监督索引号53011300373101000

昆明市东川区科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市东川区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持政治引领，扛起政治建设责任

坚持党的领导。区科协始终把政治建设作为科协组织根本性建设，把发挥政治作用作为科协工作第一要求，深入学习贯彻落实党的二十大及十九届历次全会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻党的路线方针政策和省市区委的重大决策部署，在每月月初，区科协都以召开党组扩大会议形式，提前谋划当月工作，并在次月党组会议上通报工作完成情况，研究分析工作中存在问题及下步工作，有力保证了科协工作在党的领导下有序进行。

始终强化自身。自开展“能力作风建设年”整治提升行动、“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛以来，充分利用每周例会、主题党日、党课开讲啦大研讨等形式，由班子成员及中层干部分别对党的二十大精神以及《中华人民共和国科学技术普及法》、习近平总书记关于作风建设重要论述、科创建省级科普示范县文件政策、公文处理工作等与科协工作密切相关知识进行专题学习培训与研习。进一步提升了机关全体干部职工的业务能力、理论水平和综合素养，切实使机关全体干部职工更加自觉地用党的理论来武装头脑，确保科协工作高质量开展。

2.坚持人民至上，强化服务基层能力

助力乡村振兴。深入阿旺、汤丹、乌龙、拖布卡镇开展农技协百花桃、番茄、大米、小枣等种养植业开展调研，主动与区属相关部门进行工作对接，为农技协会员发展扫清了障碍、打通了梗阻，今年以来，经与省市部门沟通协调，争取到1个省级“科普小镇”建设项目（上级补助资金50万元）落地乌龙镇，5个省级科普惠农兴村计划项目分别：昆明市东川区茂盛水果种植协会评定为“省级科普示范农技协”、王正勇、苏亚江、魏荣堂评为“省级科普示范带头人”、东川区农村专业技术协会联合会评为科普示范农技协；2个市级农技协扶持补助项目分别：东川区铜都街道姑海众泰种植协会、东川区东沃果蔬种植协会。还制定了《东川区农村专业技术协会联合会管理办法》，组织开展了农技协技能培训8期，培训内容涉及种植、养殖、加工、林业等多个专业类别，培训人员8000人次。

助推美丽县城。借助东川区创建省级文明城市工作契机，区科技馆逐步完善了科技馆创文标准化建设，开展了文明劝导工作，积极组织了机关干部职工、科普志愿者、科技界政协委员到挂钩村、挂联社区走访、开展防范一氧化碳中毒、反邪教、健康知识教育等科普活动，评选出临港、团结等6个社区为2022年东川区区级科普示范村。结合科普大篷车“五进”活动，积极组织科普志愿者参加了“三下乡”、“科技周”“全国科普日”等科普志愿活动，向广大群众展示了能源资源、生态环境、安全健康、力学、天文学等方面科普知识，进一步提高公民科学素质，推动文明城市建设。

助效社会稳定。为全面加强反邪教协会工作，进一步揭批邪教的本质与危害，传播正能量，根据我区创建文明城市及区域社会治理现代化试点城市建设工作要求，利用各类大型科普宣传活动及科普大篷车“五进”活动，向广大群众展示了邪教的定义、范畴、手段和危害，教育引导居民如何辨识和防范邪教。一年来，依托反邪教宣讲团系列活动，到乡镇（街道）、学校开展反邪教科普宣传活动共计12次，制作了反邪教展板7块，发放了自编《科普小读本》800余册、反邪教宣传读本600余份，推进了我区反邪教宣传工作纵深发展。

3.坚持责任担当，着力提升科普水平

加强农村科普扶持。协调帮助7个农技协获得了省市科协项目支持，完成了4个2023年省级项目和10个市级项目预申报工作。完成了农函大培训18期，培训学员22500余人；评出了农民助理技师4人、农民高级技师1人，完成了村（社区）科普宣传员培训6期，共计培训人员1000余人。

抓实青少科普工作。强化了与上级、区级各部门工作对接，与省科技馆、区教体局、东川一小共同举办了“科技节”系列活动，与区工科信局共同举办了“走进科技、你我同行”科技周系列活动，与区妇联共同开展了“认识小满节气”系列活动。通过不断努力，东川区科技馆被评为“昆明市青少年科普示范基地”，东川区碧谷中心校评为“昆明市科普示范学校”，东川区五小评为“昆明市青少年科学工作室”。

提升全区科普实力。加强了全区科普设施建设，截至目前，共向上争取资金186万元（其中，中央资金30万元，省级资金95万元，市级资金61万元）；精心组织了学（协）会专家、农村实用人才、科普志愿者400余人次，参与了种养殖技术、健康等咨询科普服务活动，发放了图书、宣传资料近700余份。开展了三八妇女节、端午节、学雷锋等系列专题活动，并联合社区（村）对格勒中心校、铜都中学、东川二小、三小等学校的300余名留守儿童、特殊儿童及部分家长和老年人开展了畅游科普乐园、机器人共舞、趣味小实验等活动，完成了3次对科技馆展厅内容进行更新和展具更换。截止11月，区科技馆参观人数达21943人次。

4.坚持初心使命，全力推进全面从严治党

思想建设明显有效。区科协严格落实领导班子“一岗双责”，高度重视职工思想教育工作，由党组书记、主席带头、班子成员及中层干部多次与机关干部职工、服务对象交心谈心，既谈工作也谈思想切实将工作和思想统一到科协党组工作部署安排中。全年班子成员之间开展谈心谈话8次、班子成员与中层干部之间开展谈心谈话6次。

作风建设明显改进。全面梳理完善了各项规章制度，及时做好立、改、废工作。对机关考勤、请销假、值班、公车使用、文件审批、保密保卫、财物管理、文书档案管理、印章管理等规章制度重新进行了修订和完善；健全完善了《财务管理制度》、《公文收发制度》、《召开周例会相关事宜的暂行办法》等制度，进一步规范科协的工作，着力提升科协机关外部形象。

团队合力明显提升。深入开展能力作风建设和“当好排头兵勇做争先者”大讨论大竞赛活动，认真开展了“双报告双报到双服务”工作，聚焦群众关心的“急难愁盼”问题，持续开展“我为群众办实事”常态化服务。一年来，到达贝社区开展党员志愿者活动8次，到铜晖、康和园等移民搬迁社区开展党员志愿者活动6次。

外宣能力明显提高。为进一步加强科协意识形态工作，扩大科协工作影响力，在年初明确专人负责此项工作。截至目前“科普东川”微信公众号，更新18期103条；在省市科协、区内各信息平台发表工作动态49条。深入开展模范机关创建、“四标”行动和“三双工作”认真开展“双报告双报到双服务”工作，深入社区、学校、企业等开展科普宣传活动共55场次、受益人员10000余人次。

绩效管理能力逐步提升。为建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式，提高财政资金的使用效益和管理水平，在区委区政府的全面领导下，东川区科协严格按照预算编制时制定的绩效目标对预算绩效工作进行全面管理，严格执行，保质保量的完成2022年预算绩效管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合部、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：昆明市东川区科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件GK01-GK10表）

昆明市东川区科学技术协会本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有有国有资本经营相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2022年度收入合计218.74万元。其中：财政拨款收入215.72万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元元，占总收入的0%；事业收入0万元元（含教育收费0万元元），占总收入的0%；经营收入0万元元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元元，占总收入的0%；其他收入3.02万元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少57.12万元，下降20.71%。其中：财政拨款收入减少55.78万元，下降20.54%。主要原因在于2022年上级单位下达的科普项目经费减少；上级补助收入增加0万元元，增长0%；事业收入增加0万元元，增长0%；经营收入增加0万元元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元元，增长0%；其他收入减少1.34万元，下降30.73%。主要原因在于财政一体化管理实施以后本单位资金严格按照要求进入一体化管理。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2022年度支出合计218.54万元。其中：基本支出164.97万元，占总支出的75.48%；项目支出53.57万元，占总支出的24.52%；上缴上级支出0万元元，占总支出的0%；经营支出0万元元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少103.83万元，下降32.21%。其中：基本支出减少0.40万元，下降0.24%。主要原因在于2022年严控人员开支，节省了人员经费；项目支出减少103.44万元，下降65.88%。主要原因在于2022年上级单位下达的科普项目经费减少；上缴上级支出增加0万元元，增长0%；经营支出增加0万元元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.15万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.82万元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.57万元。其中：基本建设类项目支出0万元元；其他政协事务支出1.00万元；机构运行0.57万元；科普活动32.16万元；科技馆站15.37万元；其他科学技术普及支出0.80万元；社会保障和就业支出3.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出214.96万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少104.05万元，下降32.62%，主要原因在于2022年上级单位下达的科普项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出203.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于：a 、工资福利支出148.75万元，其中：基本工资支出41.49万元，津贴补贴支出34.88万元；奖金18.36万元；绩效16.69万元；社会保障缴费26.07万元；公积金11.27万元。b、商品和服务支出8.82万元，其中：办公费0.70万元,印刷费0万元元，手续费0.01万元，水费0.01万元，电费0.20万元，邮电费0.65万元，差旅费0.37万元，培训费0万元元，公务接待费0.03万元，专用材料0万元元，劳务费0万元元，委托业务费0万元元，工会经费0.24万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费5.04万元，其他商品和服务支出0.34万元。c、对个人和家庭的补助7.40万元，其中：退休人员生活补助5.76万元，其他对个人和家庭的补助1.64万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政单位离退休7.40万元；事业单位离退休0.24万元；公益性岗位补贴1.20万元；其他就业补助支出2.48万元。

9.卫生健康（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的116.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.56万元，占总支出决算的97.99%；公务接待费支出决算0.03万元，占总支出决算的2.01%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0万元元），国（境）外接待费支出决算0万元元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的116.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.56万元，完成年初预算的129.73%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成年初预算的20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，其主要原因在于上级单位本年度新增了科普工作任务，加大了大篷车使用频率和大篷车活动次数，并下达了相应运行资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.14万元，下降79.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5.70万元，下降78.54%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降93.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情严重，活动开展受限，与上级单位及其他单位关联工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技馆开展馆校合作工作接待上级单位相关工作人员。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会部门2022年机关运行经费支出8.82万元，减少2.51万元，下降22.13%,主要原因在于单位严控人员开支，节省人员经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费及维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区科学技术协会部门资产总额35.20万元，其中，流动资产12.91万元，固定资产22.30万元，对外投资及有价证券0万元元，在建工程0万元元，无形资产0万元元，其他资产0万元元。与上年相比，本年资产总额减少60.01万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元元；处置车辆0辆，账面原值0万元元；报废报损资产0项，账面原值0万元元，实现资产处置收入0万元元；出租房屋0平方米，账面原值0万元元，实现资产使用收入0万元元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元元，其中：政府采购货物支出0万元元；政府采购工程支出0万元元；政府采购服务支出0万元元。授予中小企业合同金额0万元元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（ GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300373101111

2022年部门决算公开表