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昆明市东川区医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步加强医疗保障工作。

2.发挥好医保政策保民生功能。

3.持续加强基金监管，严厉打击欺诈骗保，建立和完善长效机制。

4.认真落实药品集中带量采购、支付制度等创新改革工作。

5.着力夯实医疗保障工作基础。

6.提升公共服务能力，持续推进行风建设。

7.切实加强资金及基金的安全管理，确保资金及基金的安全运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科、审核科、参保科、基金财务管理科、结算科、稽核科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区医疗保障局。

2.昆明市东川区医疗保险管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区医疗保障局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局部门2022年度收入合计1,188.50万元。其中：财政拨款收入1,188.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,990.75万元，下降71.56%。其中：财政拨款收入减少2,985.71万元，下降71.53%；其他收入减少5.04万元，下降100.00%。减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2022年由市级统筹，中央、省、市配套资金未下达至区级，故2022年收入相对上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局部门2022年度支出合计1,188.50万元。其中：基本支出784.30万元，占总支出的65.99%；项目支出404.20万元，占总支出的34.01%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,990.75万元，下降71.56%。其中：基本支出减少3.04万元，下降0.39%；项目支出减少2,987.71万元，下降88.08%。减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2022年由市级统筹，中央、省、市配套资金未下达至区级，故2022年支出相对上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731.61万元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.69万元，占基本支出的6.72％（人均1.31万元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体用于：社会保障和就业支出9.37万元，卫生健康支出394.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,188.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,985.71万元，下降71.53%，减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2022年由市级统筹，中央、省、市配套资金未下达至区级，故2022年支出相对上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出30.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于：行政事业单位养老支出18.29万元，就业补助支出9.38万元，伤残抚恤支出3.04万元。

9.卫生健康（类）支出1,157.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于：行政事业单位医疗支出350.00万元，医疗保障管理事务支出792.71万元，其他卫生健康支出15.08万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.82万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的31.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.26万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：共接待上级对口部门调研、考察、督查等4批次22人次，共计支出0.26万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.82万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的31.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算的31.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：单位严格执行相关政策文件，严控支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长73.33%。其中：公务接待费支出决算增加0.11万元，增长73.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因物价上涨，故相对上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要为接待上级对口部门调研、考察、督查等。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区医疗保障局部门2022年机关运行经费支出52.68万元，增加6.55万元，增长14.20%，增长原因分析：因物价上涨，办公开支增加，故相对上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区医疗保障局部门资产总额32.28万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产23.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.35万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.84万元，其中固定资产增加5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值17.18万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261901111

附件2：东川区医疗保障局2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230822023547148