监督索引号53011300334801000

昆明市东川区交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市东川区交通运输局（机关）

1.2022年度我单位继续对区内农村公路硬化和生命安全防护措施进行完善，截至2022年末，东川区境内农村道路交通网络发展已日趋成熟，沿线群众的生命财产安全得到有效保障；对区内小卡公路进行四改三提升改造，对区内小营、小牛厂、新达等多条道路进行单改双道路提升改造。

2.老年公交项目

按照东川区老年人免费乘坐城市公交车工作方案，持有东川爱心卡的老年人，可以免费乘座城区范围内所有安装刷卡机的城市公交14条线路，共89辆城市公交车。满足老年人出行需求，促进我区经济社会又好又快和谐发展，促进社会和谐，弘扬敬老爱老道德风尚。

3.燃油补贴项目

   通过对城市公交等公众出行工具进行补贴，补贴公交企业运营费用，便利群众的日常出行。此外通过对新能源车辆购置进行补贴，减少环境污染，低碳环保，满足绿色出行要求。

昆明市东川区东川区地方公路管理段

2022年东川区切实落实《东川区农村公路养护管理办法及考核办法》,明确责任主体，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。按照“有路必养，有路必管”的原则，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，严格落实各项工作措施，2022年通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

2022年，在确保单位人员工资、医保、公积金等正常经费前提下，艰苦奋斗、勤俭节约，有效保障了单位各项工作的顺利开展，圆满完成了上级安排的各项工作任务。

东川区公路路政管理大队

大力推进路政管理体制优化组合，全面提升路政队伍履行职能的综合素质。

大队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“最美路政”为目标，突出路产路权管理及路域环境整治，全力推进“四好农村路”建设“管好”要求的落实，助推昆明高质量决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会，把强化农村公路基础设施的管理和地方高速公路统筹管理工作作为改善民生、服务“三农”的重要任务，不断提升地方公路的安全水平、畅达水平和服务水平。把加强队伍建设和内部管理作为基础性工作来抓，始终坚持每周召开周例会，每周进行学习、训练的半军事化管理。一直以来，大队队员团结协作，紧紧围绕大队目标努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科，所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

2.昆明市东川区地方公路管理段

3.东川区公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区交通运输局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区交通运输局本级

2.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

3.昆明市东川区地方公路管理段

4.东川区公路路政管理大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区交通运输局2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制39人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局部门2022年度收入合计59,449.15万元。其中：财政拨款收入59,029.35万元，占总收入99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入24.75万元（含教育收费0万元），占总收入的0.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入395.05万元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加52,178.15万元，增长717.62%。其中：财政拨款收入增加51,782.44万元，增长714.54%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加24.75万元，增长100%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加370.96万元，增长1539.89%。主要原因分析：2022年收到东川港专债资金50,000.00万元，较2021年增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局部门2022年度支出合计48,632.06万元。其中：基本支出1,181.35万元，占总支出的2.43%；项目支出47,450.71万元，占总支出的97.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加38,666.08万元，增长387.98%。其中：基本支出增加127.75万元，增长12.12%；项目支出增加38,538.33万元，增长432.41%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析:2022年收到东川港专债资金50,000.00万元，当年形成支出39,205.65万元,较2021年支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,181.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,144.58万元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.77万元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,450.71万元。其中：基本建设类项目支出44,722.68万元。具体项目开支及开展工作情况:城乡社区支出1,249.85万元，主要用于2021年自然村通村公路路面硬化项目、2020年自然村路面硬化项目、2021年建制村小牛场公路通双车道公路改造项目、全市治超非现场执法检测点建设、建制村通双车道公路改造项目新达公路、2021年农村公路安防、建制村通双车道公路改造项目小营公路等工程项目，除2020年自然村路面硬化项目外，其余项目如期推进，资金全部拨付完毕。2020年自然村路面硬化项目已完工未交工，待交工完成后拨付项目资金；农林水支出1,773.48万元，主要用于东川区阿旺镇大田坝桥、鲁家田桥、麻栗湾桥建设项目、东川区三丘田小桥新建建设项目、东川区白马滩道路路面硬化工程、2018年生命安全防护工程部分缺口、碧谷街道箐口村乡村旅游公路、2016年自然村通村公路路面硬化项目等工程项目，各工程项目已如期实现绩效目标，到位资金拨付完毕；交通运输支出2,493.70万元，主要用于东川区乡镇通三级公路（小卡公路）、2022年生命安全防护工程、前期费东川港项目、乡镇通三级公路工程、2022年东川区通村公路硬化项目等工程项目，除2022年东川区通村公路硬化项目外，其余项目已如期实现绩效目标，资金拨付完毕。2022年东川区通村公路硬化项目正在实施，下一步将结合工程进度加快工程款拨付；其他支出39,205.65万元，主要用于东川港建设项目，2022年收到东川港专债资金50,000.00万元，拨付项目实施主体区建投公司39,205.65万元，结转资金10,794.35万元已于2023年1月根据工程项目进度拨付区建设公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,639.54万元，占本年支出合计的15.71%。与上年相比减少652.97万元，下降7.87%，主要原因分析:一般公共预算财政拨款安排的工程项目未实施完成,形成支出较2021年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于两新组织党建工作经费。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出77.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于离退休人员生活补助发放、公岗补贴发放、职业年金缴费及离退休人员的医疗保障缴费。

 9.卫生健康（类）支出36.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于保障新冠疫情防控应急物资及国家卫生城市复审工作。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,773.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.21%。主要用于东川区阿旺镇大田坝桥、鲁家田桥、麻栗湾桥建设项目、东川区三丘田小桥新建建设项目、东川区白马滩道路路面硬化工程、2018年生命安全防护工程部分缺口、碧谷街道箐口村乡村旅游公路、2016年自然村通村公路路面硬化项目等工程项目资金支出。

 13.交通运输（类）支出5,751.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于东川区乡镇通三级公路（小卡公路）、2022年生命安全防护工程、前期费东川港项目、乡镇通三级公路工程、2022年东川区通村公路硬化项目、农村公路养护等工程项目资金支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.54万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的116.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10.81万元，占总支出决算的98.08%；公务接待费支出决算0.28万元，占总支出决算的1.91%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.54万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的116.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10.81万元，完成年初预算的128.69%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成年初预算的24.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我部门2022年实施建设的农村公路项目增多，较2021年增长50%以上，又加之我部门下属二级单位东川区地方公路管理段实有车辆1辆但未安排预算资金，导致公务用车运维费比年初预算数高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.50万元，增长46.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.31万元，增长44.14%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长211.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2022年实施建设的农村公路项目增多，加之各种检查考核增加故导致三公经费较2021年年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疫情防控、农村公路建设、农村公路养护工程项目、超限超载治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市交通运输局赴东川区、寻甸县召开人大代表和政协委员集中面商会，产生接待1批次，接待人次7人；昆明市交通运输局对东川燃油补贴专项奖金使用情况监督检查及云南省交通厅到东川区开展金沙江乌东德和白鹤滩库区水路运输需求调研，产生接待2批次，接待人次26人；省指挥部赴东川实地督导疫情防控工作，产生接待1批次，接待人次9人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局部门2022年机关运行经费支出15.04万元，增加4.23万元，增长39.14%,主要原因分析：2022年我部门组织实施的工程项目增加，所承担的工作任务较多。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区交通运输局部门资产总额669,558.31万元，其中，流动资产16,009.32万元，固定资产1,071.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程63,186.58万元，无形资产54.87万元，其他资产589,235.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,870.89万元，其中固定资产增加6.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2.00万元；报废报损资产1项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334801111

昆明市东川区交通运输局表20230823031429528