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中国共产党昆明市东川区委员会党校

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2.围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4.根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5.开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6.根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.干部教育培训取得新成效。

东川区委党校坚持在“方法新、内容实、效果好”上做文章，不断推进党员干部培训工作走深走实。2022年全年共承办“万名党员进党校培训班”、“农村党务干部示范培训班”、“十九届六中全会、省委十一次党代会、市十二届二次全会精神暨领导干部争当排头兵研讨班”等各类培训班共计19个，共计培训学员2809人次。在各主体班次开展教学评估，评估满意率均在90%以上；对重点班次学员进行结业评估，评估优良率超过99%。有力推进云南省村（社区）干部“双提升”行动计划项目，先后招收5个年级12个班共209名学员，现已有77人完成学业顺利毕业，为东川乡村振兴和发展注入新的活力。

2.课题科研咨政取得新成绩。

东川区委党校充分发挥党校科研资政的主业主责职能，扎实做好课题申报和论文撰写工作。一是积极做好精选课题申报。课题《云南民族团结进步示范区创建的案例调查研究》被省社科联成功立项；《生态修复示范区建设视角下的东川发展转型研究》被市委党校立项；《东川区作风建设年 促进基层党建质量 整体提升对策研究》被市社科联成功立项。课题《习近平总书记关于推进党的自我革命重要论述研究》、《加强党建引领强化基层治理——以东川区铜都街道沙坝社区为例》、《抓党建促乡村振兴——以东川区洒海村为例》、《推进党史学习教育常态化长效化制度化》、《中国共产党革命精神谱系之脱贫攻坚精神研究——以东川区为例》5项课题被市委组织部立为重点调研选送课题，并于10月完成撰写工作。此外完成了2023年度全省党校（行政院校）系统课题选题6个。二是征文征稿成效显著。完成上传云南省云岭党建论坛征文5篇，其中，岳晓萍教师论文荣获云南省云岭党建论坛征文优秀论文三等奖；完成上报“争当排头兵，勇做争先者”研究专题10篇，主要是：《对乡村振兴背景下旅游发展的思考——以东川为例》、《东川生态修复的实践探索》、《城市让生活更美好--提升城市品质 增进民生福祉》、《加快东川高原特色农业发展研究》、《乡村振兴视野下的人居环境建设》、《聚焦一流县级党校目标，着力能力作风建设》、《乡村振兴战略背景下加强村（社区）干部队伍建设的对策及建议》、《产业强省——优化整合东川区旅游资源，推动旅游资源 向经济优势转化》、《县级党校创新发展体制机制研究》、《一流营商环境建设》《浅议加强基层单位声像档案管理》；上报区级重点改革调研课题9篇，有6篇文章入选《东川区“争当排头兵、勇做争先者”理论研讨会征文选集》；积极撰写“铸牢中华民族共同体意识 推动边疆民族地区现代化”论坛征文2篇，课题和科研咨政取得新成果。

3.教学管理取得新进步。

东川区委党校在拓展教学内容、加强学科建设、丰富教学方法手段、健全完善教学管理制度上下功夫，做到政治理论教育和党性教育为主导，教学专题每年有更新，多媒体手段和多种教学方式并用，积极推行“三个一”学习、“三级备课”、“3+X”管理和教学评估评价机制，以制度为依托，切实加强教学管理和教学效果，不断推进教学活动和教学管理制度化、规范化。

一是严格规范教师外出授课。根据学校教学管理要求，严格教师外出授课和宣讲活动管理，扎实做好外出情况登记备案和数据统计，并做到及时公布。截止11月底，全校教师外出宣讲及授课共计68场次，内容包括十九届六中全会精神、习近平总书记赴云南考察讲话精神、习近平生态文明思想、《习近平谈治国理政》第四卷、乡村振兴战略、中国共产党党史等方面，班次有“万名党员进党校”培训班、主体班次、委托班次等。

二是严格执行新课试讲制度。东川区委党校根据新课试讲制度和相关安排，结合工作实际，截止11月底，共计组织专题试讲4轮11人次。内容涉及十九届六中全会精神、乡村振兴战略、党性修养、《习近平谈治国理政》第四卷等方面。试讲过程融入集体备课，参加新课试讲的学校领导班子和全体教师认真听课，听完后逐一点评，并认真记录和评分。

三是严格贯彻师资库建设要求。根据教学方向和培训需求，对2021年底面向全区发出《关于推荐区委党校兼职教师的通知》后各单位推荐上报情况进一步梳理汇总，对应办学水平评估相关要求，及时更新充实区内兼职教师81人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训处、教务处。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度收入合计328.29万元。其中：财政拨款收入328.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加20.49万元，增长6.66%。其中：财政拨款收入增加20.49万元，增长6.66%，上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是增加了辞职人员职业年金、目标考核奖及行政人员年终一次性奖金、专业技术人员十三个月工资；东财行〔2022〕1号离退休干部培训经费、东川区人才干教项目经费、党校教学运转经费，东财行〔2022〕65号选调生到村任职财政补助资金，东财社〔2022〕7号中央就业4050人员岗位补贴补贴补助资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度支出合计328.29万元。其中：基本支出309.85万元，占总支出的94.38%；项目支出18.44万元，占总支出的5.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加20.49万元，增长6.66%。其中：基本支出增加11.21万元，增长3.75%；项目支出增加9.29万元，增长101.53%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是增加了辞职人员职业年金、目标考核奖及行政人员年终一次性奖金、专业技术人员十三个月工资；东财行〔2022〕1号离退休干部培训经费、东川区人才干教项目经费、党校教学运转经费，东财行〔2022〕65号选调生到村任职财政补助资金，东财社〔2022〕7号中央就业4050人员岗位补贴补贴补助资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机构正常运转的日常支出309.85万元。与上年对比减少11.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.49万元，占基本支出的66.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.36万元，占基本支出的4.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加9.29万元，主要原因2022年根据东财行〔2022〕65号增加选调生到村任职财政补助资金； 东财预〔2022〕1号、东财行〔2022〕1号党校教学运转经费。开展工作情况如下：

完成发放中央就业4050人员岗位补贴、乡村公岗岗位补贴补助资金6.38万元。完成支付离退休干部培训经费1.19万元。完成支付东川区人才干教项目经费1.11万元。选调生到村任职财政补助资金4.76万元。党校教学运转经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出328.29万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加20.49万元，主要原因是增加了辞职人员职业年金、目标考核奖及行政人员年终一次性奖金、专业技术人员十三个月工资；东财行〔2022〕1号离退休干部培训经费、东川区人才干教项目经费、党校教学运转经费，东财行〔2022〕65号选调生到村任职财政补助资金，东财社〔2022〕7号中央就业4050人员岗位补贴补贴补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于2013299其他组织事务支出科目列支离退休干部培训经费1.19万元，选调生到村任职财政补助资金4.76万元，东川区人才干教项目经费1.11万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出309.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于2050802干部教育科目列支党校教学运转经费5万元、基本支出304.97万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于2080502归口管理的事业单位离退休科目列支退休人员医保、生活补贴等费用2.03万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目列支2.86万元；2080799其他就业补助支出科目列支中央就业4050人员岗位补贴、乡村公岗岗位补贴补助资金6.38万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的29.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.1万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.1万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的29.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.1万元，占总支出决算的100%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是只有接待市委党校调研组到东川开展“党校建设发展”调研，国内公务接待共1批次，接待人次12人。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.12万元，下降54.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降54.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是只有接待市委党校调研组到东川开展“党校建设发展”调研，国内公务接待共1批次，接待人次12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委党校调研组到东川开展“党校建设发展”调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因中国共产党昆明市东川区委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党校部门资产总额1078.79万元，其中，流动资产20.71万元，固定资产83.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产974.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.61万元，其中固定资产增加9.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。我单位全年项目支出18.44万元，其中党校运转经费5万元，东川区劳动就业服务局二次分配下达的“4050”公岗工资6.38万元，东川区委组织部二次分配下达的干部培训费7.06万元。“4050”公岗工资项目绩效自评由东川区劳动就业服务局主要承担，干部培训费项目绩效自评由东川区委组织部主要承担，我单位不再进行自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53011300155301111

中国共产党昆明市东川区委员会党校2022年度部门决算公开表20230823035516971