监督索引号53011300128301000

附件1：

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区党史和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全区的党史、地方志工作。

2.征集、整理东川地方史资料，研究东川地方史，编写东川地方党史、组织史、党史大事记，编纂出版党史书刊；组织编写《东川区志》。

3.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、地方志宣传教育，努力发挥编史修志、资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音响制品的审查工作。

4.收集、整理、研究东川文献和区情资料，编辑出版《东川大事记》、《东川年鉴》。

5.负责统筹规划和组织区内有关单位开展党史、党史人物、地方志研究工作，开展党史、地方志工作协作和党史、地方志学术交流。

6.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,区史志办以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕区委五届二次党代会及六届一次人代会确定的各项目标任务，贯彻“存史、资政、教化、育人”的工作方针，为发展和繁荣全区史志文化事业、履行好史志办职能职责作出了积极的努力。

1.党史方面。一是组织开展了《口述昆明（第十六辑）——喜迎党的二十大奋进中国特色社会主义新时代》《东川革命老区建设》等党史专题报告的编写。二是收集、整理、编写了《中共东川区委党史大事记》1至12月共1万多字等文稿工作。三是围绕红军巧渡金沙江的历史，认真整理了史志办相关的研究成果上报市委党史研究室。四是围绕“东川长征文化遗址遗迹保护面临的困难问题及对策建议”积极撰写调研课题上报区委政策研究室。

2.地方志方面。一是完成《东川年鉴》（2022卷）的稿件编辑工作。二是配合完成微视频拍摄。三是指导审定部门志专业志。指导审定《东川地名志》编纂出版。

3.史志成果转化利用方面。一是收到国家方志馆授予的《入藏证书》。二是东川党史馆在红土地镇开馆。三是围绕红军巧渡金沙江这段历史，整理了史志办相关的研究成果上报市委党史研究室。

4.开展党史‘七进’活动。把党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育作为加强党的建设永恒课题和全体党员、干部终身学习课题，充分挖掘和利用好东川独特的红色资源，深化党史研究，转化党史研究成果，开展党史“七进”活动。主要举措：一是编好宣教读本。在抓好地方党史基本著作第一、二卷的深化研究基础上，认真开展第三卷的基础研究，充分发挥党史基本著作的权威功能。同时，组织编撰了地方重大党史事件。与铜都街道共同编纂《永恒的丰碑——团结渠》（暂定名）一书。二是搭建宣教平台。成立了以史志办全体人员为成员的“四史”宣讲团，采取集中宣讲、常态化宣讲、线上线下宣讲相结合等方式，大力推进党史宣讲活动进机关、进企业、进农村、进校园、进社区、进军营、进网络的“七进”工作，共开展集中宣讲6次，受众500余人；为区图书馆录制“云课堂”2集，专题讲解东川革命史。三是加强宣教基地建设。参与审定拖布卡树桔红军渡展览改版工作；与区退役军人事务局联合对东川烈士陵园工程进行改建、完善。

5.受表彰情况。年内，东川区史志办编纂的《东川志（1978—2005）》荣获云南省第二轮修志工作优秀成果奖。

6.其他工作。按照有关部门要求，配合开展扫黑除恶、抓好脱贫攻坚成果巩固、推进基层党建、抓好意识形态、做好卫健工作（含七个专项行动）、积极参与疫情防控及开展好深化改革、国家安全、保密、法治、信访维稳、健康卫生、统战等有关工作，按时报送相关材料和工作开展情况，确保各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史编研科、区志编纂科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区党史和地方志编纂办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老保险金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

    昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2022年度收入合计173.73万元。其中：财政拨款收入173.72万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少6.05万元，下降15.35%。其他收入减少6.05万元，下降99.76%。主要原因是本年度项目经费较上年减少，人员有调动情况；上年6.05万元是区委组织部拨入的退休人员生活补助费，已于上年度支付完。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2022年度支出合计173.29万元。其中：基本支出167.20万元，占总支出的96.48%；项目支出6.09万元，占总支出的3.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33.97万元，下降16.39%。其中：基本支出减少15.54万元，下降8.51%；项目支出减少18.43万元，下降75.16%；主要原因为1.上年有死亡抚恤金支出18.21万元。2.上年项目支出有《东川年鉴》（2020卷）（2021卷）出版印刷经费14.56万元和办公用房搬迁工作经费3万元等，本年无。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区党史和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.18万元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.02万元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区党史和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.09万元。其中：基本建设类项目支出0万元，专项业务工作经费支出包含一般公共服务支出0.1万元及社会保障和就业支出6.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出173.27万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少27.93万元，下降13.88%，主要原因是本年度项目经费较上年减少，人员有调动情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于工资福利支出144.06万元（在职人员工资、社保费、住房公积金）、公用经费（商品和服务）支出9.66万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于行政单位离退休包含退休人员医保、公用经费、生活补助13.48万元；其它行政事业单位养老支出包含退休人员住房补贴3.23万元；就业补助包含公岗人员工资2.85万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行厉行节约，压缩接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是严格执行厉行节约，压缩接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门2022年机关运行经费支出10.02万元，增加1.89万元，增长23.18%,主要原因分析为新搬办公地点，购置了新的办公用品，用于保障机构能正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区党史和地方志编纂办公室部门资产总额12.52万元，其中，流动资产2.14万元，固定资产9.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区党史和地方志编纂办公室2022年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300128301111

附件2：东川区史志办2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）