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                   昆明市东川区退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立建全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面提升两种能力，践行为“兵”服务理念

东川区退役军人事务局按照今年省委开展作风革命、效能革命的部署，结合省厅“敢于担当、干事创业”动员部署会议精神，市委“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛活动，区委“能力作风建设年”整治提升专项行动的要求，全面提升执政本领和履职能力。一是以问题为导向，成立由局党组书记、局长任组长，班子成员为副组长、各科室长及干部职工为成员的领导小组，将政策不学习、工作不研究、急事难事不担当、不尽责等问题融入到全年活动方案中来，制定双周集中学、周周大比武全年学习研讨计划55项，内容涉及《退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》、《工作中当好“指挥员”的同时更好当好“战斗员”》、《工作中如何找准自身角色定位履行好自己的职能职责》、《党建工作如何促进业务工作》等内容，2022年共开展了10期执政本领再提升学习研讨，20期履职能力再提升“业务大比武”撰写心得体会30余篇。二是常态长效一起推进。制定了《领导干部上讲堂暨“岗位大练兵”“业务大比武”制度》、《常态化联系退役军人制度》、《干部职工遵章守纪、履行职责考核办法》、《东川区退役军人事务局重点人员、群体矛盾排查化解机制》等5个制度，修改完善了《请销假管理制度》、《财务管理制度》、《学习制度》等7个制度，形成以制度管人的良好局面，同时，设置“红脸出汗报告席”随机抽查1至2名干部就学习体会、工作进展等问题进行提问，局督查组每周五定期对工作笔记、学习研讨计划课件，心得体会、重点工作任务进度等进行跟踪督查，对工作推进不力的科室及责任人根据情节轻重，采取督查通报、面对面提醒等方式予以批评教育，已发出督查通报5期，提醒谈话4人次。三是带头开展“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛活动。区委5月启动“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题大讨论后，5月13日组织干部职工围绕龙刚书记提出的建设“5个东川”要求，对标习近平总书记对退役军人工作重要论述，对标区委区政府要求和全区服务对象的期望，认真查找自身在政治定力、思想方法、工作思路和能力素质等方面存在的差距，共查找出50个问题，形成问题清单、责任清单和措施清单，对标对表，逐项抓好落实。四是扎实开展“东川雁阵”基层党建“三大行动.十项工程”。树立“1326”的党建理念，即：以党建为主线，弘扬“绝对服从、敢打硬仗、取得实效”的精神，践行以“兵”为本、用心服务的思想，实现思想政治上台阶、移交安置上台阶、就业创业上台阶、尊崇尊重上台阶、权益维护上台阶、能力水平上台阶。围绕“五红”，即“红色服务”、“红色传承”、“红色荣誉”、“红色帮扶”、“红色活动”五个方面，打造“军人之家”特色党建品牌。制定三带头四领先四认可的“头雁”方案，即：“带头讲政治提能力、带头讲规矩强纪律、带头勇担当干实事”做到“思想领先、工作领先、服务领先、质量领先”达到“群众认可、职工认可、上级认可、社会认可”的目的。向区委推荐上报了主动报名参与到德宏州疫情防控中取得显著成绩的副局长黎明为“东川头雁人才”，以“标杆”的榜样和业绩激励广大党员干部投身“五个东川”建设上来。五是认真践行“我为群众办实事”活动。结合省、市、区重点工作及重点任务，制定单位工作重点7大项52个具体任务，制定工作清单16项，制定奋进清单2项。第一时间办理完成区长交办的“李某某反映定期补助未及时发放”的批示件。协助区委办于今年1月召开区委退役军人事务工作领导小组会议，制定并下发了经区委退役军人事务工作领导小组审批同意的《退役军人事务工作领导小组2022年工作要点》，开展常态化走访退役军人制度，通过每月深入到服务对象家中，看病情，是否健康；看衣裤及床被，是否保暖；看庭院，是否卫生；看厨房，是否受饥饿。2022年走访168余户，帮扶困难退役军人、优抚对象18人，发放帮扶解困资金7.80万余元，为1名退役士兵解决住房难题。今年4月启动伤残退役军人免费乘坐区内公交车事宜。

2.抓好七项工作，让军人地位得到尊崇

（1）抓好思想政治引领，让其永葆军人本色。一是4月份组织自主择业军转干部、军休干部在昆明召开座谈会。座谈会上重温了入党誓词，传达学习了十九届六中全会、省市区党代会精神，凝聚了共识；七一建党节，组织自主择业军转干部、军休干部到石林参观红色教育基地，接受红色教育；8月份组织退役士兵到市委党校参加学习培训，筑牢绝对忠诚的政治本色。二是以表彰先进典型、送立功喜报，悬挂光荣牌等工作为抓手，激励广大退役军人退役不退志，退伍不褪色。2022年上报了1名“老兵故事”先进模范人物、2名“最美退役军人”先进模范人物。在积极组织宣传的基础上，退役军人付学云被评为昆明市首届“最美退役军人”；按照全国老兵宣讲团成员的推荐条件，积极进行宣传，物色并上报了1名极具代表性的老兵。三是通过微信群、送立功喜报、走访慰问、退役士兵报道的时机，向服务对象宣传党的政策，激励他们永远做党的好战士。四是组织2022年度符合政府安排工作的10名退役士兵参加抗战胜利纪念日活动，缅怀先烈，以英雄为榜样，坚守初心，在新的工作岗位上为东川未来的建设和发展贡献自己的力量。五是组织2022年自主就业退役士兵进行思想政治及适应性培训。通过举办欢迎仪式、座谈会、学习培训、参观烈士陵园等多形式的活动，引导退役士兵深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步坚定理想信念，用新时代发展要求审视自己、完善自己，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。六是认真抓实信访工作，妥善解决退役军人历史遗留问题，建立与公安、信访、政法等多家部门联动的退役军人信访信息沟通机制，规范畅通诉求表达，在开展好春节、“八一”建军节等重大节日走访慰问的基础上，适时组织退役军人健康体检、开展困难慰问、参观红色教育基地等活动，配合公安做好党的二十大召开前的维稳安保工作，定期与上访老兵开展面对面的谈心谈话，及时进行答疑解惑，消除思想疑虑，帮助解决合理诉求，2022年共接待来访群众130余人（次），其中，办理网上来信来访14件次，化解矛盾纠纷14件次，办结率为100%；区级分管领导和局领导包案5件，均已结案，化解率为100%；领导下访接访21件次，化解21件次，化解率100%。目前，东川涉退役军人群体稳定可控。

（2）抓好移交安置服务，让其舒心暖心。一是发放了2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助61人92.84万元。二是完成退役士兵待安置期社保补缴工作。通过协调、对接医保局和人社局，于10月份补缴了2019至2022年31人的医疗保险，共计11.30万元；补缴了2019至2022年20人的养老保险，共计10.40万元，两项费用合计21.70万元。三是高质量完成了2022年度符合政府安排工作退役士兵和退出消防员选岗安置工作。东川区委、区政府拿出12个岗位（公益一类事业岗位8个，区属国企岗位4个），上级退役军人事务部门配套提供8个岗位（公益一类事业岗位1个，央企6个、市属国企1个），共20个优质岗位供2022年符合政府安排工作的9名退役士兵和1名消防员共10人进行选岗，用实际行动体现了对国防和军队现代化建设的支持，安置选岗率为100%。值得一提的是，根据优秀退役士兵到中小学任教的相关要求，退役军人事务局积极协调相关部门，将一名具有高级教师资格证、取得二级裁判员、三级运动员证件的退役士兵安置到区教育局工作。四是由单位班子成员带队将符合政府安排工作退役士兵和退出消防员逐一送到用人单位，打通服务的最后一个节点，受到了广大退役军人的广泛好评。五是完成2022年51位自主就业退役士兵返乡报道工作。六是协调乡镇（街道）及村（社区）完成23名退役士兵党组织关系转接工作。

（3）抓好就业创业，让其劳有所获。一是认真落实教育培训优惠政策。2022年共组织19人参加无人机培训、19人参加驾驶培训；协助做好高职扩招退役士兵学费减免核定工作；二是有序推进就业创业工作。对接税务局、团区委、区人社局等部门了解掌握创业、扶持贷款等优惠政策，汇编制作成“口袋书”进企业、乡镇、军营宣传聘用退役士兵市级优惠补贴政策，联合区人社局于3月和5月组织召开了两场就业招聘会；三是走访东川驻昆明就业创业基地并宣传聘用退役士兵市级优惠补贴政策及用工情况；四是通过电话、微信及退役军人事务工作群宣传退役军人就业服务云平台就业招聘信息，扩大就业信息知晓率。

（4）抓好褒扬激励，让其精神得到传承。一是弘扬英烈精神，做好烈士纪念设施修缮。积极向上争取资金55.70万元，对我区拖布卡烈士陵园进行改扩建，对刘青莲烈士雕塑、湿地公园、人民公园烈士纪念碑及6座分散烈士墓进行整修，在征得家属的同意后，迁移两座烈士墓到烈士陵园，为全区深入推进爱国主义教育打下坚实基础。二是落实日常巡查养护机制。由区退役军人事务局、拖布卡镇人民政府、区文物管理所共同研究，明确专人对拖布卡革命烈士陵园进行日常巡查看护管理工作，初步建立联动保护机制。三是讲好“红色故事”。结合红九军团长征途经拖布卡树桔村的实际，分管副区长调研后，要求把烈士陵园串联起来，深入收集好红色资源，讲好红色故事，挖掘红色基因，传承红色能量。我局正与拖布卡镇进行策划中。四是及时按规定审核上报伤残军人关系转移、带病回乡退役军人认定、伤残人民警察评定、农村籍60岁及以上退役军人审批并落实待遇。2022年，落实新评定伤残人民警察待遇2人、伤残军人1人、带病回乡退役军人1人、农村籍60岁及以上退役军人5人。五是建立烈士祭扫工作机制，规范烈士祭扫活动。认真做好“2.17”对越作战、清明、“4.28”老山作战的烈士祭扫工作，确保纪念活动安全有序。清明节期间，全区各级各部门以各种形式开展线上线下祭扫活动。线上以退役军人事务部、中华英烈网为主要平台开展“致敬•2022清明祭英烈”网上祭扫活动，转发英烈事迹，弘扬烈士精神。线下组织党员干部500余人到烈士陵园、革命烈士纪念碑开展实地祭扫活动，缅怀革命先烈。

（5）抓好权益维护，让其合法权益得到保障。一是切实抓好各项优抚政策的落实。按月足额发放重点优抚对象补助金，截至1至11月，发放全区动态重点优抚对象1774人定期补助资金1,709.50万元，发放医疗补助223人资金18.71万元。二是做好春节、“八一”慰问工作。2022年春节“八一”共慰问重点优抚对象3586人次，发放慰问金71.72万元。慰问部分困难退役军人和其他优抚对象37人次，发放慰问金2.66万元，发放价值1.43万元的慰问品。慰问军休干部及遗属10人次，发放慰问金0.96万元。慰问军转干部194人次，发放慰问金12.60万元。三是开展部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作。1至11月，对全区新增358名符合领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象发放生活补助152.17万元。四是为切实保障优抚对象医疗待遇，建立和规范优抚对象医疗保障，经区人民政府第13次常务会审议通过以东政办发〔2022〕114号印发了《昆明市东川区优抚对象医疗保障实施细则（试行）》文件，对优抚对象的医疗补助、医疗优待、申办程序等作了明确规定。五是开展退役军人及其他优抚对象优待证的申领工作。1至11月，完成全区6059名退役军人建档工作，办理了5698名退役军人及“三属”人员优待证申领。

（6）抓好实体化拥军，让其获得感更足。一是2022年春节，“八一”慰问驻军部队30万元，慰问现役军人家属1272人次，发放慰问金25.44万元。二是组织干部职工深入驻区武警中队、区人武部、区应急救援大队、区维稳中队进行实地调研2次，听取部队在备战打仗、维护地方社会稳定等方面的困难和问题，宣传和解释《退役军人逐月领取退役金安置办法》、《退役士兵安置条例》等安置政策，协调解决2名消防员家庭优待金，搭建与团区委等部门的协调联动。与区人武部共同解决1名现役军人反映家属侵权一事。三是为切实做好为我区立功受奖现役军人家庭送喜报工作，进一步激发广大部队安心服役，建功军营的政治热情，持续涌现报名参军的热潮，让军人成为社会尊崇的职业在我区蔚然成风。经区人民政府第13次常务会审议通过以东政办发〔2022〕113号印发了《昆明市东川区为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施细则（试行）文件，收到部队立功喜报后，第一时间与区人武部及所属乡镇共同到现役军人家中敲锣打鼓、燃放鞭炮、挂绥带、戴大红花，送上慰问金及慰问物资，将荣誉牌悬挂于显眼位置，通过两微一端进行宣传，营造尊崇氛围。2022年，为荣立三等功的16名现役军人家庭送立功喜报。四是为解决好部队和军人的“后院”“后路”“后代”问题，在全社会营造尊崇军人的良好氛围，开展了“军人为我守国门、我为军人办实事”“八个一”系列拥军活动。涵盖了金融、住宿、餐饮、出行、购物等各行各业。第一批共有40家企业（商户）加入到拥军服务中来，牵头开发了“拥军有我”便利服务小程序，提供线上预约指引。东川铜都大酒店主动拿出5个房间来精心打造军旅主题房，对东川籍4年内立功受奖的现役军人给予每年3次免费入住单间和标间的优惠活动，对现役军人和退役军人及其他优抚对象提供每年2次81元入住或者“8.1折”入住的优惠服务。对2018年以来东川籍立功受奖现役军人家属138名举行“祖国不会忘记”主题座谈活动，得到了家属们的一致赞同，他们纷纷表示“这是党委政府对我们的关心，无论如何都来参加，把这一喜事告之千里之外服役的家人。”区人武部在办公地点紧张的情况下，主动拿出一间20多平米的房子来为军人理发提供便利，投入资金2万余元购买了理发工具及5间军旅主题房的氛围营造。五是配合区人武部开展好退役士兵的统计，提供相关人员信息，抓好民兵整组训练等工作。

(7)抓好服务保障体系建设，让其价值得到彰显。一是拨付以奖代补补助资金170余万元用于推进全区170个村（社区）“军人之家”场所政治文化建设，制定“浩气长存、榜样力量、默默奉献、再立新功”荣誉激励墙，收集各村（社区）在参与国防建设、支持地方经济社会发展中涌现出来的优秀军人、军属、退役军人代表典型事迹予以宣传，激发红色能量，推进乡村振兴。二是由单位主要领导带队对全区村（社区）“军人之家”政治文化场所建议进行验收，对退役军人服务站及“军人之家”进行考核，迎接昆明市县、区富民交叉检查组的迎检，检查组对东川区退役军人服务站及“军人之家”建设给予高度评价。三是由退役军人组成的议事会代表，协助退役军人服务站参与宣传、慰问、联谊、走访等事项，提出意见建议，体现荣誉价值。四是组织120余名退役士兵参与到疫情防控的排查、动员中来，有200余名退役士兵参与到社区环境卫生治理、文明城市创建中来，有150余名退役士兵主动参与到瑞丽强边固防中来。

(8)精心组织、高度重视全预算绩效管理取得新进展

退役军人事务局主要领导高度重视预算绩效管理工作，带头专题研究。2022年东川区退役军人事务局严格按照区财政局关于预算绩效管理工作的相关要求，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。2022年将所有资金纳入绩效追踪，在申请资金支付时按照要求填报绩效跟踪表。完成系统内绩效跟踪监控填报工作，主动开展重点项目绩效评价工作，在项目绩效管理方面取得一定的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区退役军人事务局共设置3个内设机构，包括：局办公室、拥军优抚科、安置和权益维护科。所属单位1个，是：

1.昆明市东川区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区退役军人事务局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1-附表14）

昆明市东川区退役军人事务局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市东川区退役军人事务局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区退役军人事务局2022年度收入合计3,542.13万元。其中：财政拨款收入3,542.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加671.07万元，增长23.37%。其中：财政拨款收入增加671.07万元，增长23.37%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2022年各级财政下拨项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区退役军人事务局2022年度支出合计3,541.18万元。其中：基本支出275.43万元，占总支出的7.78%；项目支出3,265.75万元，占总支出的92.22%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加346.01万元，增长10.83%。其中：基本支出增加13.63万元，增长5.21%；项目支出增加332.38万元，增长11.33%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年4月启动伤残退役军人免费乘坐区内公交车工作和为立功受奖现役军人家庭送喜报工作、为新增358名符合领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象发放生活补助，项目支出较2021年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.69万元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.74万元，占基本支出的3.90％。与上年对比增加13.63万元，增加5.21%，主要原因是2022年人员工资福利增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,265.75万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加332.38万元，增长11.33%，主要原因是2022年4月启动伤残退役军人免费乘坐区内公交车工作和为立功受奖现役军人家庭送喜报工作、为新增358名符合领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象发放生活补助，项目支出较2021年度增加。其中：社会保障和就业支出3,190.88万元、卫生健康支出74.87万元。具体项目开支及开展工作情况：抚恤支出2,498.20万元（死亡抚恤84.55万元、伤残抚恤557.9万元、在乡复员退伍军人生活补助47.72万元、优抚事业单位支出36.53万元、义务兵家庭优待金152.43万元、其他优抚支出1,619.07万元），用于三属对象、伤残军人、在乡及复退军人、参战退役军人、60周岁以上退役士兵等优抚对象定期生活补助经费及重点优抚对象解困帮扶资金；退役安置301.95万元（退役士兵安置136.93万元、军队移交政府的离退休人员安置经费45.66万元、军队移交政府离退休干部管理机构经费12.37万元、退役士兵管理教育10.58万元、军队转业干部安置13.38万元、其他退役安置经费83.03万元），用于退役士兵安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补偿、符合政府安置退役士兵待安置期间生活费、社会保险补缴支出）、军队离退休人员经费及军队离退休干部管理机构经费、军队转业、退役士兵管理教育及自主择业军转干部医保缴费、符合政府安排工作部分退役士兵补缴社会保障缴费；退役军人管理事务390.73万元（拥军优属135.68万元、其他退役军人事务管理支出255.05万元），用于优抚对象春节慰问金、东川区171个乡、村（社区）“军人之家”建设；其他行政事业单位医疗支出3.74万元，主要用于自主择业军转干部缴纳医疗保障费；优抚对象医疗补助71.13万元，用于三属、伤残、两参等重点优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,541.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加346.01万元，增长10.83%，主要原因是2022年4月启动伤残退役军人免费乘坐区内公交车工作和为立功受奖现役军人家庭送喜报工作、为新增358名符合领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象发放生活补助，项目支出较2021年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,466.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%。主要用于抚恤支出2,498.20万元：死亡抚恤84.55万元、伤残抚恤557.9万元、在乡复员退伍军人生活补助47.72万元、优抚事业单位支出36.53万元、义务兵家庭优待金152.43万元、其他优抚支出1,619.07万元；退役安置301.95万元：退役士兵安置136.93万元、军队移交政府的离退休人员安置经费45.66万元、军队移交政府离退休干部管理机构经费12.37万元、退役士兵管理教育10.58万元、军队转业干部安置13.38万元、其他退役安置经费83.03万元；退役军人管理事务666.16万元：拥军优属135.68万元、行政运行141.07万元、事业运行97.33万元、其他退役军人事务管理支出292.08万元；

9.卫生健康（类）支出74.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于其他行政事业单位医疗支出3.74万元；优抚对象医疗补助71.13万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市东川区退役军人事务局2022年度无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市东川区退役军人事务局2022年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区退役军人事务局2022年机关运行经费支出10.75元，增加0.20万元，增长1.91%,主要原因因物价上涨，办公开支增加，故相对上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局部门资产总额44.74万元，其中，流动资产18.46万元，固定资产26.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.05万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300276201111

昆明市东川区退役军人事务局2022年度部门决算公开表(GK01-GK14)