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中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分   中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会的主要职能是：

1.贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2.充分发挥政协综合人才库的作用，为我区社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设服务。

3.高举爱国主义旗帜，加强海外联谊工作，开展对外活动，为统一祖国、振兴中华服务。

4.组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策和时事政治，学习交流业务和科学技术知识。

5.加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。

6.加强同各县、市（区）政协的联系，沟通情况、交流经验，积极探索新时期搞好人民政协工作的新途径。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委坚强领导下，在市政协精心指导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神。紧紧围绕区委中心工作，切实发挥专门协商机构作用。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，紧紧抓牢建真言、谋良策、出实招、聚合力。团结带领政协委员、政协各参加单位和各族各界人士为推动东川高质量发展作出了积极贡献。

一年来，我们始终把政治建设摆在首位，不断加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，不断提高政治站位，把党的方针政策落到实处，确保人民政治协商事业方向坚定、行稳致远。

1.牢牢把握政治方向，团结奋斗思想进一步巩固

一是坚持党的领导，把牢政治方向。政协常务委员会始终坚持和加强区委对政协工作的全面领导，围绕区委决策部署，认真贯彻落实区委对政协工作提出的具体要求，做到区委有安排，政协必有落实。一年来，共向区委常委会专题汇报工作4次，报送调研报告10篇。按照《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施办法》，建立《中共昆明市东川区政协党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员》等三项制度，扛稳扛牢党建政治责任，推进政协系统党的组织和党的工作全覆盖。

二是坚持理论武装，筑牢思想基础。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强政治建设摆在政协工作首位。制定常委会、党组理论学习中心组学习计划，采取党组中心组集中学习、专题研讨、党组书记讲党课、领导干部上讲坛等方式，引导政协委员和机关干部进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上和行动上与党中央保持高度一致。2022年党组理论学习中心组学习8次，党组（扩大）会议12次，专题讲座辅导4次。机关支部学习30余次。切实运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作走深走实。

三是坚持作风建设，推进质效提升。深入开展“能力作风建设年”分层推进、逐级落实“当好排头兵、勇做争先者”大讨论大竞赛。区政协班子成员、委室负责人、干部职工分三个层次开展大讨论，围绕思想认识、业务能力、工作作风，认真剖析、自我审视，找准问题、明确方向。2022年区政协开展“能力作风建设年”整治提升专项行动集中学习41次，激发了政协干部开拓创新、服务发展的工作热情。深化委员调研，研究出台工作方案，进一步理清工作思路，明确工作方向。

2.精心搭建协商平台，建言资政的成效进一步凸显

一年来，我们立足新起点、谋划新思路、探索新途径，通过改进调研方法、拓宽监督渠道、扩大联谊交流等形式，协商民主和专门机构的作用得到充分发挥。

整体协商聚众智。充分发挥政协优势，为区委、区政府积极建言献策。组织委员协商“一府两院”等工作报告。以小组讨论、大会联组发言等形式，对事关全区经济建设和社会发展的重大问题，积极开展协商议政，提出了许多有价值的意见和建议。同时，组织委员围绕民生保障、经济发展、社会治理等进行大会联组发言，提出良方，献出好计。区委、区政府主要领导对委员们胸怀大局、服务发展、关注民生的使命担当给予充分肯定，对委员所提的建议意见要求相关部门认真研究，充分吸纳，加快转化落实。

提案办理显成效。同向发力、整体推进，抓好提案征集、审查、立案、督办、反馈、评议等环节。通过公开征集提案线索、会前委员培训、编发提案参考题目、严把审查立案关等方式，切实提高提案质量，有效发挥提案的参谋咨询作用。2022年，收到提案材料149件，立案138件。《关于新发展格局下推动东川转型发展、高质量发展的建议》等6件提案作为区政协重点提案，进行重点办理。所提意见建议通过统一交办，分类督办，协调联办，面商答复和民主评议，达到提案“提”、“办”双方的良性互动，答复率100%，满意率100%。委员们的真知灼见被采纳，问题得到解决。

基层协商解民忧。积极推进“协商在基层.春城面对面”工作与基层社会治理有效衔接，组织基层干部群众共同商量，创新履职形式推动群众操心事、烦心事、揪心事有效解决。印发《政协昆明市东川区委员会关于加强和促进凝聚共识工作的实施办法》，切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。全年开展“洒海村的旱季村民与企业生产用水分配”等18次基层协商议事活动，涉及投入资金650万元。针对白鹤滩移民搬迁矛盾纠纷调处难的问题，政协委员多次深入一线协商化解矛盾。

3.强化民主监督实效，服务大局水平进一步提升

一年来，我们加大民主监督力度，强化民主监督实效，提升监督的质量和水平，加强与党政部门的交流沟通，形成党委、政府、政协三方联动的民主监督工作格局。

民主监督工作开创新局。认真贯彻中共中央和省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见精神，创新拓展监督内容。先后聚焦社会广泛关注的经济发展、生态环境、乡村振兴等课题开展监督活动。认真牵头组织开展河长制和林长制督察，开展对东川区2022年政府性债务管控、年内计划新开工项目、林业PPP项目、东川港建设项目等进行民主监督。对我区易地搬迁安置群众的民生保障情况进行了专项督查，并形成民主监督报告上报区委、区政府供决策参考。其中《关于对东川港建设项目推进情况进行民主监督的报告》《关于对东川区2022年政府性债务管控工作情况进行民主监督的报告》等7篇报告得到区委主要领导批示，为推动东川高质量发展发挥了应有作用。

社情民意工作迈上新台阶。制定出台《政协昆明市东川区委员会反映社情民意信息工作规则（试行）》，进一步规范政协委员反映社情民意工作。组织委员集中培训，利用调研视察、走访联系、协商议政等方式，广泛搜集各类意见建议106条，编报社情民意信息11期，及时报送上级政协及区委、区政府相关领导，其中7期信息得到区委、区政府主要领导批示，交有关部门研究办理，有效推动了相关问题的解决。通过一系列举措，我区社情民意信息工作保持了良好的发展态势，取得了较好的成绩。

4.尽心竭力建言资政，“与党政共奋进”进一步加强

一年来，我们通过走基层、入企业，倾听广大委员和群众的意见建议，集思广益，建铮言献良策，紧紧围绕党政工作重心，组织引导委员和机关干部主动履职做表率，为推动东川高质量发展贡献智慧和力量。

视察调研工作见行见效。严把选题关，抓好组织环节，夯实前期基础，多谋为民之策、多建务实之言、多献发展之计，注重调研成果的转化运用。组织委员围绕脱贫村集体经济发展、老旧小区治理、群众就业等工作开展调研。选择一些重点项目和社会关注的热点、难点问题，积极开展视察工作。组织委员对东川区全民健身中心项目、东川区清真寺改造，东川区检察院公益诉讼工作、东川区“一县一业”建设情况等进行实地视察6次。委员们通过实地调研、听取情况汇报、座谈交流等形式，针对所存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，推动和促进了相关工作的开展。

“双助推”工作走深走实。紧紧围绕省政协提出的“五项助推”目标任务，聚焦民生所需列出的“10件实事”履职尽责。从区委、区政府巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴任务中找准切入点，从民生短板弱项中找准着力点。助推乡村产业发展，帮助脱贫地区开展农产品线上线下销售活动，销售金额达7384.4万元。助推“绿美乡村”建设，出资出力解决脱贫村人居环境建设短板弱项126件，为脱贫地区美丽宜居乡村建设建言献策229条，引导全区广大政协委员围绕阿旺镇村庄规划编制开展专题协商议政，做到建诤言献良策。向市政协争取提案办理专项补助资金60万元用于推进汤丹镇洒海村乌龟山旅游集散中心和阿旺镇消费扶贫商业中心建设。助推脱贫群众稳收入，组织机关45名干部职工挂钩联系361户脱贫户，结对子帮扶脱贫户持续稳定增收，帮助有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位3115个。助推集体经济壮大，帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法234条。助推民生事业发展，借“两支队伍”力量，举办以“爱心托起希望·圆梦读书行动”为主题的捐资助学活动，共捐资助学14.69万元，资助区内35名低收入家庭学子。从提升群众素质入手，开展业务培训讲座和义医义诊61次，受益群众36473 人（次）。同时，组织开展一系列送科、送教、送医等下基层进乡村惠民生活动，实实在在为群众办实事，以实际行动诠释了人民政协的为民情怀。

5.广泛团结凝聚共识，聚力各族各界正能量进一步提升

一年来，我们充分发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，坚持大团结大联合，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，广泛凝聚人心、汇聚力量。

不断深化党派联系沟通。引导各民主党派传承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。努力成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。通过制定出台《政协昆明市东川区委员会关于加强和促进凝聚共识工作的实施办法》等规章制度，定时定期召开座谈会，主动征求政协委员和政协各参加单位对政协工作的意见建议。重点督办各民主党派、无党派、工商联和有关人民团体的集体提案，推进提案所提建议得到有效落实。发挥民主党派成员和无党派人士的重要作用，积极组织非中共党员政协委员参加各种政情通报会、监督评议活动。

　　不断深化团结联谊。通过开展进社区、联系界别群众等活动，做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，发挥委员面向基层、贴近群众的优势。积极组织民族宗教界委员参加政协活动，协助开展好与民族宗教相关活动。密切与港澳台侨的联系，广泛凝聚爱国力量。积极开展“零距离”服务重点企业，走访调研企业，倾听意见建议、推动惠企解困政策落实，帮助解决实际困难，增强民营经济发展信心。

不断深化宣传和文史工作。加强与省政协报、市政协APP等各类媒体联系合作，及时发布东川区政协活动信息，提高政协影响力，全年在省级媒体累计发稿150余篇，市级媒体发稿80余篇。加强政协履职宣传，扩大委员读书“外溢”效应。利用委员学习联系群，定期发送相关政策文件，利用座谈分享会实现读书从线上走到线下、从委员走向群众。协助昆明市政协圆满完成“读好书·献良策——走进阿旺村 助力乡村振兴”主题读书活动。充分发挥文史资料存史资政团结育人作用，组织委员深入学习“四史”，扎实开展《林业专辑》史料征集工作。举行东川区政协“喜迎二十大·奋进新征程”书法作品展，积极营造凝心聚力、团结奋进的浓厚氛围。

6.强基固本夯实基础，自身建设进一步加强

一年来，我们主动适应新形势，新任务，不断完善制度，改进作风，加强政协“两支队伍”建设，促进高水平建言、高质效履职。

抓实政协机关党的建设。始终坚持把党建工作放在突出位置，全面落实党的决策部署和对政协工作的要求，自觉把政协工作放到全区大局中去思考、谋划和推进。构建完善政协党的组织体系和制度体系，建立健全工作规则和运行机制，统筹推进政协机关党的建设，积极探索党员委员“双重组织生活”的模式，将政协机关党员编成7个党小组，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，坚持“一周一学习、一月一主题、一月一研讨”学习制度，2022年组织开展73场次学习活动。以基层“万名党员进党校”为培训平台，安排干部到各乡镇（街道）开展政协业务培训，累计参训党员干部达700余人。强化党建引领政协工作高质量发展。

抓牢政协委员责任担当。始终围绕自身建设、履职职责、工作规则等多方面建立完善相关制度文件，推广使用云南省“数字政协”，开展常委述职、委员履职统计，加强委员履职意识、履职能力建设，使委员切实担负起人民政协制度参与者、实践者、推动者的责任。坚持多平台提升政协委员履职能力，举办“委员履职能力提升培训班”，邀请相关委员专家参加常委会会议、主席会议及调研活动，发挥平台的教育引导作用。利用“委员之家”，开展走访联系委员活动，增强委员与职能部门的联系，认真倾听委员意见建议，为建设幸福美丽新东川贡献智慧和力量。

抓好政协机关制度建设。把能力建设放在突出位置，夯实政协履职基础。完善联系指导工作机制，主席班子成员分片包干，委室联系委员组，委员界别组有序组织委员活动，委员广泛联系界别群众，建成界别委员联系界别群众的工作机制，形成工作合力，促进政协工作向基层延伸。加大机关干部培养锻炼，树立“一线”思维，强化“有为”理念，2022年完善《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施办法》等3个制度不断提高办文、办会、办事水平，着力破解政协“两个薄弱”问题。支持区纪委监委派驻纪检组履行职责，营造勤勉干事、风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括7个专门委员会，分别是：区政协经济和农业农村委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协教科卫体委员会、区政协提案委员会、区政协委员联络委员会；1个办事机构：区政协办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年度收入合计1,250.83万元。其中：财政拨款收入1,250.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加67.17万元，增5.68%。其中：财政拨款收入增加90.37万元，增长7.79%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少23.20万元，下降100%。主要原因分析：一是在人职员2022年比2021年增加，相应增加其工资、社会保险缴费、公积金等支出；二是2022年退休人员比2021年多2人，职业年金记实资金比2021年有所增加；三是2022年在职人员晋级升档人员比2021年多，人员工资有所增加；四是其他收入减少原因是退休人员生活补贴2021年为非同级财政拨款收入，2022年纳入本单位预算管理。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2022年度支出合计1,261.14万元。其中：基本支出1,129.74万元，占总支出的89.58%；项目支出131.40万元，占总支出的10.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59.60万元，增长4.96%。其中：基本支出增加91.78万元，增长8.84%；项目支出减少32.18万元，下降19.67%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：一是在人职员2022年比2021年增加，相应增加其工资、社会保险缴费、公积金等支出；二是2022年退休人员比2021年多2人，职业年金记实资金支出比2021年有所增加；三是2022年在职人员晋级升档人员比2021年多，人员工资支出有所增加;四是项目支出减少原因一是2021年存在上年结转项目，2022年没有；二是乡镇政协工作联络组及政协委员之家工作经费，2022年指标转拨到各乡镇及委员之家由其反映列支情况，未在本单位决算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,129.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055.09万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.65万元，占基本支出的6.61％。2022年人均基本支出为26.27万元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.40万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“政协会议”项目安排支出76.12万元,主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费，包括六届一次全会及协商议政会议、政协主席会议、政协委员联络工作会议、文史资料研讨会等会议。主要支出涉及会务费、会议材料印刷费、委员差旅费、广告宣传费、会议场租费、委员培训费、会议期间委员视察交通费等方面。

2.“其他政协事务支出”项目安排支出50.09万元，其中：政协委员履职和活动项目安排支出33.11万元，政协委员履职能力提升专项资金支出5.98万元，政协六届委员会工作经费支出9.00万元，市政协委员活动费2.00万元。主要用于确保政协委员履行职能，开展政协委员调研视察活动，为区委、区政府制定政策提供意见和建议，主要支出为政协昆明市东川区第六届委员会委员参加学习、培训、会议、调研、视察、考察等履职活动所发生的差旅费、会场租赁费、车辆租赁费、会议材料印刷费、履职费等费用。

3.“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”项目安排支出5.00万元。主要用于党报党刊等征订支出。

4.“其他组织事务支出”项目安排支出0.20万元，主要用于离退休干部党建工作发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,254.14万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加80.96万元，增长6.90%，主要原因分析：一是在人职员2022年比2021年增加，相应增加其工资、社会保险缴费、公积金等支出；二是2022年退休人员比2021年多2人，职业年金记实资金比2021年有所增加；三是2022年在职人员晋级升档人员比2021年多，人员工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,136.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费等人员经费939.80万元；用于保障政协各项会议召开、政协委员视察、调研及政协委员履职、乡镇政协联络工作组、政协提案办理等项目的顺利实施196.89万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出117.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于离休人员工资、离退休人员社会保险缴费、调出区外人员职业年金、退休人员死亡抚恤费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，占总支出决算的63.70%；公务接待费支出决算0.85万元，占总支出决算的36.30%，具体是国内接待费支出决算0.85万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的98.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成年初预算的96.59%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：东川区政协机关严格执行中央八项规定、省委实施意见和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公经费支出”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.08万元，增长5.63%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长21.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护方面，2021年压减5%年初预算，2022年未压减；公务接待方面，2022年接待人次比2021年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区政协委员视察、调研，区政协重点课题调研，推进协商民主多层次、制度化发展以及区政协机关日常工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市政协及其他县区政协视察、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门2022年机关运行经费支出74.64万元，增加11.02万元，增长17.33%,主要原因分析是：2022年人员较2021年有所增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会部门资产总额123.17万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产123.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.16万元，其中固定资产减少5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300113101111

附件：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230822102846351