.97万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费补助资金4.36万元，东财农〔2022〕21号2022年市级森林防火配套经费10.84万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金14.20万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金16.03万元，东财农〔2022〕19号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地项目补助资金8.55万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展（林业科技推广示范补助）专项资金35.12万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金0.53万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金0.98万元，东财农〔2022〕1号2022年6至9月森林防火专项资金32.73万元，东财农〔2022〕1号森林防火专项资金23.76万元，东财农〔2022〕1号2022年4至5月森林防火专项资金9.60万元，东财农〔2022〕1号2022年1至3月森林防火专项资金32.71万元，东财农〔2022〕6号2022年中央财政林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金11.66万元，东财社〔2022〕7号公益性岗位人员补助资金1.8万元，东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金2.85万元，东财综〔2022〕13号第八批机关事业单位退休职工住房补贴资金1.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出110.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公共建设服务支出。

12.农林水（类）支出839.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.72万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.72万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.04万元，下降96.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少21.00万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有车辆购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待16批次、170人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区新村林场2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区新村林场资产总额2561.91万元，其中，流动资产56.77万元，固定资产1502.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1002.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.75万元，其中固定资产减少32.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市东川区新村林场政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700201111

昆明市东川区新村林场2022年度部门决算公开表20230824043306281