监督索引号53011300347501000

附件1：

昆明市东川区供销合作社2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

区供销社坚持“为农、务农、姓农”根本方向，继续深化综合改革，基层组织覆盖面不断拓展，供销系统为农服务能力不断提升。

1.着力推进社有企业发展。东川区供销社聚力供销改革，推进东川区供销社资产经营管理公司实体化运行，建设运营东川区供销社农产品集配中心—蔬鲜生快送超市，2022年5月6日正式开业运营。区供销社引导农民专业合作社建设扩面提质增效，聚焦城市消费合作、农村电商服务、乡村流通市场等领域，实体化拓展服务“三农”经营业态，助力东川农业产业发展，实质性参与助力乡村振兴战略。发挥“中国供销”品牌、信誉、资源、业务协同效应，遵循市场化运行规律，整合好系统内资源，开门办社联合合作，引导培育一批主业突出、有市场竞争力、辐射带动力强、为民服务实力优的农民专业合作社。引入社会资本共同投资建设东川区供销社农产品采配中心，探索做好“832平台”上线产品组合套装、市场拓展工作，积极参与预算内资金购买农产品组织协调工作、促进扶贫消费，着力提升东川特色农副产品生产营销能力。

2.大力发展和提升农民专业合作社。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动、基层社领办创办等方式，鼓励合作社发展特色农业，培育产品品牌，开展相关认证，推动农民专业合作社持续发展。针对有发展潜力，生产经营业务运作正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2022年完成领办新建农民专业合作社2个。

3.切实做好项目投资申报工作。东川区供销社积极申报乡村流通工程项目资金，今年根据《昆明市供销合作社联合社关于做好2O22年乡村流通体系建设专项资金项目申报工作通知》(市供〔2O21〕55号),东川区供销社认真筛选比对,昆明子为商贸有限公司超市项目和昆明羽缤种养殖专业合作社的农副产品流通中心项目符合申报条件和要求，申报昆明市供销社，昆明子为商贸有限公司超市项目获得35万元的财政奖补资金。

4.助力东川食用菌发展。东川区供销社围绕省、市食用菌产业发展规划，充分发挥供销部门职能优势，指导做好全区食用菌种植技术推广、食用菌产业发展协调服务工作，助推东川食用菌产业发展。1.积极组织食用菌培训。羊肚菌是近年来种植效益较好的人工栽培食用菌，具有易种植、口感佳、经济价值高、生长周期可控等优势，已成为群众增收致富的新兴产业，2022年3月东川区供销社组织辖区内羊肚菌种植大户7名到石林县参加市供销社组织的羊肚菌种植培训，8月又组织到玉溪参加省供销社组织的食用菌种植培训。2.积极推进羊肚菌销售。区供销社了解到区红土地镇羊肚菌销售困难，积极与市供销社联系，联系了云南木水花食用菌市场销售商户帮助红土地镇销售羊肚菌；同时，区供销社还通过参股企业蔬鲜生超市帮助红土地销售羊肚菌。

5.着力推进人才兴企战略。着力抓好全系统干部职工教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人中级持证培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，培养造就一支团结创新、担当干事、作风优良的高素质的干部职工队伍和农产品经纪人队伍。2022年共培训农产品经纪人300人，各种农村实用技术培训330人。

6.积极推荐东川特色农产品外销。组织推荐优质特色农产品生产主体10余家参加中央、省、市供销系统组织的展会，向外推荐东川特色农产品，积极动员辖区内企业入驻832、云品惠等互联网平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区供销合作社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是昆明市东川区供销合作社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区供销合作社2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件（附表01-附表14）

昆明市东川区供销合作社2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区供销合作社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区供销合作社部门2022年度收入合计381.78万元。其中：财政拨款收入381.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加31.34万元，增长8.94%。其中：财政拨款收入增加56.41万元，增长17.34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少25.07万元，下降100%。主要原因是基本工资调标，离退休生活补助纳入单位预算，2022年12月退休职工做职业年金预算。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区供销合作社部门2022年度支出合计373.12万元。其中：基本支出327.77万元，占总支出的87.85%；项目支出45.35万元，占总支出的12.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22.67万元，增长6.47%。其中：基本支出减少5.79万元，下降1.74%；项目支出增加28.47万元，增长168.63%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本工资调标，离退休生活补助纳入单位预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.13万元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.64万元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.35万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2022年，根据《昆明市财政局 昆明市供销合作社联合社关于下达2022年农产品经纪人教育培训经费的通知》(昆财产业〔2022〕25号)文件，2022年农产品经纪人教育培训经费4.69万元下达至我单位，此款用于农产品经纪人教育培训，全年完成农产品经纪人、农业科技、庄稼医生、农村电商等培训300人次。根据《昆明市财政局昆明市供销社合作社联合社关于下达2022年度市级乡村流通体系建设专项资金的通知》(昆财产业〔2022〕52号)文件，乡村流通体系建设市级专项资金35万元下达至我单位，此款用于补助东川子为商贸有限公司建立农资配送中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款支出373.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加47.75万元，增长14.67%，2022年度工资调标，年度预算人数增加2人，职业年金预算增加8.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出246.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.35%。主要用于离休费、抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助、公益性岗位工资。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出39.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于2022年农产品经纪人教育培训，2022年度市级乡村流通体系建设。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张、压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动，主要原因是单位公用经费紧张，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区供销合作社2022年机关运行经费支出15.64万元，减少0.26万元，下降1.61%,主要原因单位纳入预算人数减少1人。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，水电费、差旅费等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区供销合作社资产总额239.96万元，其中，流动资产9.54万元，固定资产230.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.87万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300347501111

附件2：东川区供销合作社2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）