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昆明市东川区信访局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真排查矛盾纠纷，切实做好源头化解。坚持把工作重点从事后处理转移到事前排查化解上来，实行区、乡镇（街道）、村（社区）三级联动、常态排查和动态排查相结合，通过信访信息系统、网格化排查、部门联动排查、开展社情民意调查等多种形式，组织开展大排查、大化解、大清理，切实做到情况清楚、动态明了。截至目前，区信访局牵头开展集中组织排查5次，重点大排查2次，共排查出各类信访突出问题125件，按照“谁主管、谁负责”、“分级管理、属地负责”的原则，分别由19名区级领导和市管干部实行领导包案，确保做好重点人员的思想稳定和信访事项的化解工作。截至目前，已化解55件，还有70件正有序推进中。通过逐级压实包保化解、稳控责任，有效推进问题化解，最大限度减少不稳定因素，确保了全区社会大局持续稳定。

2.开展领导接访下访，有效畅通信访渠道。持续加大领导干部接访下访工作力度，紧紧围绕当前存在的热点难点信访问题和重点信访人员，充分运用定点接访、重点约访、专题接访、带案下访等有效方式开展领导接访下访活动，强化源头化解，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”。据不完全统计，2022年区级党政领导到信访局接访群众活动39场（次），接待群众41批112人次，有效推进和化解重点疑难信访事项，切实做到矛盾解决在基层、问题化解在萌芽、人员吸附在当地。

3.压实信访工作责任，着力化解信访积案。持续深入开展“治理重复信访，化解信访积案”专项行动，进一步压实领导干部包案责任和责任单位主体责任，严格落实“三到位一处理”要求，对中央、省、市交办件及自排案件及时进行交办、督办，推动信访积案有效化解。一是加大对“骨头案”的化解力度，通过党政“领导包案+工作专班”推进机制，解决多年“骨头案”55件，切实做到案结事了。二是开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，截至目前，完成中联办第二批重复信治理交办14件、全省第二批政法队伍教育整顿中央第十二督导组移交件21件，结案率均为100%。三是积极开展联合接访工作。进一步健全完善协调联络机制，针对突出信访问题，有效整合各有关部门资源力量加强协调联动，形成工作合力，通过联合接访集中攻坚化解信访难题。2022年区委信联办及时召集相关责任单位开展联合接访43批613人次，积极协调有关单位采取协商、调解、信访救助等办法，推动信访积案有效化解。

4.规范信访基础业务，不断提升办件水平。持续深入推进信访基础业务规范化建设，狠抓信访基础业务，不断提升信访事项办理“三率”水平。一是规范受理办理程序。抓实接访接待登记、转办交办、追办催办、审核把关、办理答复、系统录入、复查复核等工作环节，确保录入完备、程序规范、要素齐全；二是压实初信初访办理责任。坚持首访负责制和限时办理制，热情接待群众来访，及时办理群众来信，提高初信初访一次办结率和化解率，确保信访件“件件有着落，事事有结果”。三是适时开展工作提醒。每周统计责任单位信访“三率”办结情况，针对未办结的责任单位，及时印发提示函进行工作提醒，督促责任单位及时妥善处理信访事项。2022年共印发提示函34件，有效推动信访件办理提速增效。四是加大督导工作力度。通过上门指导、督查督办等多种方式，提升信访办件质效，夯实信访工作基础。截至目前，分别到区交通运输局、区人社局、区教体局、区发改局、区民政局、铜都街道等部门开展上门指导工作，督办指导信访件9件次，督办快到期未办结的信访件27件次，被督办单位22家。

5.强化应急处置措施，做好信访保障服务。在党的二十大、全国、省、市两会等重要节点，认真制定了矛盾纠纷排查化解方案、包保稳控方案、信访现场服务保障方案等，从重点人员排查、稳控、吸附和劝返等方面全面维护信访秩序，切实做好信访保障服务和应急劝返工作，圆满完成各重要时段的信访服务保障工作任务。今年以来，共抽调工作人员开展重要时段、重大节点的信访保障服务工作233批771人次，共应急劝返我区上访群众134批667人次，其中，到区应急劝返113批629人次；到市赴省劝返9批20人次，进京劝返6批10人次，欲到京中途劝返6批8人次，切实维护了正常的信访秩序。

6.加大法律宣传力度，规范信访工作秩序。一是加强《信访工作条例》宣传，积极引导群众依法理性表达诉求、自觉维护社会秩序。2022年，东川区共开展“五进”活动280余次，发放宣传材料21550余份，播放宣传视频250件次，悬挂横幅300余幅，张贴海报720余份，极大提高群众的知晓率，增强了群众的法律意识和法律素质。二是加大违规违法行为的依法打击力度。针对缠访、闹访、非访，借上访之名企图扰乱社会秩序和妨害公共安全的，始终保持依法严厉打击违法上访的高压态势，切实维护全区社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区群众来访接待中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区信访局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区信访局

2.昆明市东川区群众来访接待中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区信访局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区信访局2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区信访局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区信访局2022年度收入合计324.54万元。其中：财政拨款收入324.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加40.31万元，增长14.18%。其中：财政拨款收入增加40.91万元，增长14.42%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是2022年人员工资变动，基本支出增加；新增信访维稳工作经费、平安建设工作经费等项目，项目经费增加；离退休人员生活补助上年度为非同级财政拨款收入，2022年度纳入预算财政拨款收入管理。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区信访局2022年度支出合计324.54万元。其中：基本支出295.11万元，占总支出的90.93%；项目支出29.43万元，占总支出的9.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加40.31万元，增长14.18%。其中：基本支出增加25.10万元，增长9.30%；项目支出增加15.21万元，增长106.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是工资标准调标及在职人员升级晋档，导致人员经费增加，基本支出增加；信访维稳工作经费、平安建设工作经费等项目经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.09万元，占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.02万元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.43万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访维稳工作经费支出10万元，主要用于开展全区信访工作综合协调和指导，组织开展联合接访工作，承担信访事项督查督办、复查复核工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

2.人均综治（平安建设）工作经费等支出12.98万元，主要用于群众来访接待、信访服务保障及应急劝返、《信访工作条例》等法律法规政策宣传和培训等工作。

3.就业补助经费支出6.45万元，主要用于公益性岗位人员工资，包括城镇公岗人员补助资金1.50万元，4050人员岗位补助资金4.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出324.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加40.91万元，增长14.42%，主要原因是人员工资变动，基本支出增加；新增信访维稳工作经费、平安建设工作经费等项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出316.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.40%。主要用于保障昆明市东川区信访局机构正常运转的基本支出和保障我区信访维稳工作顺利开展的项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于发放退休干部生活补贴，发放城镇公岗人员和4050人员岗位补贴；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.52万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占总支出决算的79.47%；公务接待费支出决算0.31万元，占总支出决算的20.53%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.52万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成年初预算的96.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.51万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.20万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是根据国资处字〔2021〕第DC-59-01号文件，2021年11月东川区人民政府办公室将资产划拨至区信访局，包括车辆一辆，价值26.20万元，故2022年公务用车运行维护费增加；二是需研究的信访事项增多，故公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访保障、应急劝返等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市信访部门到我区调研督导、开展公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区信访局2022年机关运行经费支出18.02万元，增加4.57万元，增长33.98%,主要原因是信访维稳工作任务增多，相关费用随之增加。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额108.41万元，其中，流动资产9.74万元，固定资产98.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.91万元，其中固定资产增加4.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

人均综治（平安建设）工作经费支出7.98万元、就业补助经费支出6.45万元，以上项目绩效自评由项目主管部门主要承担，我单位不再进行自评。

其他部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172101111

昆明市东川区信访局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）