监督索引号53011300556401000

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年度部门

决算

目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、项目为先，全力推进“五个一百”工作，各项工作取得成效。碧谷街道完成项目包装17个，超额完成全年任务数9个；项目开工目标任务5个，完成项目开工14个，超额完成全年任务数9个；项目入库目标任务5个，完成项目入库9个，超额完成全年任务数4个；固定资产投资目标任务5亿元，完成固定资产投资21582万元；圆满完成招商引资任务，完成招商引资项目6个，省市外到位资金11492万元，二季度时考核全区第一，获得东川区招商引资“红榜”。积极申报专债项目中国传统村落东川区汪家箐石板房旅游基础设施建设项目。在项目开展前期组织现场踏勘，项目比选，负责全街道项目类工作的承办、分办、督办及其他日常管理工作，协助各职能站所进行项目管理。

2、主动担当，全力以赴做好易地拆迁属地管理工作。一是做好防贫预警监测，建立精准帮扶机制。全面加强部门联动，对现有监测户，制定帮扶计划和措施，确定帮扶挂钩联系人，常态化开展走访帮扶，加强与监测户的紧密联系，全面落实关心关爱和帮扶力度，确保防返贫监测预警工作取得实实在在的效果。二是抓实雨露计划和小额信贷工作。进一步强化小额信贷和雨露计划宣传力度，印制3000余份宣传单，配合区乡村振兴局完成2022年春季学期第一批101人申报雨露计划对象名单公示及补助款发放工作，截至目前碧谷街道共申报小额贷款对象128户。三是做好易地扶贫搬迁后续工作，按照上级的要求、结合群众的需求，完成易地扶贫搬迁一户一表提升改造项目。

3、扎实谋划，力求生态产业稳步发展。建立了碧谷街道乡村振兴项目库，梳理入库产业振兴类项目174个、文化振兴类项目84个、生态振兴类项目251个、组织人才振兴类项目190个，积极组织推进2021年东西部捐赠资金4个项目的验收工作；做好林业生产及病虫害防治，矿产资源的开发利用和保护工作，严厉打击违法盗采行为，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，大力推进绿色矿山建设，扎实推进人居环境整治。

4、抓好衔接，继续做好民生保障工作。健全最低生活保障制度，落实应保尽保；不断提升政务服务标准化、规范化水平，更好为基层和群众提供快捷高效的政务服务。扎实推进国土综合整治（提质改造）开发项目，制定了《大寨村国土综合整治（提质改造）水稻种植工作推进实施方案》，组织成立了以党工委书记、主任担任双组长的领导小组全面统筹调度。多部门联动对接，共收获水稻247.27吨，已经销售稻谷（地头价2.6-2.8元/公斤）42.53吨，剩余204.74吨预计能产出大米120吨左右，目前已经销售大米20余吨，销售额15万元左右。再就业工作稳步推进，共完成引导性培训3899人，完成全年任务的100%；组织参加技能培训人数844人，其中脱贫户700人，完成全年任务的112.5%；转移就业目标任务完成19587人。申报务工补贴2333份（省内1519份，省外812份），合计发放资金903100元，安置乡村公共服务岗位781个。组织参加区就业局召开招聘会10次，参加招聘会人数5000余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处共设置1个内设机构：党政综合办公室；7个所属单位，分别为：昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；昆明市东川区碧谷街道财政所。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区碧谷街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位（1个）：党政综合办公室

2.其他事业单位（7个）：

（1）昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；

（2）昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；

（3）昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；

（4）昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；

（5）昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；

（6）昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；

（7）昆明市东川区碧谷街道财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道办事处2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制69人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员69人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休9人，退休7人）。

车辆编制0辆，不在编实有车辆2辆，均为专业作业车，分别是农业综合服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业和草原局统一购买捐赠碧谷街道使用，均不在编。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年度收入合计10347.96万元。其中：财政拨款收入10347.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3179.68万元，增长44.36%。其中：财政拨款收入增加3179.68万元，增长44.36%；主要原因是2022年财政整合涉农资金项目增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年度支出合计10349.75万元。其中：基本支出3330.93万元，占总支出的32.18%；项目支出7018.81万元，占总支出的67.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3035.87万元，增长41.51%。其中：基本支出增加427.03万元，增长14.71%，主要原因是新考入事和调入事业编人员增加，故基本支出增加；项目支出增加2608.84万元，增长59.16%，主要原因是整合涉农项目增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机构正常运转的日常支出3330.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2939.45万元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391.49万元，占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7018.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出554.07万元，主要用于2022年会议费、集贸市场“以奖代补”补助经费、村社区换届选举工作经费及创文工作经费等支出;

2.科学技术支出6.72万元，主要用于科技特派员挂联服重点帮扶村专项经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出67.8万元，主要用于基层公共文化服务、文化免费开放专项补助、“旅游革命”奖励项目资金支出；

4.社会保障和就业支出891万元，主要用于民政事业项目资金、2021年度村（社区）“五个先锋”创建经费、农村公益性岗位补助、中央就业补助、惠民殡葬补助、城乡困难群众临时补助、易地搬迁挂牌督办专班工作经费等支出；

5.卫生健康支出97.11万元，主要用于新冠病毒疫苗接种以奖代补补助资金、独生子女补助、计生宣传员补贴支出；

6.节能环保支出138.03万元，主要用于退耕还林补助资金和森林防火支出；

7.城乡社区支出56.03万元，主要用于2021年农村公路养护省级补助及市级补助专项资金支出；

8.农林水支出5064.35万元，主要用于整合涉农资金、水利工程建设、森林生态补偿效益、农村厕所革命补助、驻村扶贫等方面的支出。

9.交通运输支出20万元，主要用于农村公路养护补助资金支出；

10.灾害防治及应急管理支出32.77万元，主要用于基层安全生产经费、地质灾害工作经费支出及发放冬春救助资金。

11.其他支出87万元，主要用于社区综合性服务活动场所项目建设支出及居家养老服务中心补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出10205.82万元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加3014.56万元，增长41.92%，主要原因是因为各种项目增多，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2367.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.20%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于自然灾害防治相关支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于科技特派员挂联服务重点帮扶村专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出67.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于基层公共文化服务、文化免费开放专项补助、“旅游革命”奖励项目资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出1836.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费、就业补助、民政事业专项经费等；

9.卫生健康（类）支出97.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于新冠病毒疫苗接种以奖代补补助资金、独生子女补助、计生宣传员补贴支出；

10.节能环保（类）支出282.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于退耕还林补助资金和森林防火支出；

11.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于汪家箐传统村落消防设施建设支出；

12.农林水（类）支出5479.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.69%。主要用于整合涉农资金、水利工程建设、森林生态补偿效益、农村厕所革命补助、驻村扶贫等方面的支出；

13.交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于农村公路小修保养支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出41.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于基层安全专项支出及资质灾害防治经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.7万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.34万元，占总支出决算的52.78%；公务接待费支出决算5.67万元，占总支出决算的47.22%，具体是国内接待费支出决算5.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.7万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6.34万元，完成年初预算的29.09%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成年初预算的96.16%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节俭各项公务开支，未购置公务车辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.2万元，增长215.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.34万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.86万元，增长48.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公车编制不够，故租用公车使用，包括了公车的油费和维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各村社区督查人居环境整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2022年机关运行经费支出391.48万元，减少337.42万元，下降46.29%,主要原因是单位厉行节约，缩减不必要支出，节省开支。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出（其中，办公费290.67万元，水电费10.2万元，邮电费1.82万元，差旅费9万元，维（护)修费6.8万元，会议费9.2万元，培训费0.17万元，劳务费9.68万元，公务接待费5.67万元，公务用车运行维护费6.34万元，工会经费32.78万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出4.9万元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区碧谷街道办事处部门资产总额3742.4万元，其中，流动资产1164.4万元，固定资产222.91万元，在建工程2352.04万元，无形资产3.04万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1816.88万元，其中固定资产增加67.2万元，无形资产增加2.54万元，在建工程增加2352.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额337.48万元，其中：政府采购货物支出337.48万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556401111

2023年昆明市东川区碧谷街道办事处表20230823031127959