监督索引号53011300122201000

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中共昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实二十届中央纪委二次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚定不移全面从严治党，严格落实党的自我革命制度规范，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，推进“清廉东川”建设，推进新时代新征程东川纪检监察工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推进东川社会主义现代化建设提供坚强保障。

一是推进政治监督具体化、精准化、常态化。始终坚持党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，紧紧围绕落实党的二十大战略部署强化监督检查，推动完善习近平总书记重要指示批示贯彻落实机制，建立健全台账管理、动态跟踪、限期办结、定期通报、督查问责、“回头看”等措施制度，督促全区各级党组织把党的二十大提出的重大战略、重大任务、重大举措，落实到具体责任、具体规划、具体项目、具体措施、具体成效上，确保执行不偏向、不变通、不走样。聚焦统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”以及实施“十四五”规划、“三新一高”等重大任务，精准监督、跟进监督，确保党中央重大决策部署落地见效。

二是坚持围绕中心服务全区工作大局。紧扣区委“33611”工作部署，紧紧围绕“六个重点”、“六个东川”等重点任务，研究探索纪检监察机关服务保障全区经济社会建设大局的具体措施。紧盯“产业项目攻坚年”各项部署要求，以项目化监督督促各级各部门细化举措、压实责任、逐项落实，坚决纠正贯彻落实做选择、搞变通、打折扣，自行其是等问题；坚决纠治想问题、干工作只从部门利益出发、顾小局不顾大局等问题；坚决纠治责任传导不到位、“上热中温下冷”以及“当二传手”等问题，促进形成自觉对标对表、积极履职尽责的良好氛围，有力服务开好局起好步。

三是一体推进“三不腐”。坚持有贪必肃、有腐必反，节奏不变、力度不减，始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，坚决惩治不收敛不收手、胆大妄为者，坚决清除政治问题和经济问题交织的腐败，更加有力遏制增量、更加有效消除存量。持续深化推进“治理行业乱象雷霆行动”，紧盯执法司法、工程建设、矿产资源等权力集中、资金密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性腐败。聚焦党的十八大以来特别是党的二十大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，坚决惩治群众身边“蝇贪”。

四是紧盯“四风”顽瘴痼疾。严查违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴等“四风”隐形变异问题，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对顶风违纪行为露头就打、从严查处。

五是抓实乡村振兴专项监督。加强对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的监督检查，持续开展过渡期专项监督，紧盯乡村振兴政治责任，督促各乡镇（街道）和职能部门切实履行主体责任、行业主管责任。紧盯“四个不摘”政策、防返贫动态监测帮扶等重点措施，抓好“一卡通”专项治理、推动脱贫人口、农村人员持续增收三年行动落实落细，促进乡村振兴开新局见实效。围绕就业、控辍保学、住房和饮水安全等重点工作，紧盯产业发展、乡村建设等重点项目资金加强监督检查，严肃查处搞项目谋私、截留挪用专项资金、克扣群众利益等问题。加强对乡镇（街道）纪（工）委指导督促，高质量完成乡村振兴领域问题线索清零。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年东川区纪委监委共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室），派驻纪检监察组11个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻园区纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组），区委巡察办（下设区巡察信息服务中心）、区委巡察组设在区纪委，设区委巡察组4个。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制111人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员7人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门2022年度收入合计2,610.72万元。其中：财政拨款收入2,610.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少211.29万元，下降7.49%。其中：财政拨款收入减少184.33万元，下降6.59%，下降的主要原因是减少了2022年度内提前退休人员支出；其他收入减少26.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是上年度有非同级财政拨款收入，本年度没有该项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门2022年度支出合计2,598.93万元。其中：基本支出2,525.03万元，占总支出的97.16%；项目支出73.90万元，占总支出的2.84%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少348.35万元，下降11.82%。其中：基本支出减少335.52万元，下降11.72%减少的主要原因是减少了2022年度内提前退休人员支出；项目支出减少13.13万元，下降15.09%，减少原因的主要原因是因财政压缩支出，项目支出未能及时清算支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,525.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,217.47万元，占基本支出的87.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307.56万元，占基本支出的12.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.90万元，其中：基本建设类项目支出0元；主要用于支付专案组食宿费等24.53万元；支付留置看护队伍勤务津贴12.73万元；发放公益性岗位人员生活补助7.95万元；报销差旅费7.52万元；办公费等6.49万元；数据专线运行费等12.62万元；办公设备购置2.06万元。（备注：此处的项目支出只反映在我单位账务实际支出数，项目支出绩效自评表中包含了年度内调整72.06万元预算指标至东川区公安局发放看护队伍人员工资及缴纳社会保险。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,595.58万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少328.09元，下降11.22%，减少的主要原因是减少了2022年度内提前退休人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,396.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及留置点陪护费、专案组食宿费等专项支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，退休人员社会保险费用缴纳及死亡抚恤等。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.32万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的388.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算40.83万元，占总支出决算的45.04%；公务用车运行维护费支出决算12.61万元，占总支出决算的13.91%；公务接待费支出决算37.22万元，占总支出决算的41.05%，具体是国内接待费支出决算37.22万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.32万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的388.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为40.83万元，该项支出无年初预算，为年度内追加预算项目；公务用车运行维护费支出决算为12.61万元，完成年初预算的59.48%；公务接待费支出决算为37.22万元，完成年初预算的1755.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度内根据东财行〔2022〕101号中央纪检监察转移纪检监察办案补助经费追加专案组食宿费和根据东财行〔2022〕169号公务用车购置专项资金追加公务用车购置经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加57.31万元，增长171.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加40.83万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17.38万元，下降57.95%；公务接待费支出决算增加33.86万元，增长1,004.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度内根据东财行〔2022〕101号中央纪检监察转移纪检监察办案补助经费追加专案组食宿费和根据东财行〔2022〕169号公务用车购置专项资金追加公务用车购置经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。执法执勤用车云AJW10、云AJW62因磨损严重，部分机械配件老化，车辆已无法正常使用，报经昆明市汽车定编领导小组办公室批复（昆汽编办复〔2022〕31号）同意对该两车辆进行报废处置，后报经东川区财政局同意进行资产处置。2022年12月购置了2辆车辆。

公务用车运行维护支出12.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监检巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次3680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、指导及专案组相关工作产生的280接待批次及3680人次发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门2022年机关运行经费支出304.21万元，减少134.11万元，下降30.60%,减少的主要原因是2022年区级财政压缩支出，一些办公支出未能及时清算支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会部门资产总额1,178.06万元，其中，流动资产688.44万元，固定资产487.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加182.74万元，其中固定资产增加53.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81.33万元，其中：政府采购货物支出79.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300122201111

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会决算公开表20230823090551759