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昆明市东川区政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区政务服务管理局负责建立健全政务服务管理机制，进一步深化我区“放管服”改革，优化营商环境。其主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理东川区权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.负责省政府批准的区属各职能部门划转的行政许可事项的行政审批工作。

6.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区级政务服务中心、各乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站建设。

7.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，管理东川区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标工作、招标代理工作、投标及竞买保证金、人民监督员、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

9.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

10.负责全区电子政务工作的管理协调、运行维护等工作。

11.负责对乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，东川区政务局紧扣“东川雁阵”基层党建“三大行动•十项工程”和全区“能力作风建设年”整治提升专项行动总体要求，以提升基层党组织领导力、执行力、组织力、号召力、凝聚力为重点，把持续强化能力作风建设、“三大行动•十项工程”重点任务作为主要抓手，推动干事能力全面进步、全面提升，为深化放管服、优化提升营商环境提供坚强组织保障。2022年，区政务服务局党支部在已获得昆明市 “五星级”示范党支部的基础上，积极申报“春城先锋示范党支部”，现已经通过了市委组织部的考核验收，并争创为东川区“模范机关”单位。区政务局加强统筹协调，牵头推进营商环境工作，在区委区政府调整组建营商环境新的组织机构基础上，区营商办积极筹备全区营商环境工作大会，牵头执行营商环境工作例会制度，每月提请区优化营商环境促进市场主体倍增领导小组组织召开工作推进暨调度会（已召开10次），听取各牵头部门工作推进情况汇报，安排部署下步工作，协调解决工作中存在的困难问题，有效压紧压实了部门责任，有力推动了工作的落实。坚持报告工作，接受监督，向区委常委会、区政府常务会多次汇报营商环境工作，向区人大常委会汇报工作1次，接受专题调研1次。在区委常委会、区委理论学习中心组学习、全区领导干部培训班等多个会议、活动中进行了营商环境工作汇报和发言。先后拟定并提请区委、区政府出台了《东川区区级领导、市管干部“零距离”服务重点企业工作制度》、《东川区营商环境淬炼能力作风提升专项行动方案》、《东川区2022年度优化营商环境考核办法》、《东川区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022-2024年）》、《东川区营商环境监督员管理办法》、《东川区优化营商环境投诉举报回应机制》、《东川区乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）标准化建设方案（试行）》等一系列政策文件，全方位保障“放管服”改革优化营商环境政策的落地。实施行政许可清单制度，形成《东川区行政许可事项清单(2022 年版)》254项。依托国家和省政务服务平台事项库，承接、实施、公布区、乡镇（街道）、村（社区）政务服务事项，汇聚政务服务事项基本目录和实施清单，实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。区、乡、村三级分别承接并指派、完善、配置、发布事项1248、93、46项，实现了东川区政务服务事项100%承接、实施和公布。对已发布政务服务事项100%落实动态管理，及时更新维护，确保办事指南100%准确。全面提高全流程网上办事比例，截至目前，全区依申请的二级以上网办深度政务服务事项1248项，网上可可办率100%。全程网办事项达1214项，全程网办率达97.28%，其中593项行政许可事项实现全程网办，全程网办率高达98.8%。实现“好差评”数据每月汇聚至省平台，截至目前，东川区政务服务事项主动评价率98.12%；差评件第一时间查收、第一时间督办、第一时间整改，实现差评件整改完成率和按时整改率均达100%。2022年1月1日至12月31日，全区公共资源项目招标投标总计成交136个项目。在成交项目中，工程建设总计103个项目，栏标总价50888.72万元，交易金额为49472.45万元，节约资金1416.31万元；完成政府采购23个项目，预算总价18560.31万元，交易金额17977.96万元，节约资金582.35万元；完成综合交易10个项目，预算总价5417.22元，交易金额5313.65元，节约资金103.57元；三项项合计拦标价（预算价）金额74866.29万元，交易金额72764.06万元，为国家节约资金2102.23万元。国有土地出让7宗，交易面积243174.95平方米，成交金额为6848.00万元。按照全省交易平台纵向全面贯通、横向互联互通、制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享要求，进入交易中心交易项目使用全省统一交易平台进行交易，使用率达到100%，在线开标率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、政务管理科、行政审批和交易监管科、信息科。

所属事业单位2个，分别是：

1.昆明市东川区公共资源交易中心

2.昆明市东川区投资服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。   

决算编报单位分别是：

1.昆明市东川区政务服务管理局（行政单位）

2.昆明市东川区公共资源交易中心（事业单位）

3.昆明市东川区投资服务中心（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区政务服务管理局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局部门2022年度收入合计585.87万元。其中：财政拨款收入585.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15.32万元，下降2.55%。其中：财政拨款收入减少15.32万元，下降2.55%。，主要原因是因为相较2021年，2022年减少财政拨款收入15.32万元，为人员工资及各项社保缴费正常增长及项目支出预算收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局部门2022年度支出合计585.87万元。其中：基本支出462.93万元，占总支出的79.02%；项目支出122.94万元，占总支出的20.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15.32万元，下降2.55%。其中：基本支出增加12.13元，增长2.69%；项目支出减少27.46万元，下降18.26%；主要原因是因为相较2021年，2022年基本支出除人员工资及各项社保缴费正常增长外，2022年项目支出减少27.46万元，项目数量及金额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出462.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.98万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.95元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.94万元。其中：基本建设类项目支出0元。东川区政务服务管理局2022年运维工作经费项目34.90万元，东川区免费公章刻制及营商环境第三方评价项目经费10.00万元，东川区政务中心工装经费项目4.71万元，东川区e办通政务服务终端项目经费项目41.6万元，东川区政务局“好差评”系统升级改造经费项目5.00万元，东川区人才干教项目经费项目5.06万元，东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金5.90万元，东川区政务局2021年就业补助资金项目14.57万元，东川区超期城镇公岗人员补助资金项目1.20万，与上年对比支出减少27.46万元，主要原因2022年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出585.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年减少15.32万元，下降2.55%，主要原因是因为相较2021年，2022年基本支出除人员工资及各项社保缴费正常增长外，项目数量及金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出570.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.31%。主要用于在职人员工资、医保、社保、住房公积金及维持政务正常工作运转的开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教育；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化旅游体育；

8.社会保障和就业（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于社会保障和就业；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于卫生健康；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水建设；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探工业信息；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于住房保障；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有资本经营；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于抗疫特别国债支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.54万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.11万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：昆明市政务服务管理局到东川区政务服务管理局检查营商环境工作，共计3次，共计12人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.54万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的20.37%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实现支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长57.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市政务服务管理局到东川区政务服务管理局检查营商环境工作，共计3次，共计12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市政务服务管理局到东川区政务服务管理局检查营商环境工作，共计3次，共计12人的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出19.95万元，增加0.36万元，增长1.83%,主要原因是因为各种运维经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.07万元、水费0.01万元、邮电费1.58万元、差旅费2.09万元、维修（护）费1.59万元、公务接待费0.11万元、工会经费3.72万元及其他交通费用9.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区政务服务管理局部门资产总额865.20万元，其中，流动资产4.35万元，固定资产818.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.76万元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2022年无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171901111

东川区政务服务管理局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230823044136133