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昆明市东川区市场监督管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，区市场监督管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，按照市委十二届三次全会、区委五届三次全会和上级业务主管单位工作部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕服务全区经济社会高质量发展这一主线，坚持“大市场、大质量、大监管”，统筹好发展与安全、活力和秩序，深入推进思想革命、作风革命、效能革命，以更强魄力、更大力度、更优措施，不断提升市场监管效能，服务东川区高质量发展。着力从优化营商环境促进市场主体倍增、食品安全保障、放心消费创建、打击传销、“双随机，一公开监管”形成发展新动能。

1.推动高质量发展有后劲。围绕区委区政府中心工作，纵深推进优化营商环境、市场主体培育重点工作，助力经济高质量发展。一是推动政务服务标准化建设。开展市场监管政务服务标准化试点，提升市场监管政务服务能力。二是持续深化改革力度。打破办事区域限制和信息孤岛，深入推行企业开办政银合作模式，将市场主体登记注册渠道从政务服务中心延伸至银行网点，实现“数据多跑路，市场主体少跑路”的改革目标。三是破解开办流程不清难题。对于企业开办流程不清、法律不熟造成申请退回问题，我局拍摄教学视频，生成二维码在政务大厅展示，通过“东川发布”“东川市场监管”公众号广泛宣传。

2.保障高品质生活有作为。区市场监管局坚守“四大安全”底线，不断提升群众安全感、获得感和幸福感。一是疫情防控慎始如终。针对疫情防控新形势新要求，持续抓好农贸市场、药店、冷链食品等疫情防控工作。严格执行农贸市场要求，落实疫情防控责任。持续巩固零售药店“哨点”作用，加强防控药品和疫苗监管，全力保障质量安全。二是民生实事扎实有效。辖区明厨亮灶餐饮单位新增10家，商户后厨实现实时直播，将食品安全“亮”出来，真正实现透明放心的可视化订餐模式，让大家吃得放心的同时，提升餐饮企业食品安全管理水平。

3.打造规范化市场有力度。强化市场监管与服务，履行好消费维权维序、“双随机”监管、综合执法等职责，打造一流营商环境和放心消费环境。东川区2022年“双随机、一公开”共制定计划任务138项，覆盖食品、交通运输、消防、社会保险、教育培训、房地产、养老服务等各民生领域。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规科、行政审批科（注册登记科）、信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）、价格监督检查科、质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）、食品安全协调和监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、特种设备安全监察科、标准计量和认证认可监管科，所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区食品药品检验所；

2.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

3.昆明市东川区消费者协会办公室。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区市场监督管理局；

2.昆明市东川区食品药品检验所；

3.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

4.昆明市东川区消费者协会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区市场监督管理局2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区市场监督管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市东川区市场监督管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2022年度收入合计2,043.52万元。其中：财政拨款收入2,029.93万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.59万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少52.56万元，下降2.51%。其中：财政拨款收入减少14.18万元，下降0.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少38.38万元，下降73.85%。主要原因是2022年度在职人员较上年减少4人，相应基本支出减少；离退休人员生活补助、创业担保贷款工作奖励性补助资金上年度为非同级财政拨款收入，2022年度纳入预算财政拨款收入管理。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2022年度支出合计2,048.04万元。其中：基本支出1,879.73万元，占总支出的91.78%；项目支出168.30万元，占总支出的8.22%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少48.04万元，下降2.29%。其中：基本支出减少59.90万元，下降3.09%；项目支出增加11.86万元，增长7.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：一是职工人数较上年减少，相应工资、社保等人员经费支出减少；二是2022年度项目增加东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费76.45万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,879.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,761.28万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.46万元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.30万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.加强食品安全监管

一是全力做好国家食品安全示范城市创建工作。做好创建国家食品安全示范城市省级初评迎检工作。督促各相关成员单位对标对表，开展245个现场检查点位自检自查，提前整改。二是突出重要节点食品安全监管。开展了元旦、春节、端午等节日和春季校园食品安全检查，完成了“两会”、高考等重大活动期间食品安全保障。其中春季校园食品安全专项检查，共检查学校食堂279所，周边餐饮店943户次；三是加强食品抽检监测和后处置工作。抽检粮预包装食品，农产品、生产环节、节令食品、白酒等食品。四是深入落实“十年长江禁捕”要求。严厉打击市场销售金沙江（昆明段）流域、非法捕捞渔获物，持续推进十年禁渔工作，出动人员89人，每周对辖区市场及餐饮单位检查，发放宣传海报1,000余份。五是纵深推进散装白酒专项整治工作。发布《关于规范东川区散装白酒生产经营行为的通知》，加大宣传引导，促进规范。开展散装白酒标识标签规范工作培训会议，全区白酒小作坊、白酒经营单位47户现场签订责任书。分管领导带队对辖区各零售摊点进行摸排检查，共排查经营单位67户次，发现问题13个，下发责改通知书7份，均已完成整改。

2.加强药品、医疗器械安全监管

一是加强疫苗储运监管。在全区范围内对疫苗配送单位、疾控部门和疫苗接种点开展全覆盖监督检查，切实保障疫苗质量安全。紧盯新冠病毒疫苗、检测试剂等重点产品冷链储存、运输等环节，已全覆盖检查疫苗接种点。共检查疫苗配送企业、疾病预防控制机构、接种单位22户次，辖区共有新冠疫苗接种点10户，检查疾病预防控制中心15户次，检查新冠疫苗接种点40户次。二是加强高风险药品化妆品监管。开展药品安全专项行动、“药剑行动”等专项整治，对血液制品、中药饮片、儿童用药、儿童化妆品和特殊用途化妆品加大监管力度，检查各类市场主体1,084户次，联合环食药大队开展市场巡查3次，共查处5个违法销售药品摊点及经营场所，涉案品种65种（245盒或袋）立案查处15件。三是持续推行零售药店信用风险分类分级监管。对全区药品零售企业飞行检查6家。四是有序开展药品化妆品抽检和后处理工作。制定《东川区市场监督管理局2022年医疗器械监督抽检工作方案》，抽取2批次2个品种医疗器械（医用防护口罩1批次，心脏除颤器1批次），心脏除颤器为风险监测抽检品种，抽取医疗器械5个批次，其中口罩不合格2批次，立案查处2起。

3.加强特种设备安全监管

一是加强安全隐患日常排查。深化重点行业、重点企业、关键环节和领域的隐患排查治理，建立问题隐患清单，做好日常动态更新，落实和完善治理措施。二是紧盯重点领域整治工作。持续推进特种设备安全专项整治三年行动、安全生产“三个集中”专项行动，开展锅炉、电梯、压力管道、移动式压力容器专项整治，以事故致因理论为指导，厘清重点管控对象，实施有针对性的监督检查。对发现的安全隐患发出《特种设备安全监察指令书》49份。三是提升特种设备安全管理能力。召开了特种设备安全管理能力提升培训会2次，邀请安宁市专家进行授课。共88个特种设备使用单位参加，参会人员总计108人，现场发放宣传教育资料400余份。四是开展城镇燃气安全排查和城镇燃气安全整治“百日行动”。强化重点行业、重点企业、关键环节和领域的日常隐患排查治理。对辖区内燃气行业相关单位开展执法检查，目前2家燃气充装单位已完成气瓶充装质量安全追溯体系建设，督促落实气瓶信息化管理举措。

4.加强工业产品质量安全监管

一是精准开展产品监督抽查。完成抽检21批次（燃气器具4批次、水泥4批次、化肥3批次、防水卷材2批次、危化品3批次、食品相关产品5批次）。二是加强不合格产品后处理工作。完成市局工业产品监督抽查后处理工作，立案5件。三是加强告知承诺工业产品生产许可发证企业监督检查。完成5家企业6个许可证的巡查，做到巡查全覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,029.93万元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少14.18万元，下降0.69%，主要原因分析：2022年度职工较上年减少4人，相应人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,786.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费和公积金；三是商品和服务支出中办公费、差旅费、培训费等。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出219.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

 9.卫生健康（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于卫生健康管理事务支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于创业担保贷款奖补。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6.50万元，占总支出决算的98.81%；公务接待费支出决算0.08万元，占总支出决算的1.19%，具体是国内接待费支出决算0.08万元，（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.44万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6.50万元，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成年初预算的4.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.25万元，下降39.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.62万元，下降28.74%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降95.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年厉行节俭，严格压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市场日常监管工作和执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市公平竞争审查专项检查组就东川区共享单车市场准入情况进行专项检查、东川区迎接昆明市打击传销创建无传销社区（村）综合考评和复核认定迎检工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区市场监督管理局2022年机关运行经费支出118.46万元，增加16.57万元，增长16.27%，主要原因分析：2022年度差旅费及其他交通费用支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局资产总额1,512.00万元，其中，流动资产251.08万元，固定资产1,205.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.08万元，其中固定资产增加7.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额78.32万元，其中：政府采购货物支出78.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300242201111

昆明市东川区市场监督管理局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）