监督索引号53011300432801000

昆明市东川区乡村振兴局2022年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

2.负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

3.负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

4.负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

5.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.小额信贷项目。各乡镇（街道）组织各村对辖区所有脱贫户和边缘易致贫户逐户进行政策宣传，持续落实脱贫户及监测对象小额信贷政策，累计发放脱贫人口小额贷款1.20亿元。

2.雨露计划项目。2022年实施脱贫人口及未消除风险监测对象“雨露计划”职业教育补助春季学期1645人，补助资金245.75万元。

3.防贫预警监测常态化，建立防止返贫长效机制。今年5月份，按照省、市要求，区乡村振兴局制定《东川区2022年防返贫监测帮扶集中排查工作方案》，牵头组织区医保、卫健局、民政局、公安局等多部门及乡镇（街道），对全区68645户241463人农村人口进行摸排工作，1-10月新识别监测户221户766人，其中：边缘易致贫户34户102人，突发严重困难户160户538人，脱贫不稳定户27户101人。同年，10月上旬又再次组织各行业部门、乡镇、村社干部、驻村工作队开展对全区脱贫户、监测户和人均纯收入低于1.30万元一般农户逐村逐户进行全面排查，新识别监测户8户34人，均为突发严重困难户。截止11月底，全区共有脱贫户和监测户29598户107464人，其中：脱贫户24938户93186人（不含监测户）；监测户4660户14278人，风险已消除2839户9449人，风险未消除1821户4829人，确保应纳尽纳，不漏一人。

4.牵头完成全区扶贫项目库建设工作。2022年度东川区共收到中央、省、市财政衔接乡村振兴补助资金41432.00万元，其中：中央衔接资金25763.00万元、省级衔接资金9821.00万元、市级衔接资金5848.00万元。财政衔接资金共计安排实施项目112个。其中：产业发展类项目56个，投入资金24665.11万元；基础设施类项目44个，投入资金13852.81万元；其他类项目（村庄规划编制、公益性岗位、就业补助、雨露计划等）项目12个，投入资金2914.09万元。截至11月30日，项目开工率100%，财政衔接资金支出37483.28万元，支出进度为90.47%。

5.多措并举齐发力，扎实推进东西部扶贫协作。2022年，东川区围绕贯彻落实习近平对深化东西部协作工作作出的重要指示，紧扣全国东西部协作工作推进会精神，进一步加强同普陀区的对接交流，双方认真贯彻“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”的帮扶方针，形成横向协同推进、纵向深化拓展的良好工作格局。实施东西部帮扶协作项目7个，涉及财政专项帮扶资金4700.00万元，目前项目已完工2个，资金拨付4332.97万元，资金拨付率92.1%。其中：2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题14个；省纪委省监委第五调研督导组巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研督导反馈问题32个；市纪委市监委第三蹲点监督组开展过渡期专项监督调研督导反馈问题21个。针对67个问题，制定整改措施240条，现已全部完成整改，并长期坚持。

6.强化项目包装和项目争取、积极开展招商引资工作

一是“五个一百”工作情况。2022年区乡村振兴局“完成包装项目10个、项目争取4个、项目开工3个、项目入库2个，完成固定资产投资4326万元。

二是招商引资工作情况。2022年完成包装项目1个、新引进内培项目1个（云南隆升和农业有限公司河里湾村水产养殖建设项目）、开工项目1个（云南隆升和农业有限公司河里湾村水产养殖建设项目），省市外内资完成2500.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、项目管理科、业务监测科、信贷扶贫开发科、政策法规科、计划财务科，所属事业单位1个，分别是：

1.昆明市东川区社会扶贫服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区乡村振兴局

2.昆明市东川区社会扶贫服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乡村振兴局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区乡村振兴局没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2022年度收入合计3,638.21万元。其中：财政拨款收入3,638.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1017.62万元，下降21.86%。其中：财政拨款收入减少1007.54万元，下降21.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加/减少0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少10.08万元，下降100%。主要是2022年财政整合涉农资金安排2819.82万元，比上年少679.19万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金未安排），2022年未安排自查普查经费和外村人员回村普查交通补助。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2022年度支出合计3638.21万元。其中：基本支出644.16万元，占总支出的17%；项目支出2994.05万元，占总支出的83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1099.92万元，下降23.62%。其中：基本支出减少10.980万元，下降1.68%；项目支出减少1088.93万元，下降26.67%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要是2022年财政整合涉农资金比上年减少支出679.19万元（因本年未安排村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.16万元。与上年对比减少10.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.98万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.18万元，占基本支出的4.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2994.05万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比减少1088.93万元，主要原因2022年财政整合涉农资金比上年减少支出679.19万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2022年未安排外出人员回村普查交通费补助资金149.03万元。具体项目开支包括扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿金专项资金2220.57万元，职业教育“雨露计划”补助599.25万元，扶贫类工作经费130.84万元，公岗岗位补贴项目资金4.55万元，乡村振兴专题培训经费9.23万元，支援上海普陀区抗疫援助物资补助资金28.12万元，退休职工住房补贴经费1.50万元。开展工作情况如下：

1.2022年职业教育“雨露计划”补助项目支出599.25万元，用于东川区2022年实施脱贫人口及未消除风险监测对象“雨露计划”职业教育补助工作,补助标准为每人每学期0.15万元，通过对“两后”生的补助，减轻教育负担，让更多贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

2.2022年扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金支出2220.57万元，持续落实脱贫户及监测对象小额信贷政策，累计发放脱贫人口小额贷款12000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出3638.21万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1099.92万元，主要原因2022年财政整合涉农资金比上年减少支出679.19万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2022年未安排外出人员回村普查交通费补助资金149.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2013299其他组织事务支出科目列支东川区乡村振兴专题培训经费9.23万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休科目列支退休人员医保、生活补贴等费用25.27万元；2080599其他行政事业单位养老支出科目列支退休人员住房补贴1.50万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出科目列支8.79万元；2080799其他就业补助支出科目列支“4050”公岗和乡村公岗人员就业补贴4.55万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3588.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。主要用于2130501行政运行科目列支行政在职人员工资及机关运行经费338.62万元；2130550事业运行科目列支事业在职人员工资及运行经费271.48万元；2130153农田建设科目列支扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿金专项资金349.95万元。2130507贷款奖补和贴息科目列支扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金1767.25万元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目列支东川区扶贫专项工作经费77万元、职业教育雨露计划补助项目补助资金515.91万元、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费53.84万元、支援上海普陀区抗疫援助物资补助资金28.12万元；2130505生产发展科目列支小扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金103.37万元、职业教育雨露计划补助项目补助资金83.34万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的587.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.28万元，占总支出决算的11.58%；公务接待费支出决算9.77万元，占总支出决算的88.42%，具体是国内接待费支出决算9.77万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的587.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.28万元，完成年初预算的106.67%；公务接待费支出决算9.77万元，完成年初预算的1436.76%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据东财农〔2022〕26号、东财农〔2022〕101号文件开展东川区扶贫专项工作以及巩固拓展脱贫攻坚成果工作，年中追加公务接待经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.79万元，增长7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4.12万元，增长72.95%；公务接待费支出决算增加5.16万元，增长111.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是根据根据东财农〔2022〕26号、东财农〔2022〕101号文件开展东川区扶贫专项工作以及巩固拓展脱贫攻坚成果工作，年中追加公务接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展国家扶贫开发成效考核、挂牌督办发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乡村振兴局2022年机关运行经费支出28.18万元，与上年对比减少9.26万元，下降24.73%,主要原因是今年新增退休人员3人。部门机关运行经费主要用于办公费用7.24万元，邮电费0.20万元，差旅费0.18万元，培训费0.04万元，工会经费4.93万元，其他交通费用15.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乡村振兴局资产总额5855.71万元，其中，流动资产5628.95万元，固定资产225.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310.61万元，其中固定资产增加3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432801111

昆明市东川区乡村振兴局2022年度部门决算公开表20230822031516152