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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全区宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣决胜高水平全面建成小康社会的发展大局，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力提升全区文明水平，着力提高舆论引导能力，着力增强文化软实力，为推动东川高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部共设置11个内设机构，包括：昆明市东川区新闻出版（版权）局、昆明市东川区广播电视局、昆明市东川区政府新闻办公室、办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版管理科、文化文艺科、广播电视科、文明创建科、网络综合科。所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）

2.昆明市东川区网络信息管理中心

3.昆明市东川区融媒体中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）

2.昆明市东川区网络信息管理中心

3.昆明市东川区融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。实有车辆情况：中国共产党昆明市东川区委员会宣传部实有车辆1辆；昆明市东川区融媒体中心实有车辆4辆，其中3辆，年限较长，车辆已无法正常行驶，待办理报废。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附表（附表1-附表14）

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党昆明市东川区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年度收入合计1664.95万元。其中：财政拨款收入1664.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少0.74万元，下降0.04%。其中：财政拨款收入增加45.57万元，增长2.81%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少46.31万元，下降100.00%。主要原因分析：

1.相较2021年，2022年增加财政拨款收入45.57万元，为人员工资及各项社保缴费正常增长。

2.相较2021年，2022年减少其他收入46.31万元，为各级单位横向转拨款项，变更为拆分财政指标，故减少其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年度支出合计1674.32万元。其中：基本支出1225.28万元，占总支出的73.18%；项目支出449.04万元，占总支出的26.82%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元万，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少140.09万元，下降7.72%。其中：基本支出减少37.93万元，下降3.00%；项目支出减少102.16万元，下降18.53%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：

1.相较2021年，2022年基本支出减少37.93万元，除人员工资及各项社保缴费正常增长外，调出2名公务员、1名事业人员，退休2人及机关运行经费减少。

2.相较2021年，2022年项目支出减少102.16万元，项目数量及金额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1225.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1181.92万元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.37万元，占基本支出的3.54％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.04万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出110.59万元。用于支出2022年宣传及媒体合作工作专项经费42.00万元；东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金68.59万元。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.64万元。用于支出政法队伍教育整顿经费3.00万元；2022年迎新春系列活动经费23.64万元。

3.一般行政管理事务支出11.87万元。用于支出创建全国文明城市工作项目补助经费1.00万元；庆祝中国共产党成立100周年宣传报道工作补助经费10.87万元。

4.代表工作2.00万元。用于支出东川区人民政府拨付区级换届选举工作经费2.00万元。

5.宣传文化发展专项支出50.00万元。用于2022年东川区新时代文明实践中心建设项目补助资金50.00万元。

6.其他文化和旅游支出5.35万元。用于支出“旅游革命”奖励项目补助资金5.35万元。

7.其他文化旅游体育与传媒支出130.00万元。用于支出省级财政支持县级融媒体建设专项经费130.00万元。

8.其他广播电视支出99.45万元。用于支出2022年广播电视直播卫星村村通、户户通维护专项资金8.00万元；2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金13.44万元；2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金54.78万元；2021年省级广播电视事业发展专项资金12.28万元；2022年省级广播电视事业发展专项资金10.95万元。

9.其他行政事业单位养老支出0.86万元。用于支出住房补贴专项资金0.86万元。

10.其他公共卫生支出5.00万元。用于2021年国家卫生城市复审工作以奖代补专项资金5.00万元。

11.其他卫生健康管理事务支出6.00万元。用于支出新冠疫情应急物资所需专项资金6.00万元。

12.公益性岗位补贴1.20万元。用于东川区超期城镇公岗人员补助资金1.20万元。

13.其他就业补助支出0.08万元。用于支出2022年4050人员公岗补贴项目（调增）资金0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1657.32万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少90.24万元，下降5.16%，主要原因分析：除人员工资增长及社保经费正常增长外，项目资金较2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,306.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出1128.57万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出173.05万元。

（3）用于市级以上道德模范慰问等对个人和家庭的补助支出5.29万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出284.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于：

（1）省级财政支持县级融媒体建设专项经费30.72万元；“旅游革命”奖励项目补助资金5.35万元；2022年广播电视直播卫星村村通、户户通维护专项资金8.00万元；2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金13.44万元；2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金54.78万元；2021年省级广播电视事业发展专项资金12.28万元；2022年省级广播电视事业发展专项资金10.95万元；2022年东川区新时代文明实践中心建设项目补助资金50.00万元。

（2）用于县级融媒体建设设备购置的其他资本性支出99.28万元。

 8.社会保障和就业（类）支出54.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于退休人员生活补助、医疗费补助、公益性岗位补助资金。

 9.卫生健康（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2021年国家卫生城市复审工作以奖代补专项资金5.00万元及新冠疫情应急物资所需专项资金6.00万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.84万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，占总支出决算的23.36%；公务接待费支出决算4.92万元，占总支出决算的76.64%，具体是国内接待费支出决算4.92万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.84万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成年初预算的43.40%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年各级媒体记者接待人次较2021年有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.29万元，下降45.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.19万元，下降44.22%；公务接待费支出决算减少4.10万元，下降45.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年各级媒体记者接待人次较2021年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，其他车辆4辆。主要用于宣传等相关工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访高原农产品“一村一品”媒体推广、央社《道德观察》栏目组拍摄云南好人杨永高乔正芬先进事迹为、采访林长制工作、采访乡村振兴、《高质量发展再出发》专题采访、开展基层公共服务工作调研、东川千鼓彝寨李子沟开展直播、奋进新征程建功新时代“非凡十年”采访组采访、央视《致富经》栏目组拍摄东川冬桃、发现精彩昆明新媒体及网络大V采风活动等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2022年机关运行经费支出24.80万元，减少1.52万元，下降5.78%,主要原因分析2022年各项办公支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门资产总额4139.35万元，其中，流动资产81.92万元，固定资产4057.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加968.48万元，其中固定资产增加997.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.30万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出24.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额24.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155201111

中共东川区委宣传部2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230823043727188