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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.坚持纵深推进，扎实开展重点行业整治，常态化开展扫黑除恶斗争工作。

3.坚持齐抓共管，构建高效联动机制，不断深化平安东川建设。

4.坚持厉行法治，聚焦严格执法、公正司法，推动法治东川建设行稳致远。

5.紧紧围绕完善基层社会治理体系和治理能力现代化的总目标，加强和创新社会治理，做好全区网格化管理工作。

6.协同责任单位积极开展铁路护路联防工作。

7.做好上级党委、政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会共设置办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办6个内设机构及政治处。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心；

2.东川区法学会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会；

2.东川区社会治安综合治理中心;

3.东川区法学会。

其中东川区社会治安综合治理中心、东川区法学会未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度收入合计651.10万元。其中：财政拨款收入551.10万元，占总收入的84.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入100.00万元，占总收入的15.36%。与上年相比，收入合计增加157.38万元，增长31.88%。其中：财政拨款收入增加70.02万元，增长14.55%；增加的主要原因为：经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，故人员工资及社保部分收入增加。上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加87.36万元，增长691.14%；增加的主要原因为：上级拨入项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度支出合计625.49万元。其中：基本支出506.41万元，占总支出的80.96%；项目支出119.08万元，占总支出的19.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计增加114.45万元，增长22.40%。其中：基本支出增加109.38万元，增长27.55%；增加的主要原因为：经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，故人员工资及社保部分支出增加。项目支出增加5.07万元，增长4.45%；增加的主要原因为：上级拨入项目经费支出增加。上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出450.41万元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.00万元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出118.49万元，主要用于开展平安建设工作、铁路护路联防工作、公务用车购置等支出。文化旅游体育与传媒支出0.59万元，主要用于开展创建文明城市工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出551.90万元，占本年支出合计的88.23%。与上年相比增加45.91万元，增长9.07%，主要原因为：经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，故人员工资及社保部分支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出547.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.16%。主要用于人员工资福利支出、日常办公经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展创建文明城市工作支出。

    8.社会保障和就业（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于退休人员生活补助、缴纳医疗保险等支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.26万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的562.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算24.99万元，占总支出决算的84.48%；公务用车运行维护费支出决算4.19万元，占总支出决算的14.17%；公务接待费支出决算0.40万元，占总支出决算的1.35%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.26万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的562.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为24.99万元，该项支出无年初预算，根据东财行〔2022〕148号文件追加预算；公务用车运行维护费支出决算为4.19万元，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成年初预算的86.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据昆汽编办复〔2022〕18号文件，报废原价值2.15万元公务用车1辆；根据昆汽编办〔2022〕45号文件、东财行〔2022〕148号文件追加预算,2022年新购置公务用车1辆，故增加公务用车购置费24.99万元（购置车辆24.09万元，车辆购置税0.90万元）; 二是接待上级部门调研、检查等工作增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.14万元，增长566.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加24.99万元，2021年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降4.56%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长700.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据昆汽编办复〔2022〕18号文件，报废原价值2.15万元公务用车1辆；根据昆汽编办〔2022〕45号文件、东财行〔2022〕148号文件追加预算,2022年新购置公务用车1辆，故增加公务用车购置费24.99万元（购置车辆24.09万元，车辆购置税0.90万元）; 二是接待上级部门调研、检查等工作增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：原有公务用车达到报废处置标准，已无法保障正常运转，故根据昆汽编办复〔2022〕18号文件，报废原价值2.15万元公务用车1辆；根据昆汽编办〔2022〕45号文件，2022年新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出4.19万元，公务用车购置支出为24.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常履行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位调研、督查、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年机关运行经费支出56.00万元，增加14.84万元，增长36.06%,主要原因为：经批准成立东川区社会治安综合治理中心，人员增加，承担的相关职能工作增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额163.44万元，其中，流动资产53.63万元，固定资产109.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.76万元，其中固定资产增加24.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2.15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27.16万元，其中：政府采购货物支出27.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会区级换届选举工作经费支出2.00万元、民族团结示范创建“十进”第一批区级示范单位宣传补助经费支出0.81万元、春节系列活动经费支出2.44万元、东川区人才干教项目经费支出8.70万元、信访相关工作补助经费支出6.78万元、烟草市场乱象整治经费支出66.00万元、东川区新时代文明实践中心建设项目资金支出0.59万元，以上项目绩效自评由项目主管部门主要承担，我单位不再进行自评。

其他部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300171701111

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2022年度部门决算公开表20230823052418989