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昆明市东川区防震减灾局2022年度

部门决算公开报告

目录

第一部分 昆明市东川区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

               第一部分  昆明市东川区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理。

2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系。

3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作。

4.开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、地震监测预报

（1）密切关注震情，建立完善震情监视跟踪相关制度和工作方案，每月编写期《震情跟踪工作月报》，按时提交震情会商报告两期，编写前兆异常报告1期，配合省市专家落实异常情况1次。

（2）切实加强地震监测台站运行管理和维护，建立和完善地震台站运行管理制度，确保地震监测台站稳定运行，观测资料连续可靠和及时上报，每天上报《昆明市地震监测台站观测日志表》。

（3）加强强震动观测台网的运行和管理。完成东川台2次巡检任务，积极配合省局完成东川辖区1个地震预警基准站、4个地震预警基本站全年两次巡检任务；以及9个宽频带地震观测台站和3个GNSS连续形变观测站建设工作。

（4）加强地震宏观联络员的管理，制定完善管理制度，加强宏观异常调查落实、分析研究和及时报告，重大宏观异常调查核实不过夜，全年对全区地震宏观观测点排查10次。

（5）坚持震情值班制度，按时上报震情值班表，在节假日和重要时段加强应急值守，遇有地震突发事件或重要紧急情况，积极采取措施妥善应对，及时处理上报。2022年4月19日3时15分在东川区乌龙镇松棵坪子附近发生1.6级地震，2022年7月22日在领区禄劝县发生2.9级地震，两次小震我局都积极处理。

2022年以来共上报值班表51份，节假日值班表4份，处理境内及周边地震事件2起，编写震情报告两期。

（6）加强信息节点建设，保障信息节点的正常运行按照省局要求每天专人对信息节点联通情况进行检查，记录，上报值班表。

2、震害防御

（1）开展辖区内第五代区划图落实情况检查。积极开展辖区内建设工程地震安全检查，组织区级相关部门对辖区内建设工程进行检查。

（2）开展辖区内建设工程抗震设防要求落实监管。按政务服务管理局要求，“建设工程抗震设防要求审批”进驻当地服务中心综合窗口办理，防震减灾局工作人员进行后台审批和技术指导。2022年区防震减灾局局审批窗口共接受咨询15件，办理建设工程抗震设防要求审批3件。参加《东川区因民镇独立工矿区因民社区、老来红社区老旧小区居住条件改善项目设计方案》、《东川区碧谷商业中心项目设计方案》、《昆明市东川区城乡供水有限责任公司一分厂供水厂建设项目设计方案》、《昆明市东川区东起路北延线（K0+000至K0+400）市政道路工程设计方案》、《东川区东起路绿道景观设计方案》、《九曲花街设计方案调整》等项目规划会议。参与云南东川产业园区四方地化工园区专项规划会议。2022年11月1日至2022年10月15日，协助相关单位完成“新建东川110千伏格勒变电站选址”等项目完成用地预审，共回复建设项目用地预审意见6件。

（3）开展农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导，推进城乡建设地震安全。配合住建局开展农村危房改造工作，推行减隔震技术。完成世纪铜城一期紫郡B区、冠翔东川府、九曲花街三个项目抗震设防指导工作。按要求收集各乡镇易地扶贫搬迁户、农危改房屋数据统计表及各乡镇房屋基础数据统计表并按时上报。

3、科普宣传

（1）当好排头兵，勇做争先者，今年我区防震减灾科普宣传在开展规模和投入力度，以及开展效果都明显提升，基本达到了预期效果。以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率。充分把握“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”全省防震减灾宣传日等重要时间节点，认真组织开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭和进部队”等活动。联合拖布卡镇、碧谷街道开展防震减灾知识上街宣传活动；联合区教育体育局、区科协技术协会到铜都中学、东川三小、机电学院开展防震减灾知识宣传教育，包括指导地震应急疏散演练和科普讲座；联合团结社区、桥北社区、石羊社区、桂苑社区开展了防震减灾知识进社区、进家庭等活动，还为团结社区开展知识讲座；印发知识竞赛活动通知到全区各乡镇（街道）、区属各部委办局、各人民团体、省市驻东川单位，邀请参与活动。

（2）发放了6万余元的防震减灾宣传资料和宣传品，包括宣传抱枕、笔记本、广告扇、知识手册，挂图、口哨、抽纸、纸杯、环保袋等实用易学的宣传品，大多数宣传品结合东川实际自主设计，深受群众喜爱，宣传效果良好。

（3）利用互联网平台开展东川区第六届防震减灾知识网络有奖竞赛，活动有七千人参与，两千人完成测试。微信公众号“东川防震”每天发布防震减灾科普知识。公开邀请嘉宾抽出获奖者150名。后期公布中奖名单，并组织领取奖品。

4、应急救援

（1）组织东川区各行业部门组织开展地震应急演练和科普宣传活动。各行业部门特别是学校、医院、农贸市场、集市、大（中）型商场等人员密集场所积极组织地震应急疏散演练，并有针对性的开展防踩踏事件处置演练；其他危险化学品、矿山及尾矿库等企业，KTV、网吧等娱乐场所及机关企事业单位均开展了风险隐患排查和地震应急疏散演练活动；全区17家医疗卫生机构和80余家中小学和幼儿园开展了防震科普和演练。

（2）组织相关部门完成地震应急基础数据更新收集工作。采集数据包括30多项，涵盖了交通、水利、电力、通信、学校、医院、物资储备、大中型企业、超市、宾馆、银行、城市住宅小区、农房、地质灾害隐患点、各类救援力量、装备情况等内容。数据的采集更新有利于在震后提供高效有序的应急救援行动，最大限度减轻人民群众的生命财产损失。

（3）组织开展东川区2022年地震应急综合演练。区委书记龙刚出席演练并全程指挥。副区长罗雄主持演练仪式。此次演练分为三个科目，重点检验预警及响应机制、地震灾害防范、应急组织协调和应急处置等方面工作。共计350余人参加本次演练。

（4）制定、修订完善《东川区地震应急预案》，增强预案的针对性、实用性和可操作性。8月22日，东川区召开2022年下半年防震减灾工作专题会议，在区政府分管领导的安排部署参与下，区防震减灾局参照《云南省地震应急预案》和《昆明市地震应急预案》等法律法规和文件，结合东川实际，修订了《东川区地震应急预案》。8月底印发了东抗指〔2022〕2号《东川区抗震救灾指挥部关于印发东川区地震应急预案（征求意见稿）的通知》向相关部门征求意见，再结合9月27日我区地震应急综合演练情况，修订了《东川区地震应急预案》。

（5）地震自然灾害风险普查

东川区2021年启动第一次全国自然灾害综合风险普查工作，区防震减灾局负责开展地震自然灾害风险普查，至2022年底，地震灾害风险普查各项工作已基本完成，进入后续工作常态化管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：法规宣传科、地震监测预报科、震害预防科；所属事业单位1个，即：东川区地震监测预报中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昆明市东川区防震减灾局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区防震减灾局2022年末实有人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局部门2022年度收入合计241.3万元。其中：财政拨款收入230万元，占总收入的95.32%；其他收入11.3万元，占总收入的4.68%。与上年相比，收入合计增加10.4万元，增长4.52%。其中：财政拨款收入增加13.12万元，增长6.07%；其他收入减少2.72万元，下降19.4%。本年决算收入比上年同期增长4.52%，主要原因是年中增加地震自然灾害风险普查经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局部门2022年度支出合计241.14万元。其中：基本支出185.36万元，占总支出的76.87%；项目支出55.78万元，占总支出的23.13%。与上年相比，支出合计增加15.05万元，增长6.66%。其中：基本支出减少8.49万元，下降4.38%；项目支出增加23.54万元，增长73.03%。基本支出减少主要是因为本部门原有1名离休干部于2021年底去世；项目支出增加主要是因为2022年3月增加了1个地震自然灾害风险普查项目，增加项目支出15万元，地震事务支出增加8.54万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.74万元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.62万元，占基本支出的4.11％。人均基本支出16.85万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.78万元，其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出55.78万元，其中：1、地震自然灾害风险普查经费支出15万元，当年已完成各项工作任务；2、灾害防治及应急管理支出40.78万元，用于地震科普宣传、监测预报、应急救援、抗震设防等地震事务基础管理各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出215.65万元，占本年支出合计的89.43%。与上年相比减少0.3万元，下降0.14%，主要是因为本部门原有1名离休干部于2021年底去世，减少了相应的基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于人员经费支出13.14万元，公用经费支出0.36万元，项目支出3.15万元。

 2.灾害防治及应急管理（类）支出199万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要用于人员经费支出164.6万元，公用经费支出7.26万元，项目支出27.14万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的121%。其中：公务用车运行维护费支出决算1.3万元，占总支出决算的77.85%；公务接待费支出决算0.37万元，占总支出决算的22.15%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0元）：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的121%。其中：公务用车运行维护费支出决算为1.3万元，完成年初预算的108.3%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的205.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要是因为2022年东川区震情严峻，省市防震减灾部门高度关注东川区震情，因此本部门2022年度防震减灾工作公务活动增多，公务用车和公务接待支出与上年同期相比增幅较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长36.9%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长9.24%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长1133.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年东川区震情严峻，省市防震减灾部门高度关注东川区震情，因此本部门2022年度防震减灾工作公务活动增多，公务用车和公务接待支出与上年同期相比增幅较大，特别是公务接待活动2021年基数较低，仅有1次，接待7人，支出0.03万元，到了2022年共发生公务接待活动4次，接待41人，支出0.37万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人41次（其中：外事接待0人次）。主要用于上级防震减灾工作检查、地震监测设备维修维护发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区防震减灾局部门2022年机关运行经费支出7.62万元，比上年减少0.5万元，下降6.15%,主要是压缩了办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、公车运维费、差旅费、参公人员交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区防震减灾局部门资产总额477.60万元，其中，流动资产11.03万元，固定资产466.57万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.91万元，其中流动资产减少4.61万元，固定资产增加2.7万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300441901111

东川区防震减灾局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）