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昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者;                    

2.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

3.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心，服务大局。一是助力乡村振兴。区文联派驻1名党员（区文联副主席）担任挂包村第一书记。积极发挥专业优势和组织优势，挖掘当地少数民族特色文艺，为新建社区广场融入具有中华优秀传统文化和地方特点的文艺元素；在店房社区成立“书香店房”文艺工作室，开展书法、摄影、美术、音乐等培训工作。以点带面助力乡村文化振兴。目前，该活动带动乌龙镇及周边村（社区）的青少年及文艺爱好者积极参加学习。组织区内外文化名家到社区讲授专业知识，开拓乡村文艺工作者的眼界，不断提升挂帮村的文化品味，为乡村文化振兴注入新动能。二是打造“艺心为民”文艺志愿服务品牌。2022年春节前夕，开展文艺进基层—“迎新春·送春联进万家”志愿服务活动。为丰富群众春节文化生活，营造喜庆、健康、和谐的节日氛围，东川区文联组织区书法家协会在铜都街道、碧谷街道、乌龙镇开展多场次迎新春、送春联活动，为百姓写春联、写送“幅”字10000余条，将区委、政府的关怀送进千家万户，为百姓增添了节日的喜庆色彩，丰富了群众新春文化生活，真正让文艺惠民服务千家万户，赢得了群众的一致好评；5月30、31日组织市、区文联百名文艺志愿者开展“助力乡村振兴·共建美好家园”文艺志愿服务走进东川，活动深入阿旺镇岩头村、千鼓彝寨，汤丹镇洒海村，拖布卡镇临港社区采风，为基层创作了一批反映乡村振兴取得的成效和百姓幸福美好生活的生动作品。文艺志愿者还为全区11所中小学300余名学生开展公益讲座和培训。截至目前，共组织省、市、区三级文联文艺志愿服务活动30场次。三是为党的二十大胜利召开营造氛围。举办喜迎二十大·建功新时代“绿美东川·幸福家园”摄影赛获奖作品展。按照区委五届三次党代会“12345”工作总体要求，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，聚焦“绿美优先·做靓生态”目标，全面展现东川区林业生态建设的历史成就，共展出获奖作品65幅；联合铜都街道、区政协书画院、区民进书画院、区书法家协会承办东川区政协“喜迎二十大·奋进新征程”书法作品展，共展出喜迎二十大为主题，坚持党的基本路线和方针政策方面的工作成果、诗词、对联、名言、警句等书法作品105件。四是充分发挥文艺创作动能。组织各文艺家协会和广大文艺工作者紧紧围绕喜迎二十大、乡村振兴、旅游发展、生态建设、地方文化等主题讲好东川故事，编印出刊《东川红色旅游专刊》、《东川工业发展专刊》、《山高水长话碧谷》、《春蚕诗词第47集（喜迎二十大专刊）》。五是筹办月圆中秋·诗话铜都2022中秋诗会。为做好中华优秀传统文化传承工作，推动东川区文学艺术工作繁荣发展，丰富群众文化生活，区文联组织东川中秋诗会，以中华优秀诗篇和东川作者创作的诗词为主，以多种艺术表现方式讴歌伟大时代，发出东川声音，讲好东川故事，展示东川形象，以文化艺术鼓士气、强信心、暖人心、聚民心，推动文化艺术与乡村振兴、城市建设、旅游发展相结合，为东川经济社会高质量发展贡献文艺力量。

2.面向基层，服务群众。一是深化文联改革，健全组织体系。区文联创新工作体系，在多方调研的基础上，为满足东川广大人民群众对文化文艺生活的需求，充分发挥各级文联组织优势，使基层文联建设呈现新态势，迸发新活力，展现新变化，打通团结凝聚广大文艺工作者、文艺爱好者的“最后一公里”，广泛组织动员各领域各层次各方面文艺工作者投身党的文艺事业。拟定了《东川区乡镇（街道）成立文联组织工作方案》，经区委全面深化改革委员会第十一次会议研究同意印发执行，1月底前我区将做到乡镇（街道）成立文联组织全覆盖。二是实施东川区第二期小学书法教师公益培训项目。为做好中华优秀传统文化进校园工作，切实解决基层学校书法教师缺乏的问题，东川区文学艺术界联合会和区书法家协会主动作为，与区教育体育局共同组织开展为期五年的东川区小学教师书法公益培训项目。项目每年由区教育体育局在全区范围内选送10名教师参加区书法家协会举办的书法培训，整个项目将为东川区各所小学培养50名书法教师，可自行在学校开展书法教学活动。目前，该公益培训项目已培训小学教师24名。三是为易地搬迁群众激发内生动力融入传统文化元素。为深入推进易地扶贫搬迁后续巩固提升工作，区文联把征集到的易地搬迁群众家风好故事总结提炼，创作以书法作品的形式把好家风好家训送给搬迁群众，教育引导易地搬迁群众破除陋习、树立新风、自力更生，提高自我发展的能力，进一步做好搬迁群众社会融入工作。四是联合东川区作家协会、摄影家协会与舍块乡开展助力乡村振兴文艺志愿服务“壮美江山.心灵牧场”文化采风活动并举办摄影展。全方位展示舍块乡乡村振兴以及茂麓古铜文化、旅游发展成果，记录舍块乡的易地扶贫搬迁后巨大变化，大力宣传舍块乡丰富的旅游资源，助力舍块乡打造 “雪岭普金大峡谷”旅游品牌和国内著名自驾游、避暑游、休闲游、康养游目的地。五是组织开展区文联新时代文明实践文艺志愿服务系列活动。组织开展“我们的中国梦·文艺进万家”等文艺志愿服务活动10余场次，组织100余名文艺工作者走进厂矿、走进乡村、走进社区、走进学校、村组写赠文艺作品、开展文艺培训等文艺志愿服务活动。同时，深入到乡村振兴前沿阵地、重大项目建设一线进行采风创作10余次。

3.团结引领，凝心聚力。一是开展各类采风活动，激发创作热情。采风文艺作品创作的源泉，2022年区文联共组织各协会深入农村、企业、机关、基层一线外出采风20余次，通过深入生活、贴近生活，感受时代气息，从而捕获创作灵感，激励广大文艺工作者创作出更多反映社会现实生活、弘扬社会主义核心价值观的优秀作品。组织春蚕诗社部分社员到铜都街道达贝社区大营盘小组和岩脚村以“乡村振兴”为主题进行采风，为大营盘葡萄节创作诗歌作品，组织东川铜都集韵读书社成员到昆明剧院观看了声音剧场《道林格雷的画像》,让广大会员感受了有声语言以及舞蹈戏剧的魅力。二是重视精品创作，促进文艺创作繁荣。区文联现有18个文艺家协会和团体，有会员1100名，其中国家级会员47名、省级会员248名、市级会员243名。区文联通过抓协会班子示范带头作用，鼓励会员创作更多优秀文艺作品。区作家协会会员全年累计在省内外各种刊物上发表作品200余件10万余字。三是抓好文联自身建设，提升服务水平。为书协、美协、舞协三位会员申报昆明市文联“德艺双馨文艺工作者”，为青年作家杨跃祥的长篇小说《蒿子花开》和《洋芋花开》申报昆明市文艺精品创作专项扶持资金资助项目，为各文艺家协会会员登记版权作品20余件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组联部、创作研究室、《东川文艺》编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会部门2022年度收入合计146.12万元。其中：财政拨款收入136.12万元，占总收入的93.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的6.84%。与上年相比，收入合计减少17.32万元，下降10.59%。其中：财政拨款收入减少7.73元，下降5.37%；其他收入减少9.59万元，下降48.95%。主要原因是：2022年5月，我单位新增退休职工1名，人员经费减少，故本年度财政拨款收入较上一年度有所减少，承办的文艺活动数量减少，故本年度其他收入较上一年度有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会部门2022年度支出合计147.01万元。其中：基本支出132.31万元，占总支出的90%；项目支出14.70万元，占总支出的10%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少30.15万元，下降17.02%。其中：基本支出增加16.30万元，增长14.05%；项目支出减少46.45万元，下降75.96%；主要原因是：2022年5月，我单位新增退休职工1名，人员经费减少，故本年度财政拨款收入较上一年度有所减少；受疫情影响，承办的文艺活动数量减少，故本年度其他收入较上一年度有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.30万元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.01万元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.70万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.打造轿子山水库文化长廊支出0.11万元；

2.开展“最美家庭”故事征集活动支出 0.63万元；

3.“山川巨变 绿色护航”摄影大赛和文艺采风活动支出4.38万元；

4.编印《山高水长话碧谷》支出2.11万元；

5.编印《东川文艺》（工业文化专刊）支出7.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出132.94万元，占本年支出的90.43%。与上年相比减少14.03万元，下降9.55%，主要原因在于：2022年5月，我单位新增退休职工1名，人员经费减少，故本年度财政拨款支出入较上一年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，主要用于退休人员生活补助等养老支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度，我单位未产生公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算数与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出5.01万元，减少3.53万元，下降41.33%,主要原因在于：2022年5月，我单位新增退休职工1名，同时，受疫情影响，承办的文艺活动数量减少，故本年度机关运行经费支出较上一年度有所减少。

部门机关运行经费主要用于办公用品采买、差旅费支出、日常业务活动开支等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会部门资产总额18.60万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产4.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.45万元，其中固定资产增加0.81万元，流动资产减少13.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度，我单位项目支出14.70万元，均为二次分配指标，项目支出绩效自评已由转拨单位统一填列，我单位不再重复填写，项目支出绩效自评表为空表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53011300171301111

昆明市东川区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表20230824111049465