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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制

委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区委编办在区委区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大胜利召开、学习贯彻党的二十大精神作为开展一切工作的中心和前提，坚决贯彻党管编制的政治原则，严格树立编制就是法律的权威，深入践行编制服务意识，围绕我区经济社会发展大局，大力开展编制调研和结果运用，不断调优配强编制资源，更好服务保障全区重点和中心工作。一年来，各项工作目标和任务得到有效落实，各项改革工作有序推进。

1.加强党的建设，提升党建质效

（1）强化思想建设，以“锻造过硬队伍”行动提升党员干部执政本领。实施“雁阵队伍”培育工程和“头雁党员”培育工程。坚持思想为先，培根铸魂，把党员干部思想教育与党的“三会一课”、班子理论中心组学习、能力作风建设及“争当排头兵大讨论大竞赛”活动有机融合。全年召开班子党史学习教育专题民主生活会1次、支部组织生活会1次、支委会23次、党员大会10次，开展理论中心组学习9次、班子成员讲党课9课、职工讲业务（分享心得）12人次，组织党务干部培训3人次，开展“云岭先锋”夜校节目学习12次，开展主题党日活动17次，开展“能力作风建设提升年”集中学习20次，开展“当好排头兵、勇做争先者”大讨论学习研讨5次、大竞赛活动1次，党员干部撰写心得体会30余篇。通过全面的、系统的政治理论学习，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）强化党组织建设，以打造坚强战斗堡垒行动提升党支部整体功能。一是实施“星级支部”提质工程。抓住争创“春城先锋示范党支部”有利契机，狠抓党支部规范化建设。做好“智慧党建”工作，推动基础党务管理“一张网”、智慧化。严格按照党员发展程序，落实落细教育培养考察程序，完成1名预备党员转正。坚决整治宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题，强化宗教政策法规知识学习，所有党员签订《2022年共产党员不得信仰和参加宗教承诺书》。二是推进“党群连心”服务工程。严格落实“三双”工作要求，做好与桥北社区党支部共建工作，全年共组织开展开展“文明城市创建”、“卫生城市创建”、疫情防控等方面志愿服务活动30余次。

（3）强化党建与业务深度融合，以“党建融合赋能”行动提升党建引领机构编制工作水平。一是实施“原始创新”策源工程，立足“控住管好盘活、高效精细担当，机构编制有限，服务发展无限”的工作理念，打造“精编优政、聚力发展”的党建品牌。以“三张清单”、“八个专项”抓实工作任务。对标安宁市委编办，创新编制管理模式，推进综合行政执法改革都走在前面。健全完善编制集中管理周转使用制度，让编制“流动”起来，真正解决各部门编制使用难题，充分发挥编制使用效益。二是推进“品牌荣誉”创建工程。持续推进党支部标准化规范化建设，在巩固四星级党支部创建的基础上，积极争创“春城先锋示范党支部”，被区直机关党工委推荐参加东川区2022年“春城先锋示范党支部”评选擂台赛和；以“五先五争”为抓手、推进“模范机关”建设，优化编制资源配置，助力东川经济社会发展，被区直机关党工委推荐参加2022年东川区“模范机关”创建评选擂台赛。

（4）强化正风肃纪，以深化党风廉政建设打造清廉机关。一是严格落实主体责任和“一把手”责任，成立以一把手为组长，班子成员为组员的领导小组，同时成立廉政建设监督小组，对廉政建设工作中涉及机构、人员编制、领导职数配置的审批程序以及财务支出、物资采购等“三重一大”事项进行监督。制定了区委编办2022年工作重点，把党风廉政建设作为部门工作重要内容，与其它业务工作紧密结合，同部署、同落实、同考核。今年，编办班子成员分别讲了专题廉政党课2次，开展各类学习30次，干部学习笔记11人共计200多页，理论中心组学习9次。积极向区纪委上报落实全面从严治党、推进党风廉政建设责任制方面的信息及照片，全面完成党风廉政建设各项目标任务。开展“以案为鉴”警示教育8次，加大了纪律作风教育和警示教育力度。

2.“当好排头兵”十个专项行动推进情况

东川区委编办结合全市机构编制系统“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，以市委编办提出的十个专项行动为主抓手，以大竞赛大比拼的姿态推动机构编制重点工作走深走实。

（1）机构编制督查整改专项行动。根据省委编办机构编制督查整改反馈意见及市委编办要求，制定出台了东川区机构编制督查整改方案，并针对性提出21条整改措施。截止2022年11月，东川区通过空编集中管理使用、“县管校聘”和自然减员等方式已消化局部超编119人，消化进度达86%，完成年度整改计划。

（2）机构编制大调研专项行动。一是对去年新设立3家事业单位的机构编制运行情况进行“回头看”，提出意见建议9条，化解矛盾1项；二是结合东川区机构编制执行情况和使用效益评估工作第一阶段对区级8家机关单位进行评估，在评估过程中实现调研。三是完成了区委农办、区安委办、乡镇（街道）自然资源所等单位优化设置和加强人员力量工作，完成区国防动员体系改革、综合行政执法改革、区文物考古机构等机构编制前期调研。四是完成了2项调研课题，其一，全区机构编制评估专题调研报告；其二，编制动态调整对职级、职称晋升影响的调研报告。五是对全区机关事业单位机构编制请示事项，按照动议、论证、审议决定、组织实施等程序开展。

（3）“公参民”改革编制保障专项行动。东川虽没有涉及“民转公”学校，但涉及1所学校需要进行义务教育阶段规范办学。区委编办与区教育局召开碰头会4次，开展调研1次，摸清基本底数，协助区教育局制定《东川区规范民办义务教育发展工作方案》，区教育局与区委编办正在研究编制保障方案。

（4）编制统筹调剂动态调整专项行动。严格执行《东川区空编集中管理使用方案》，通过使用周转编制消化局部超编，提供事业周转编制用于老龄化严重、技术人员缺乏单位补充人员，特别是积极响应区委“雁归东川”行动，对引进“雁归”人员给予编制保障。统筹区级空编管理使用，对事业单位公开招聘统招统分保障编制使用。对全区重点任务和中心工作给予周转编制保障，如，对区第三中学、碧谷新民小学，结合全区教师退休情况、均衡教师结构等情况进行临时性编制补充。

（5）编外聘用人员规范管理专项行动。2022年5月，根据上级要求和东川实际，建立机关事业单位编外聘用人员管理联席会议，明确职责分工。同月，印发清理规范机关事业单位编外用工人员的通知，对清理规范工作做了安排部署。各用人（用工）单位根据清理规范要求对本单位编外用工进行清理规范，并上报相关数据。区委编办根据上级核准总量及各单位实际情况，收集汇总文件依据，形成各单位编外用工核准数额，经联席会议研究通过后已核准至各单位。

（6）机构改革实施情况调研评估专项行动。区委编办根据上级文件要求，结合东川实际，制定出台了《东川区机构编制管理评估方案》，其中包含1套评估体系、4个专项清单，对8家政府部门开展评估。在实地调研评估中，通过查阅台账资料、交流座谈等形式掌握各部门机构编制管理情况。同时，对各部门提出的机构编制管理中存在问题进行收集汇总，对问题原因深入分析研判。对于能现场回复的及时答疑解惑，宣传机构编制工作；对于存在已久，无法立即解决的问题共同探讨交流，寻求解决办法。本次调研评估后将形成评估报告，报区委编办研究后，严格结果运用，撤并部分事业单位，收回部分编制，以更好地服务发展大局，巩固和深化党和国家机构改革成果。

（7）提升优化事业单位登记管理服务专项行动。一是在事业单位申请设立、变更及注销登记、机关群团赋码申请时，做到“三及时”（及时告知、及时审核、及时办结）、“两指导”（每年一次集中培训、有疑问面对面指导）、“一模版”（提供相关材料模版），登记相关事项从提交申请到办结均不超过3天。二是完成236家事业单位2021年度法人年度报告及公示工作。三是完成32家事业单位变更登记和2家事业单位设立登记。

（8）信息宣传提质专项行动。区委编办加强信息宣传，鼓励干部职工多读多写。一是以科室为单位制定信息计划，班子研究出题目、压担子。二是班子成员带头写信息，连续推出了《完善服务体系 提供4S品质服务》《提能力、转作风、树形象 争当机构编制高质量发展排头兵》《抗“疫有我、整“编”出发》等信息。同时，区委编办利用好多种信息平台，在东川组工上开设了“编学编做”专栏，将机构编制法律法规及政策解读进行宣传推广，已发布八期政策解读。

（9）作风革命效能建设打造“模范机关”专项行动。一是以“六个坚持”抓实学习研讨。二是“三张清单”抓实问题查摆，多种形式查找班子问题21条、班子成员问题49条，召开问题查摆专题会，形成了“问题整改清单”；围绕区委五届二次全会等重要安排深入讨论，形成了“任务主动领、责任我担当”责任清单7项；围绕“我们还能干什么”、“我们还要干成什么”深入讨论，形成了“喜迎二十大.建功新东川”奋进清单3项。三是“十个专项”抓实工作任务，践行项目工作法，积极推动“十个专项”行动，开展“争当排头兵”主题大讨论，提出全新的工作理念—“控住、管好、盘活，高效、精细、担当，机构编制有限，服务发展无限”。

3.加强日常管理，服务重点民生

（1）优化义务教育阶段学校机构编制设置。一是为进一步提升东川文明程度、减轻家庭和社会的负担、提高特殊需要人群的素质、促进东川教育水平的不断提高，结合东川实际，设立昆明市东川区特殊教育学校。二是为解决全区移民群众的教育问题，设立了昆明市东川区碧谷新民小学。三是在深入调研基础上掌握我区教育教学单位存在问题，严把教师入口关，逐步优化各学校编制使用，促使区教体局调优教师结构。

（2）做好长江流域重点水域渔政执法和应急救援队伍机构编制保障。一是为加强我区长江“十年禁渔”机构编制保障，经区委编委研究，同意在区农业综合行政执法大队加挂“长江流域重点水域渔政执法大队”牌子。在长江流域重点水域涉及的拖布卡镇、因民镇、汤丹镇的农业综合服务中心加挂“长江流域重点水域渔政服务中心”牌子，在舍块乡综合服务中心加挂“长江流域重点水域渔政服务中心”牌子。二是为加强东川区应急救援队伍力量，增加区应急救援服务中心事业编制1名。

（3）加强组织建设，合理设置领导职数。根据相关要求，结合东川实际，在区委组织部增设区非公经济和社会组织党工委专职副书记1名（副科级），强化非公经济和社会组织党工委建设。

（4）加强重点工作机构编制保障。一是根据相关文件精神和要求，明确区应急管理局1名副局长负责区安全生产委员会办公室日常工作，在区应急管理局安全生产综合协调督查科配备2名行政编制，所需编制从区应急管理局内部调剂。二是根据相关文件要求，核增区农业农村局行政编制3名及其所属事业单位事业编制3名，“专编专用、专人专责 ”,切实保障区委农办专职工作人员力量。三是为进一步加强临港社区及周边村组的人口管理、治安管理，为东川经济高质量发展保驾护航，设立了昆明市东川区公安局格勒派出所。四是为全面贯彻落实行政复议体制改革要求，强化东川区行政复议工作，提升行政复议质量，在区司法局增设行政复议与应诉科，核定行政编制2名（所需人员编制由区司法局内部调剂）。

（5）优化事业单位机构编制设置。一是为充分挖掘现有人员编制潜力，实现医护人员编制使用效益最大化，将区人民医院事业编制调剂3名到区精神病院，调剂1名到碧谷街道中心卫生院。二是为进一步加强易地扶贫搬迁和“三区”移民工作，根据东川区实际情况，新增区移民综合服务中心职责。三是为适应县级融媒体发展需要，根据东川实际，将区融媒体中心内设机构“采编部”更名为“全媒体部”，并调整职责。

（6）规范职责分工协调工作规则。为规范区直各部门职责分工协调，理顺职责关系，提高履职效率，依据有关规定，制定出台了《昆明市东川区区级机关部门职责分工协调办法》，对各部门职责分工协调的事项、程序进行规范，避免工作中出现推诿扯皮、职责不清的情况发生。

（7）管好用活编制资源，促进人才引进、流动。配合相关部门完成2022年20名公务员招录、98名事业单位人员公开招聘和人才引进，且编制使用向卫生、教育和乡镇（街道）倾斜。同时，严格人员调动程序，配合人社、组织部门制定出台《昆明市东川区机关事业单位工作人员调动管理实施办法》。坚决完成上级相关机构编制保障要求，从区纪委、区委组织部等常委部门带头划编，进一步增强区委农办、区安委办等工作力量。

（8）加强实名制系统管理，筑牢机构编制数据基础。由专人负责实名制信息系统管理，坚持“及时更新、动态管理、制度从严、高效协调”四个原则，督促各单位坚持月报送制度，在日常工作中做细、做小，及时核对数据信息，确保实名制系统数据及时、准确，为机构编制日常管理提供精准数据。完成了一轮全区范围的机构编制核查及统计分析，确保各类底数清晰准确。

（9）严格执行机构编制相关条例规定，严肃机构编制工作纪律。在机构编制管理工作中，坚持严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《云南省机构编制管理条例》等法规文件，树立机构编制工作权威，推进机构编制法制化建设。对各单位印发文件涉及机构编制事项及时进行提醒，确保不出现部门干预机构设置，或通过项目资金分配、督查考核、评比表彰、达标验收等方式干预机构设置、职能配置和编制配备，及部门规章和规范性文件就机构编制事项作出具体规定等情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科（昆明市东川区事业单位登记管理局），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计228.97万元。其中：财政拨款收入228.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2.20万元，下降0.95%。其中：财政拨款收入增加0.32万元，增长0.14%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少2.52万元，下降100%。主要原因是2022年退休人员生活补助补助纳入各单位财政预算，不在由区委组织部核拨，未列入项目资金管理。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计229.58万元。其中：基本支出224.59万元，占总支出的97.83%；项目支出4.99万元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5.03万元，下降2.15%。其中：基本支出减少0.73万元，下降0.32%；项目支出减少4.31万元，下降46.34%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是职工调出区个1人，人员工资及相关社保减少；二是2022年退休人员生活补助补助纳入各单位财政预算，不在由区委组织部核拨，未列入项目资金管理。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.84万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.75万元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.99万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

东财行〔2022〕1号机构编制管理经费4.99万元，主要用于实名制系统维护和办公设备购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出229.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加0.48万元，增长0.21%，主要原因是职工薪资晋档升级追加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出216.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于退休人员的医疗保险缴费、生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的120.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.29万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。国内接待接待批次3次，接待人次为35人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的120.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成年初预算的120.83%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上级部门到本单位调研机构编制工作力度加大，调研人次增加，故公务接待支出相应增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长92.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长92.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到本单位调研机构编制工作力度加大，调研人次增加，故公务接待支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位调研机构编制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出15.74万元，增加1.01万元，增长6.85%,主要原因是今年参加上级业务会议、活动次数增加，差旅费等支出相应增加，故机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费2.27万元、邮电费0.29万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.05万元、工会经费0.57万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出0.18万元、办公设备购置0.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额45.53万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产44.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中固定资产增加0.8万元万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300122501111

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表20230823054555398