监督索引号53011300347601000

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行政管理：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策、落实区委、区政府的指示和决定；拟定国民经济、产业发展规划及相关政策并组织实施，制定中长期规划和年度发展计划；研究制定工业园区产业发展及相关政策并组织实施；行使工业园区的项目区级核准、备案权限。负责进入园区项目的可研评审、方案论证及核准备案；行使工业园区内区级土地管理审批权限；行使工业园区内区级环保管理审批权限；行使工业园区内区级林地管理审批权限；行使工业园区内水务管理审批权限；负责园区企业经济运行分析，落实经济指标任务及统计工作；负责牵头办理入驻企业享受再就业特区优惠政策的资格认定工作；负责提出固定资产投资总规模，规划重大项目的布局。

2.行政执法：负责环境保护、国土资源保护、林地管理、水资源保护的现场检查工作，对违反相关规定的企业和个人依法进行调查处理，执法后督察和挂牌督办工作；负责行政执法的政策、法规、规章、制度的宣传教育、普法工作；行使工业园区内区级环保、区安监管理执法权限。

3.园区建设：负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；建设和管理园区各项基础设施、公共设施；统筹乡镇工业聚集区的规划建设工作。

4.招商引资：统筹园区招商引资工作，结合自身实际，负责组织工业园区招商引资的各项活动。

5.筹融资金：积极向上级争取项目资金，对工业园区开发建设资金统一进行举债、融资、使用、偿还、监督、管理；充分发挥园区投融资开发建设公司作用，加大投融资力度，为园区建设提供资金保障。

6.企业服务：做好签约项目、意向项目的跟踪服务和落户企业的产前、产中、产后服务工作；根据需要负责联系有关部门的工作，并积极争取国家、省、市对工业园区内企业的政策和资金扶持。

7.党建工作：负责党组织自身建设和纪检监察、工会、团委、妇联、政法、武装、统战、廉政和精神文明建设等党群工作；负责特管会机关党组织自身建设和工业园区党建和群团工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以“1+1+N”规划为引领，园区优化提升有了新进展。园区总规修编已于3月份逐级上报省、市发改、工信部门审核，截止2022年底，部分成员单位已反馈意见，《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》文本已于10月19日再次上报市级审查，为园区入园企业项目环评提供上位依据，确保项目顺利推进；园区规划环评5月15日前完成初稿编制，6月形成评审稿上报省环保厅评估中心，9月19日召开审查，目前正在根据专家意见进行修改，完成修改后上报市生态环境局复核并批复。2022年6月，启动四方地片区化工园区申报“两规划五报告”的编制工作，目前已全部编制完毕，待全省第三批化工园区申报启动，即可申报，园区也将积极加大与省、市相关部门的协调对接工作，努力为川金诺年产15万吨磷酸铁锂等涉化项目投产达效创造基础条件。铜基新材料、磷基新能源、稀贵金属、绿色建材4大支柱产业的专项规划编制已按照既定要求完成，扎实抓好板河口片区环境综合治理、铁路物流园、智慧园区等重点项目规划，为园区规划好高质量发展的实景图和施工图。

以“双十双百”培育为突破，企业发展有了新提速。区委、区政府已制定出台《关于促进工业产业高质量发展的若干扶持政策（试行）》，重点围绕企业做大做强、绿色发展、投资技改、科技创新、贷款融资、人才引进、以商招商、入园发展8个方面18项内容进行激励扶持。2022年向13家“双十双百”培育企业和科技创新企业兑付高质量发展产业扶持资金754.64万元。2022年1-12月，园区32户规上工业总产值完成105.61亿元，占全区规上工业总产值113.13亿元的93.35%；规上工业增加值25.89亿元，占全区规上工业增加值30亿元的86.30%；园区税金总额完成5.95亿元，其中工业税收4.75亿元，占全区工业税收6.52亿元的72.85%；园区营业收入201.47亿元。确保了园区经济运行稳定在合理期间。

以“1+2+4”产业为重点，链长制招商有了新发展。2022年1-12月完成招商引资省市外内资到位资金6.00亿元；完成招商引资项目包装4个、项目引进10个、项目开工6个，建成竣工投产2个。今年陆续签约引入的贵州隆相高分子材料等9个工业项目，将为东川工业高质量发展提供项目支撑。

以“四库三体系”为基础，项目建设有了新面貌。2022年1-12月，完成项目包装40个、开工20个、入库19个（管委会13个，其他部门6个）；固定资产投资14.01亿元，占全区工业固投41.30亿元（不含上级劈分数）的33.92%。随着园区基础设施建设专债项目、创业就业园、忠祥纸业、中利铝业等重点项目快速推进，为绿色园区建设打下坚实基础。

以“节地增效”为目标，遗留问题化解有了新成效。依据区委、区政府于2022年9月份出台的《云南东川产业园区历史遗留问题化解专项行动方案》，截至目前，已处置完成343亩低效用地，同步化解处置完成4家僵尸企业，建成标准化厂房8.69万平方米，招商引资新引进工业资源综合利用项目3个。114亩原中恒铁粉厂地块、124.97亩原东川铝厂地块、105.98亩昆钢拓展钢地块、12.66云铜危废处置中心地块的盘活处置工作完成前期各项评估处置工作等待融资交钱，其中原中恒铁粉厂地块已融资处置。2022年第一批次供地涉及6个地块共计261.13288亩已于2022年10月27日挂牌出让并完成网上报名，预计12月内可完成供地；2022年第二批次12个地块272.321亩土地11月20日完成前期工作并报区土储中心挂牌；2022年12月20日前完成计划完成第三批次18个地块约459.84亩供地前期工作报送区土储中心开展挂牌供地等工作。天生桥园区目前完成33个地块1037.829亩供地的供地勘测定界测量工作，正在开展2022年度第二批次32个地块587.6亩供地前期工作，力争年内报寻甸县自然资源局开展土地供地工作。2022年东川区与寻甸县签订了《合作共建天生桥产业园区协议》，两县区党政主要领导本着“尊重历史、照顾现实、着眼未来”的原则，就进一步整合两地资源，携手打造“飞地经济”发展样板区，进行了深入交流和洽谈磋商，协议的签订将极大促进天生桥园区产业集聚和高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、经济发展部、规划建设管理部。

所属单位1个，是：东川再就业特色产业园区招商引资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位0个。决算编报单位是：昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度收入合计40,771.55万元。其中：财政拨款收入39,552.18万元，占总收入的97.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,219.37万元，占总收入的2.99%。与上年相比，收入合计增加7,912.67万元，增长24.08%。其中：财政拨款收入增加6,934.16万元，增长21.26%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加978.51万元，增长406.25%，主要原因是2022年增加专项债券资金以及东川区土地储备中心拨入土地收储资金。

二、支出决算情况说明

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度支出合计28,870.60万元。其中：基本支出543.44万元，占总支出的1.88%；项目支出28,327.16万元，占总支出的98.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,032.54万元，增长11.74%。其中：基本支出增加8.32万元，增长1.55%；项目支出增加3,024.22万元，增长 11.95%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因增加东川区土地储备中心拨入土地收储资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障东川再就业特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.56万元，占基本支出的85.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.88万元，占基本支出的14.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障东川再就业特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,327.16万元。其中：基本建设类项目支出26,088.53万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年区级人民代表大会代表换届选举工作经费1.44万元，主要用于支付换届选举工作经费。

2.东川再就业特色产业园区基础设施项目前期工作经费90.76万元，主要用于园区基础设施工作经费。

3.困难党员慰问经费2.10万元，主要用于困难党员慰问工作经费。

4.招商引资专项经费5.00万元，主要用于招商引资专项工作支出。

5.“绿色食品牌”招商引资工作奖补经费0.96万元，主要用于招商引资专项工作支出。

6.园区管委会基础设施建设项目经费138.58万元，主要用于园区基础设施工作支出。

7. 2021年两新组织党建工作经费10.13万元，主要用于两新组织党建工作经费。

8.春节系列活动经费1.00万元，主要用春节慰问补助经费。

9.2022年促进工业高质量发展产业扶持资金754.64万元，主要用于补助企业促进工业高质量发展。

10.园区发展专项扶持资金13.00万元，主要用于园区发展工作经费。

11.园区规划补助经费10.00万元，主要用于园区规划编制工作经费。

12.园区土地收储资金1,200.00万元，主要用于园区土地收储及报件经费。

13.园区发展专项扶持资金11.01万元，主要用于园区发展工作经费。

14.东川再就业特色产业园区管理委员会基础设施建设债券专项资金7,088.54万元，主要用于园区基础设施建设工作。

15.东川再就业特色产业园区管理委员会基础设施建设债券专项资金4,000.00万元，主要用于园区基础设施建设工作。

16.云南省东川再就业特色产业园贵金属加工园基础设施项目专项债券资金5,000.00万元，主要用于贵金属加工园基础设施工作。

17.云南东川绿色建材产业园区项目专项债券资金10,000.00万元，主要用于绿色建材产业园区工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,274.27万元，占本年支出合计的4.41%。与上年相比减少1,437.25万元，下降53.01%，主要原因是2022年减少园区规划编制补助经费、第二产业发展扶持专项资金、产业转型扶持专项资金、昆明市财园助企贷贷款贴息专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.51%。主要用于人员经费支出以及维持机构运转支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出764.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于对企业的补助，促进园区高质量发展产业扶持资金。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于用于园区建设规划设计、相关产业设施建设，改善投资环境方面的支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占总支出决算的71.54%；公务接待费支出决算0.48万元，占总支出决算的28.46%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出，严格落实“三公”经费相关制度要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降18.91%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降47.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年人员减少，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区管委会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区发展发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川再就业特色产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出19.48万元，减少6.56万元，下降25.18%,主要原因是人员减少以及压减办公支出等。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东川再就业特色产业园区管理委员会资产总额28,662.03万元，其中，流动资产26,259.09万元，固定资产175.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.03万元，无形资产0万元，其他资产2,212.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,542.96万元，其中固定资产增加3.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

东川再就业特色产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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