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昆明市东川区发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（2）提出昆明市东川区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、任务及有关政策的建议。组织开展战略规划、政策、工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（4）组织推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

（5）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。配合做好全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府备案的固定资产投资项目目录。申报中央分配的财政性建设资金和省、市级财政性建设资金，安排区级财政前期工作经费。按照规定权限审批、审核建设项目。规划建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）统筹推进落实国家、省、市区域发展战略、新型城镇化战略和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接有关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟综研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。承担商品总量平衡和宏观调控有关工作。协调落实工业品、原材料和农产品进出口。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。

（16）贯彻落实昆明市“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排，积极融入昆明市国际中心城市建设。

（17）贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全区粮食流通和物资储备管理办法及有关政策并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（18）承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（19）管理全区粮食、棉花、食糖等储备。负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。

（20）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

（21）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施，粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、市、区投资项目。

（22）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（23）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划、政策。贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（24）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的问题。拟订或贯彻落实石油、天然气、新能源和可再生能源,以及燃料乙醇等能源的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。负责全区规定权限内的能源行业管理，执行国家、省、市能源行业标准和准入条件。组织推进电力、水电、新能源、长输油气管道等能源项目建设。指导能源资源综合利用工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全区天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。协调推进能源科技装备项目。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

（25）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（26）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（27）有关职责分工

与昆明市东川区商务和投资促进局的有关职责分工。昆明市东川区商务和投资促进局负责成品油流通的监督管理；昆明市东川区发展和改革局牵头负责清洁油品的推广利用工作，负责成品油管道建设和运行安全管理。

与昆明市东川区卫生健康局的有关职责分工。昆明市东川区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。昆明市东川区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。

与昆明市东川区应急管理局的有关职责分工。昆明市东川区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用建议，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同昆明市东川区发展和改革局等部门制定年度购置计划，报区政府审批，根据需要下达动用指令。昆明市东川区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据昆明市东川区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

与昆明市东川区工业和科技信息化局的有关职责分工。昆明市东川区工业和科技信息化局负责电网建设工作，组织实施城市电网建设。昆明市东川区发展和改革局负责电网建设项目的初审和申报工作，组织实施农村电网建设改造。昆明市东川区发展和改革局组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。昆明市东川区工业和科技信息化局负责制订“数字昆明”东川发展规划、支持政策等。

与昆明市东川区住房和城乡建设局的有关职责分工。昆明市东川区住房和城乡建设局负责城镇燃气的行业管理和安全管理工作，负责城镇天然气推广利用工作，负责城镇燃气管线项目的建设管理。昆明市东川区发展和改革局负责天然气总体利用发展工作，负责天然气长输管线的建设管理工作，牵头负责天然气应急储备的管理工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.围绕大局，提升服务决策能力

（1）完成国民经济和社会发展执行情况报告撰写

2022年1月10日由区发展和改革局牵头撰写的《昆明市东川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》通过昆明市东川区第六届人民代表大会第一次会议主席团第三次会议审议，报告全面总结了东川区2021年国民经济和社会发展情况。2021年东川区地区生产总值133亿元，同比增长5.6%；固定资产投资预计完成93.5亿元，同比增长4.8%；一般公共预算收入完成6.6亿元，同比增长5.9%；社会消费品零售总额完成51.22亿元，同比增长11.4%；城乡常住居民人均可支配收入分别达到40250元和11443元，分别增长9.9%和11.7%，较好的完成了各项经济指标，实现经济社会平稳健康发展。同时，提出了2022年经济社会发展主要预期目标，地区生产总值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长5%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长10%、12%以上，森林覆盖率达42%。

（2）完成2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告撰写。2022年7月29日区发展和改革局牵头撰写《2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》通过昆明市东川区第六届人大常委会第四次会议审议，报告全面总结了2022年上半年东川区国民经济和社会发展情况，上半年东川区受全国经济大环境影响，大宗商品和能源价格快速上涨，推高国内原材料价格，企业运行成本压力加大，货物贸易增速降低。地区生产总值低位运行，完成63.95亿元，同比增长0.2%，较去年同期（增长7.7%）有所趋缓；固定资产投资缓慢增长，含省返部分完成41.84亿元，同比增长11.9%；一般公共预算收入高速增长，含留抵退税完成4.84亿元，同比增长50.7%；社会消费品零售总额增长乏力，完成11.53亿元，同比下降39.3%；城镇常住居民人均可支配收入完成20682元，同比增长3.1%，增速与全省持平；农村常住居民人均可支配收入完成6502元，同比增长6.3%，增速高于全省0.5个百分点。

（3）全力以赴做好经济运行监测和调度工作

一是科学测算GDP支撑性指标。年初牵头制定了《东川区2022年主要经济指标预期目标建议及一季度开门红目标预测分解表》，并且通过了五届区委常委会第30次会议和第六届政府1次常务会议审议。区发展改革局牵头创新了工作方法，细化分解了地区生产总值50项支撑性指标，并与市级主管部门和区内各数据提供部门建立沟通协调机制，为做好GDP核算奠定坚实基础。东川区为全面开展“当好排头兵、勇做争先者”大竞赛活动，形成比学赶超的良好氛围，推动东川区各项工作迈上新台阶，由区“两办”牵头，区发展改革局配合拟定了《东川区开展“当好排头兵、勇做争先者”大竞赛活动实施方案》，并于5月20日印发实施。在东川区委、区政府的领导下，坚持稳中求进、克难奋进，一季度大竞赛大讨论中取得了总分56.53，全市14各县区排名第四的成绩。

二是健全经济运行监测分析。根据《昆明市建立健全经济运行监测分析长效机制工作方案》要求，为进一步增强经济研判的前瞻性、针对性和科学性，全面、准确、及时掌握经济运行态势，及早发现和解决经济指标运行中出现的新情况新问题，确保全区2022年各项经济指标顺利完成，助力经济高质量发展，制定了《东川区建立健全经济指标运行监测分析机制工作方案》。经济运行指标监测按照分模块、分类别的方式，将GDP 指标分为50项指标进行监测分析，一级经济指标8个，二级经济指标42个。其中，采用月报指标11个，错月指标19个；采用季报指标13个，错季指标7个。

三是加强经济运行调度。切实做好月度GDP监测，及时掌握GDP基础数据，坚持预报、预警、会商、分析“四项制度”，落实好经济运行、工业经济、固定资产投资、商贸服务经济等7项调度制度，坚持每周至少召开一次经济运行分析调度会，强化关键指标、薄弱环节、重点行业和重点企业生产经营情况的调度分析，及时研究解决经济运行中存在的矛盾和问题，截止11月上旬共召开调度会46次，预计东川区2022年地区生产总值同比增长1.5%，低于年度预期目标6.5个百分点；规模以上工业增加值预计下降11%，低于年度预期目标21个百分点；社会消费品零售总额预计同比下降21%，低于年度预期目标32个百分点；固定资产投资含省返部分预计累计完成投资96.16亿元，同比增长3%，差目标23.84亿元；一般公共预算收入扣除留抵退税因素后预计同比增长10.5%，高于年度预期目标5.5个百分点；城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入预计与经济增长基本同步。

2.多措并举，促进经济平稳发展

（1）拓展疫情防控成果，助力实体经济企业减负纾困。一是2月21日召开了云南省出台的《关于2022年稳增长的若干政策措施》和昆明市出台《关于2022年稳增长若干政策措施的通知》由区发展和改革局牵头进行了政策解读，同时3月17日东川区召开了民营企业家座谈会，区发展和改革局牵头整理汇总了全区正在执行期的48个惠企政策，并对民营企业家进行宣传。二是配合组织实施了促消费行动。和商务投促局共同拟定了2022年促消费活动计划表，鼓励商场、超市结合地方节庆和店庆等活动，开展多种形式促销活动，并动员区内企业参加昆明“彩云消费券”促销活动，整合部门资源，提升改造了东川区驼峰路美食街区、九寰“夜间经济”示范街区、东起路农特产品销售示范街区等，对拉动内需、刺激消费有所帮助。

（2）加快市场主体培育，促进市场主体倍增。落实促进服务业企业（不含批零售业和住餐）市场主体倍增培育任务。按照昆明市《促进服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）市场主体倍增培育计划方案》，区发展和改革局牵头制定了《东川区促进服务业企业（不含批零售业和住餐）市场主体倍增培育计划》。同时，结合自身情况为刺激市场倍增，配合区市场监管局出台《东川区促进民营经济暨中小企业发展工作领导小组办公室关于贯彻落实<昆明市进一步帮扶中小微企业纾困发展十大专项行动实施方案>的实施方案》、《东川区财政局关于贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（东财监〔2022〕10号）等相关政策文件。区发改局牵头的服务业企业（不含批零住餐）市场倍增任务数是2022年达到1896户（2021年1451户），增加445户；（不含批零住餐）规上服务业企业要新增1户。按照《昆明市服务业企业（不含批零住餐）市场主体倍增工作简报》（第3期），截止9月底，新增102户，完成年度目标的22.92%，规上服务业企业尚未完成1户新增。下一步区发改局将通过预警监测、统计分析、调查研究等手段，及时了解全区市场主体发展趋势、行业发展势态、政策落实走势、准确掌握市场主体发展过程中的短板和问题，结合东川区产业链“链长制”工作方案，重点从现代物流、数字服务、金融、房地产、租赁和商务、科技、水利环境、家庭服务、教育培训、健康服务、旅游文化十一个方面开展服务企业倍增计划，争取完成目标任务。

（3）制定促进经济稳定政策。5月31日国务院印发了《关于扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》提出了六个方面33项具体政策措施，6月9日云南省也出台了《关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》提出9个方面48项政策措施，昆明市6月24日出台了《扎实稳住经济增长的实施方案》提出5个方面25项政策措施，东川区已召开了政策解读学习会，9月22日区发展改革局牵头制定《东川区促进2022年三季度经济企稳回升工作方案》，方案重点围绕加强经济运行监测、加力落实稳增长一揽子政策、千方百计扩大有效投资、全力扭转工业下滑趋势、加快消费和服务业复苏、稳住房地产和建筑业“基本盘”、促进招商引资成果转化、扎实做好保民生防风险工作等方面确保稳住全区经济基本盘。

3.突出重点，全力扩大有效投资

（1）全力以赴向上争资

截止11月底，各任务单位共完成向上争取资金上报数135903万元，完成全年任务102000万元的133%，其中：中央资金108838万元，省级资金27066万元。截止9月30日，市级部门认定数为116611万元，完成既定任务80000万元的145.76%。全年向上争取资金预计完成上级部门认定数为120000万元。

①积极争取2023年中央预算内资金

按照8月底省发改委中央预算申报通知要求，东川区申报2023年中央预算内资金项目158个，总投资133.22亿元，申请资金67.06亿元。

经对储备的所有项目的政策支持情况、项目进展情况等进一步梳理，共梳理出前期工作准备较为充分的中央预算内资金项目103个，总投资607.07亿元，上报省发改委进一步审核。

②积极争取2023年省预算内资金

省级反馈2023年省预算内基本建设项目共计161个，总投资228.36亿元，资金需求68.34亿元。省级反馈东川区2023年省预算内前期工作经费项目共计73个，项目总投资198.45亿元，资金需求1.64亿元。

③积极开展地方政府债券申报工作。

资金到位情况：东川区2022年共11个项目争取到债券资金，共争取到资金20.21亿元，已完成全年5亿元目标的404.2%。储备申报情况：共储备2023年地方政府专项债券项目17个，总投资66.85亿元，债券资金需求25.97亿元，拟申请2023年提前批次地方政府债券资金项目共9个，总投资18.63亿元，债券资金需求6.96亿元。

④积极争取项目前期工作经费。2022年共争取争取市级重点项目前期工作经费4000万元。目前2022年提前批和第一批已到位资金2100万元。第二批1900万元计划已下达，预计12月资金到位。省级反馈东川区2023年省预算内前期工作经费项目共计73个，项目总投资198.45亿元，资金需求1.64亿元。

（2）做深做实项目谋划

共搜集整理项目350个，总投资规模896.23亿元，其中：已完成可研编制的项目共计141个，项目总投资707.14亿元；未完成可研编制项目共计209个，项目总投资189.09亿元。

141个项目完成了可行性研究报告的编制工作，其中：可以申报中央预算内资金的项目共计90个，项目总投资619.86亿元；可以申报地方政府专项债券资金的项目共计20个，项目总投资539.24亿元，仅有13个项目可以共同申报债券资金和中央预算内资金的项目，总投资498.39亿元；其他类项目共计44个，项目总投资46.42亿元。

209个项目未完成可行性研究报告编制，其中：可以申报中央预算内资金的项目共计161个，项目总投资236.40亿元；可以申报地方政府专项债券资金的项目共计29个，项目总投资70.32亿元；可以同时申报中央预算内资金和债券资金的项目共计20个，项目总投资28.90亿元；其他类项目共计39个，项目总投资26. 27亿元。

（3）统筹推进项目建设

①做好项目跟踪服务，全力推进2022年项目建设。一是区级50个重点项目，总投资316.3亿元，年度计划完成投资91.64亿元。 2022年全市共有市级重大项目940项，总投资11899亿元，年度计划投资2854亿元。市级重大项目是要求总投资1亿元以上，年度投资5000万以上的在建项目，其中东川区有市级重大项目44项，总投资279.5亿元，年度计划投资94.2亿元，1-10月全区市级重大项目累计完成投资16.4亿元，占全年投资计划的17.4%。

2022年全市共有市级“重中之重”项目215项，总投资9048亿元，年度计划投资1821亿元。重中之重的项目是要求年度投资计划10亿元以上的项目自动纳入市级年度项目清单，其中东川区市级“重中之重”项目9个，总投资180亿元，年度计划投资53亿元。1-10月全区市级“重中之重”项目累计完成投资4.5亿元，占全年投资计划的8.5%。

②制定东川区2022年“五个一百”项目行动计划。为统筹抓好各项项目指标工作，从项目包装、项目开工、项目入库、新争取项目、固定资产投资5个方面，对全区2022年项目任务进行分解。全年总计项目包装250个，1-10月已完成项目包装381个，超全年目标131个；项目开工135个，1-3季度完成开工178个，超全年目标43个；项目入库130个，1-3季度已完成项目入库155个；新争取项目70个，上半年36个，下半年34个，已完成向上争取项目98个；固定资产投资全年计划120亿元，其中一季度22亿；二季度34.77亿；三季度33.75亿；四季度29.48亿；截至目前固定资产投资已完成73.9亿元，占市级下达全年目标任务（120亿元）的61.5%。

③强化统筹协调，促进区域经济发展。一是通过举行季度开工仪式，以项目开工推进项目建设。截止11月，项目中心牵头，配合相关项目单位举办项目开工仪式2次，共集中开工项目74个，总投资30.56亿元。二是定期开展项目调度。对全区重点固定资产投资项目实行月报制度，要求各项目责任单位每月10日前上报项目进展及存在问题，由我中心汇总后在每次区级重点项目推进调度会上汇报，提请相关部门协调解决。三是实地查看项目进度。每月针对重点固定资产投资项目报送的开工及入库情况分批组织人员对项目实际开工情况进行现场查看并摄像，以照片和视频反映项目的真实进展，杜绝项目虚报假报。四是按照区委、区政府要求，与区委组织部于6月17日—20日共同承办了项目建设和土地管理专题培训班。

（4）科学开展项目调度

①制定东川区重点项目常态化动态化管理工作机制。围绕全面落实 “项目工作法，一线工作法，典型引路法”和昆明市“五个一批”（谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批）项目推进机制，坚持以项目建设为中心，明确工作目标，细化工作措施，夯实工作责任，规范项目全流程管理，持续扩大有效投资，优化投资结构，提高质量效益，增强发展的动力。结合东川工作实际，由项目中心草拟了《东川区重点项目常态化动态化管理工作机制（试行）》，并通过区政府常务会、区委常委会印发实施。

②紧盯全年固定资产投资任务，统筹协调推进全区固定资产投资。一是市级下达目标为120亿元。1-11月全区固定资产投资预计完成83.6亿元，预计全年完成固定资产投资93.93亿元，保固定资产正增长。二是强化项目入库。每月联合区统计局进行项目入库会审，大大提高项目入库成功率，其中1-10月固定资产投资项目上报市级入库数181个，通过市级审核项目172个，项目入库通过率为95%。

（5）大力开展招商引资

①积极开展东川区建立产业链“链长制”工作方案编制工作

区发展和改革局牵头草拟了《东川区建立产业链“链长制”工作方案》，方案明确了以加速打造新兴产业集群为目标，围绕重点产业链实施“链长制”，强化产业发展要素分析，形成“13条重点产业链、5大强链工程、1套工作机制、7项重点工作”的工作格局。构建具有东川特色的现代产业体系，通过2到3年，各产业链面向行业500强企业招引落地2至3个重大投资项目，力争到2025年全区拥有百亿级企业1户以上，十亿级企业5户以上（全市的目标是行业30强企业招引落地3至5个重大投资项目，力争到2025年全市拥有千亿级企业1户以上，百亿级企业20户以上，十亿级企业100户以上），区发展和改革局于2021年11月29日和2022年2月22日广泛征求了各相关单位意见后进行了修改完善形成了《方案》，通过第六届政府3次常务会议和五届区委常委会第35次会议审议通过，并于5月16日印发实施。

②全力以赴完成招商引资任务

截止2022年11月，区级下达区发展改革局招商引资任务除到位资金外均已超额或足额完成，到位资金任务为30000万元，目前完成24429万元，预计年底可以完成31000万元。

区发展改革局共引资重大产业项目2个，占全区完成数15.88%；

9月1日，由区发展改革局引进的国投电力控股股份有限公司（中国500强274位）控股注册成立昆明东川区乾润新能源有限公司，经9月19日申报，9月28日市招商委考核办反馈，已认定为“三类500强”企业新增落户，完成年度目标任务“三类500强”企业新增落户1户的100%。

与耀飏集团（香港）有限公司达成合作意向，成立由耀飏集团（香港）有限公司、市投资服务中心、区发改局、区商务投资促进相关人员组成的工作专班，专门推进耀飏新能源（云南）有限公司（东川项目公司）实际利用外资工作，9月30日完成外资注资99.999万美元，10月12日完成输机工作，经对接市商务局、市投促局已纳入三季度实际利用外资认定，完成年度目标任务400万美元的25%。预计年底可足额完成外资利用任务。

（6)持续抓好项目审批、备案工作

①政府投资项目审批：截止2022年11月底，共审批政府投资项目164个，其中新审批项目151个，项目总投资392511.48万元，变更批复类项目13个。其中：涉及财政涉农整合资金项目22个，项目总投资12780.59万元；申请债券资金项目3个，项目总投资78059.24万元，其余政府资金类项目114个，项目总投资301671.65万元；

②企业投资项目备案：共计收到网上申报信息准确、完整并符合国家产业政策的企业新建备案项目154个，完成备案154个，备案率为100%，项目总投资1573538.96万元。

3.聚焦民生，持续巩固脱贫成果

(1)易地扶贫搬迁就业工作开展情况

移民综合服务中心被区消防救援大队推荐到省里参加云南省119消防先进集体的评选。王友美被被区消防救援大队推荐到省里参加云南省119消防先进个人的评选

①就业工作开展情况

截至目前，移民综合服务中心组织3场次供需见面会、管理乡村公益性岗位352人（监测户93人）、招聘光伏公岗40名、管理使用城镇公益性岗位5人；扶贫车间：投入财政资金1500余万元建成蔬菜分拣车间，投资2740万元建成东川区艾福思电子元件加工扶贫车间（企业投资580万元），引进5家企业投资的扶贫工厂（车间）。7个扶贫车间（工厂）带动985名搬迁群众就业。

②项目开展情况

2022年，开工在建7个项目：昆明市东川区进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程项目；昆明市东川区易地扶贫搬迁安置点等消防安全整改提升项目；东川石文化步行街消防安全整改提升项目；东川区乌龙镇乡村振兴花椒产业示范园建设项目；昆明市东川区起嘎安置区安全防护工程；昆明市东川区进城安置区基础设施建设配套项目；昆明市东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目。2022年预计完工3个项目：昆明市东川区进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程项目、昆明市东川区起嘎安置区安全防护工程、昆明市东川区易地扶贫搬迁安置点等消防安全整改提升项目。

③物业工作开展情况

明确区域专人负责制。针对小区内重点区域，定时巡查、定点值守，对乱停乱放乱摆行为及时劝导、制止。截至目前，共发放宣传册5000余份；组织物业公司开展了5次消防、电梯演练；由移民中心、辖区街道、社区和物业公司人员组成成立品质巡检小组；积极协调云南建投施工方对易地扶贫搬迁安置区的房屋存在的腻子粉脱落、房屋漏水、下水管道等问题进行整改，现已完成整改522户，切实保障居民群众住房生活安全。加强对物业公司的监管力度，协调物业公司对业主提出的1068条诉求进行处置；严格执行信访接待值班制度，安排专人对市长热线及处理答复，截至目前答复市长热线20件，反映事项主要集中为低保、水电、房屋整改、民俗用房等问题，处理答复反映人均表示满意。

④属地化管理体制机制工作开展情况

一是建立健全区移民工作委员会—区级移民综合服务中心—乡镇（街道）移民工作服务站—安置社区和托管村组四级机构管理模式，理顺易地扶贫搬迁移民属地化管理工作，实现属地管理、资源整合、方便群众，着力建设“管理有序、就业充分、保障到位、和谐宜居”的新型管理服务体系。

二是推进全区搬迁移民“三块地”等权益的保障工作。2022年7月7日，区发展和改革局与昆明南亚农村产权流转服务股份有限公司签订了《合作协议》，由该公司负责东川区农村产权交易服务中心信息化平台的硬件和软件的具体建设等工作。

(2)以工代赈项目工作

为全面了解和掌握项目申报流程，提高项目申报成功率，7月召集各项目相关单位召开项目申报培训会，给参会人员进行“十四五”以工代赈政策解读。填报昆明市“十四五”以工代赈项目表（2023年-2025年），东川区入库8个项目。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，解决搬迁群众就业问题，规划以工代赈项目13个。已报市发改委23个2023年以工代赈示范工程中央预算内投资项目。已报市发改委15个2023年中央财政以工代赈项目。关于2021年国家乡村振兴重点帮扶县挂牌督办问题整改工作推进，在产业增收专班工作中，深入践行 “一线工作法”，认真落实基础设施完善和社区融入专班工作推进会工作安排，深入各易地搬迁安置点走访包装项目，为易地扶贫搬迁集中安置点谋划整理以工代赈项目清单，目前共梳理包装21个以工代赈项目，现已开工四个，分别是，1.起嘎安置区安全防护工程项目。2.东川区拖布卡镇老街集中安置点基础实施配套项目。3.东川区拖布卡镇新街村半边街集中安置点基础设施配套项目。4.东川区碧谷街道梅子村以工代赈项目。

(3)民生社会领域工作

推进社会信用体系建设。一是开展“信用核查”工作，落实好守信激励和失信惩戒措施。依托公共信用信息平台，核查企业信用状况，向金融机构推荐信用状况良好的企业进行金融贷款，失信企业及时移除“白名单”，并进行风险预警。二是积极开展诚信宣传工作。以“2022诚信昆明·诚信建设万里行”为主题，组织区级多家单位深入开展诚信典型案例评选、诚信“进机关”、诚信“进校园”活动、诚信“进社区”等活动，进一步宣传诚信理念，弘扬诚信文化。三是强化数据督报工作，优化提升双公示数据。根据市信用办建立的“双公示”数据通报工作机制，及时督促各单位认真对照通报内容，通过“明责任、强监管、补弱项”，进一步规范相关信息报送工作，确保东川区“双公示”信息数据完整性、合规性、及时性。

(4)粮食领域工作

一是深入开展粮食购销领域专项整治工作。结合自查自纠、全面摸排、涉粮问题专项巡视巡察组反馈问题，认真梳理问题清单、切实开展问题整改，采取务实管用的措施办法予以解决，解除风险隐患，真正做到真监督、严管理，充分履行粮食购销管理和监督职责。二是全面贯彻落实粮食安全行政首长责任制。统一思想、提高认识，从讲政治的高度抓好粮食安全工作，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，加强粮食生产、储备和流通能力建设，切实扛起维护全区粮食安全的重任。加大以整改促落实的力度，聚焦影响粮食安全的突出问题和薄弱环节，及时协调落实粮食安全行政首长责任制中存在的问题，总结经验、完善制度，建立健全落实粮食安全行政首长责任制长效机制。三是做好2022年度政策性粮油库存检查工作。切实加强粮食库存管理，准确掌握我区粮食库存情况，夯实粮食安全物质基础，守住粮油库存安全底线，管好东川粮仓。

四是抓好粮食和物资仓储管理工作。加强地方粮食和物资储备日常监管工作，确保区级储备粮食和物资帐实相符、数量真实、质量良好、储存安全，做到管得住、调得动、用得上。

(5)价格监测领域工作

疫情期间建立健全科学全面、及时有效的价格跟踪监测机制，共出动415人次，密切监测疫情防控期间的73种重要生活物资、防疫物品、药品；11种建筑材料、17种农资产品、102种主要居民食品的价格，做到日监测，周分析，及时提醒告诫有关经营者严格执行价格法律法规政策，督促企业守法诚信经营。在疫情防控及保供稳价工作中发挥了重要作用。根据价格监测情况对城区主要居民食品价格进行分析预测，防止哄抬物价，稳定市场价格，保障群众基本生活稳定。

①落实取消、放开的收费项目。暂停征收收费项目2项（卫生监测费、婚姻登记费）；免征收费项目3项（国内植物检疫费、农机监理费、经批准占道经营的城市道路占用费于2020年12月23日起免征）；降低收费标准6项（城市道路挖掘修复费、防空地下室易地建设费、水土保持补偿费、机动车行驶证工本费、往来港澳通行证收费、因私护照收费）；取消的行政事业性收费项目4项（会计从业资格考试、劳动能力鉴定费、药品生产经营质量管理规范认证费从2017年4月1日开始停征、社会抚养费从2021年8月21日起取消征收）。目前全区共有行政事业性收费项目18项。

②进一步落实减税降费政策。东川区严格执行各项降费政策，2022年1-8月，东川区减免各项行政事业性收费及政府性基金107.34万元，其中，不动产登记费1.98万元、城市道路占用挖掘费3.26万元、防空地下室易地建设费25.56万元、文化事业建设费1.76万元、出入境证照费0.22万元、摩托车耗材工本费11.04万元和残疾人就业保障资金63.52万元。

③认真开展收费年审，规范收费行为。根据《云南省行政事业性收费管理条例》、《云南省收费年度审验管理办法》、《昆明市发展和改革委员会关于开展2021年度行政事业性收费统计工作有关事项的通知》要求，价格科于上半年对全区15家单位（不含卫生系统）的行政事业性收费项目18项收费，进行了2021年度行政事业性收费统计工作，100%参与率。2021年度行政事业性收费金额为2119.2443万元（不含医疗服务收费），截止6月1日，按照收费统计结果，行政事业性收费统计合格率100%，顺利通过市级、省级审核。

④加强民办学校的收费管理。今年为规范民办教育收费，东川区教育局联合区发改局就全区33家民办幼儿园和11家培训机构进行收费备案登记，既规范了民办教育收费行为，也维护了民办教育的健康发展。

⑤完成水价定价相关工作。2022年10月26日组织召开《东川区农业水价定价实施方案》、《东川区水利工程供水定价实施方案》听证会，广泛征求了各行业部门代表、专家及消费者代表的意见，进行了认真的修改和完善。下一步将报区政府常务会议、区委常委会会议研究决定。

⑥价格公共服务。认真完成价格认定业务。截止2022年11月共受理并完成价格认定业务192件，认定总金额1044.33万元。其中东川区价格认证中心积极配合东川区烟草专卖局，高质量、高标准、严要求，严格受理程序，严把政策界限，严把认定依据，严把工作程序、认定方法和格式规范，先后办理涉烟价格认定案件84件，认定金额达174.12万元。为严厉打击非法涉烟活动提供了有力保障，为东川区烟草专卖局处置涉烟案件提供了客观公正价格依据。

5.守牢底线，加快推进生态建设

(1)推动长江经济带发展相关工作

已申报昆明市东川区大白泥沟流域生态环境综合治理工程，现项目进入中央审核阶段。2022年昆明市长江经济带生态环境自查自纠问题清单内相关整改项目情况

昆明市长江经济带生态环境自查自纠问题清单内有东川两个问题，一是东川区正大集团300万只养鸡厂2022年计划投产运营，预计年底将有170万只鸡在栏，每天将产生约200吨鸡粪，目前，粪便资源化利用处置企业合作协议还未正式签订，存在正常运营后，粪便不能及时处置的环境隐患。二是东川区东格二级公路小江段一制砖厂，露天砂石堆放没有做防尘措施。

养鸡场粪便处理的问题已由市农业局验收消号；砖厂防尘问题已完成整改且区级验收通过，已报请市生态环境局验收，待市级验收消号。

(2)市级生态文明专项资金

2022年以来东川区共实施4个生态文明建设项目，4个项目主要涉及自然生态保护和生态涵养，计划总投资3885.2万元，申请市级资金3949.2万元，其中项目建设费3885.2万元，生态文明建设管理费64万元.目前目前，东川区轿子山水库上游环境整治项目前期工作已完成，正在开展施工准备；东川区团结渠生态廊道项目已完成立项，正在开展施工招标；东川区深沟公园添绿增金项目、东川区大菜园城市饮用水源保护区生态修复项目已完成立项，正在开展初设和施工图设计。

(3)园区循环化改造相关工作

按照省市加快推进园区循环化改造工作的要求，加快推进我区工业园区循环化改造，实现资源高效、循环利用，引导企业集群、产业成链、发展集约，加快形成绿色低碳循环产业体系，推动园区高质量发展，已上报东川园区循环化改造工作实施方案，目前待市级评审。

(4)着力抓好“两山”实践基地创建

国家生态环境部于2022年8月24日下发了《关于开展第六批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地遴选工作的通知》，东川区“两山”创建工作领导小组办公室严格按照《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》要求，积极统筹，收集整理以下申报资料：《东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报条件说明》，《东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案（2022-2024年）》，东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地典型事迹材料、摘要，东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地图片，东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报文件等共5项，于2022年9月1日报送省生态环境厅。省生态环境厅于2022年9月3日-2022年9月4日开展初步审核，经专家评审，东川区未被推荐上报国家生态部，后续再申报“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

(5)积极推进新能源建设和发展

①加快实施东川区生态治理及修复光伏项目建设

该项目由国家电投云南国际负责开发建设，总装机容量280MW，总投资约12亿元，目前项目规划选址于舍块乡云坪村，因民镇红山村，项目立项已完成，相关前期工作正在开展，征租地工作正在开展。

②推进全区新一批547MW新能源项目落地

做好与投资新能源项目企业的洽谈工作，草拟合作框架协议，与企业进行合同谈判，委托安永中恒工程造价咨询有限公司对“昆明市东川区新能源（风力发电、集中式光伏发电、分布式光伏发电）项目”进行社会投资人优选工作。最终国投电力控股股份有限公司中标东川区180MW集中式光伏项目及东川区190MW风力发电项目，新华水力发电有限公司中标东川区177MW分布式光伏项目。目前东川区180MW集中式光伏项目已完成项目备案，正在开展前期工作，新华水力发电有限公司中标东川区177MW分布式光伏项目已完成20MW的项目备案，正在开展前期工作。东川区190MW风力发电项目正在开展选址。

(6)节能减排及能耗双控工作

①严防化解去产能工作

一是严防“地条钢”死灰复燃。加强对我区拥有中（工）频炉企业的日常监管，配合市督查组每个季度对已封停“地条钢”企业开展检查工作，定期或不定期对辖区内的企业、钢材市场、建筑工地开展巡查排查工作，强化联合执法，对销售、生产及使用环节实现全链条监管，及时掌握企业生产及冶炼设备相关信息，对企业及冶炼设备实现常态、动态管理，对登记在册企业实现重点监管，持续保持高压态势，做到不存死角、不留盲区、不留隐患，有效杜绝“地条钢”死灰复燃。已完成一、二、三季度《东川区化解钢铁行业过剩产能工作开展情况报告》。今年经积极对接企业，已完成1户企业两台中频炉销毁工作，目前东川区尚有中（工）频炉企业共6户，共拥有中频炉8台，工频炉2台，经区发展和改革局牵头，责任单位配合，每月对拥有中（工）频炉企业进行排查，现所有中（工）频炉处于封停状态。

二是切实推进“僵尸企业”处置工作。正在推进东川铝业有限责任公司、昆明友好玻璃制品有限公司、云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司3户处置工作。其中，东川铝业有限责任公司，于2022年3月10日召开了“东川铝业有限责任公司”处置情况专题会，现已对接了第三方公司对该公司进行清产核资，待清产核资完成后针对厂房、土地问题进行补偿处理；昆明友好玻璃制品有限公司已经该公司达成一致意见，公司同意注销企业，要求返还2008年土地款及2013年的保证金，待财政返还资金到位后可完成该公司处理工作；云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司已经该公司达成一致意见，由政府收回企业土地等资产，2022年7月份双方将签订协议，届时将完成该公司处理工作。下一步区发改局将牵头各责任单位做好“僵尸企业”后续工作，盘活相关资产，实现“腾笼换鸟”。

②节能低碳工作

总体情况：2022年市级下达东川区单位GDP能耗下降目标任务为下降2.6%。2022年二季度东川区全社会能源消费总量32.08万吨标准煤（等价值），同比增长0.8%，单位GDP能耗上升0.6%。二季度单位GDP能耗不降反升的原因如下：一是今年以来，面对复杂严峻的国内外环境、新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力持续增大，2022年二季度东川区GDP增速仅为0.2%，即使单位工业增加值能耗下降，对单位GDP能耗下降仍呈负拉动作用；二是东川能耗总量基数较小，2021年全区能源消费总量仅为62.12万吨标准煤，随着工业化进程、城镇化进程加快，居民用电量增长，2022年能源消费总量势必增加。根据单位GDP能耗测算公式，能源消费总量增速增加幅度大于GDP增速，导致单位GDP能耗不降反升。（三季度数据预计11月底核算完成）

推进重点用能企业能耗在线监测接入端系统建设并与省级平台对接。目前云南红富化肥有限公司、华新水泥（昆明东川）有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司已建成投入运行；云南奥宇环保科技有限公司已完成调试验收；昆明忠祥纸业有限公司已签订合同，预计年初完成建设；昆明金水铜冶炼有限公司（技改）、昆明市东川金水矿业有限责任公司（矿山整合重组）、2户企业2022年申请延期建设，上级部门原则同意延期建设；督促华新水泥、川金诺、金水铜、红富化肥等7户重点用能企业填报能源利用状况报告，目前所有企业均已填报完毕，待省市审核；“两高”行业项目实行清单化管理，每月梳理上报辖区内“十四五”期间存量、在建、拟建“两高”项目清单，新建“两高”项目纳入清单管理，对清单项目情况进行月更新上报。目前，东川区存量“两高”企业有7户、在建“两高”项2个，拟建“两高”项目2个，区发改局每月汇总更新“两高”项目情况，清单管理的“两高”项目中云南红富化肥有限公司125kt（p2o5)/a半水法磷酸技术改造项目还未完成节能审查；做好节能审查与节能验收的月更新上报，2022上半年开展节能审查的项目有4个，年综合能耗当量值11.75万吨标准煤，等价值19.35万吨标准煤；结合东川区节能工作实际，制定了东川区2022年节能监察计划，已完成全区7户重点企业开展年度节能监察工作，充分发挥节能监察的督促约束作用。

(7)资源枯竭城市转型发展工作及下步工作打算

①工作开展情况:一是争取转型发展资金和独立工矿区项目。争取资源枯竭城市转移支付资金20,735万元，促进全区经济发展、民生改善、环境整治和改革创新。争取中央预算资金投资项目——因民社区、老来红社区老旧矿区居住条件改善项目，争取资金4363万元。二是做好2021年度转型绩效评价整改工作。根据2021年度考核评价结果反馈的问题，专题研究制定整改工作方案，编制《2021年度东川区资源枯竭城市转型发展工作整改方案》，确保问题整改落地见效，力促转型成功。截至2022年10月，涉及整改的11个指标共有9个整改完成，剩余2个指标将由行业主管部门持续督促、整改，问题整改率完成81.8%。三是做好2022年度转型绩效评价自评工作。牵头区统计局、区工科信局等部门完成2022年资源枯竭城市转型绩效评价工作，编制《云南省东川区2022年资源枯竭城市转型绩效自评报告》并通过省级评审上报国家发改委。四是梳理总结转型发展典型材料。按照省发改委要求及推荐，总结提炼全区转型工作亮点，向国家发改委上报了《踔厉奋发，勇毅开拓资源枯竭城市高质量转型发展新征程》资源城市转型发展典型材料。

②下步工作打算: 推进高质量转型发展。按照国家发改委要求，编制印发《东川区资源枯竭城市高质量转型发展三年行动方案》（2023-2025年），明确转型发展总体要求、目标任务和保障措施，完善健全转型工作推进机制，建立重大任务调度推进机制和重大问题调度解决机制，进一步夯实责任，全面提高转型效能，为争创资源枯竭城市可持续发展示范区奠定坚实基础。

6.强基固本，全面加强队伍建设

一是强化学习，提高思想认识。通过严格落实党组“第一议题”学习制度，开展好“三会一课”和主题党日活动，引导党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、省第十一次党代会精神和全省党建引领基层治理促乡村振兴现场会精神，进一步提高干部职工思想认识，进一步凝聚共识和明确目标，营造模范机关创建浓厚氛围。

二是强化党风廉政建设，构建拒腐防线。在模范机关创建中，坚持把党风廉政建设和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，在全体干部职工积极开展主题纪律教育活动，增强干部职工的纪律意识，构建拒腐防线，营造风清气正的工作环境。

三是强化党组织共建，提升基层治理水平。通过与铜都街道桂苑社区党支部、铜都街道炎山社区党支部、碧谷起嘎社区党支部形成党建共建结对，实现促进党建合作共建优势互补，并结合“党员（干部）为民办事清单”、“双报到、双服务”等活动，协助做好基层治理工作。今年以来，区发展和改革局共有5名党员和3名干部到共建村协助基层支部开展疫情防控、脱贫攻坚成果巩固、基层党建交流互助等重点工作。

四是强化能力作风建设，锻造真干实干队伍。开展能力作风建设专项行动与紧盯“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事相结合，推动作风建设专项行动与中心工作同频共振、相互促进，通过广泛开展大讨论、高质量发展能力专题研讨班、党组理论学习中心组专题学习等活动，引导干部发扬钉钉子精神，全面提振“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，自觉践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，把专项行动取得的成效转化为推动高质量发展的强大动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、国民经济综合科、社会发展和能源科、粮食和物资储备科、固定资产投资科、价格管理科、农村经济发展科。

所属全额事业单位3个，分别是：

1.昆明市东川区价格认证中心

2.昆明市东川区项目管理中心

3.昆明市东川区移民综合服务中心

（二)部门决算单位构成

纳入昆明市东川区发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市东川区发展和改革局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区发展和改革局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休3人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》按要求以空表列示。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区发展和改革局部门2022年度收入合计15806.29万元。其中：财政拨款收入15806.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7280.72万元，下降31.54%。其中：财政拨款收入减少7241.04万元，下降31.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少39.68万元，下降100%。主要原因分析因易地扶贫搬迁扶持项目资金下达指标金额减少，离退休人员生活补助由财政直接下达指标，不再由区委老干部局转拨。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区发展和改革局2022年度支出合计15806.29万元。其中：基本支出1269.61万元，占总支出的8%；项目支出14536.68万元，占总支出的92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7280.72万元，减少31.54%，其中：基本支出与上年对比增加125.04万元,增加10.92 %，主要原因为2022年度人员新增、工资晋升等基本支出增加；项目支出与上年对比减少7405.76万元，减少33.75%，主要原因分析因易地扶贫搬迁扶持项目资金下达指标金额减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于昆明市东川区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1269.61万元。与上年对比增加125.04万元,增加10.92 %，主要原因为2022年度人员新增、工资晋升等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1205.53万元，占基本支出的94.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.08万元，占基本支出的5.05%。（人均197628元/年）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的资金支出14536.68万元。其中：商品和服务支出40.01万元；对个人和家庭的补助1149.37万元；债务利息及费用支出209.56万元；基本建设类项目支出11951.03万元；对企业补助1185.71万元；国有资本经营预算支出1 万元，与上年对比减少7405.76万元，减少33.75%，主要原因分析因易地扶贫搬迁扶持项目资金下达指标金额减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.东财企〔2022〕1号重点项目前期工作经费209.56万元，用于2022年东川区专项债券发行费支出。

2.东财企〔2021〕67号2021年度农产品成本调查补助经费0.082万元，用于2021年度农产品成本调查补助经费支出。

3.东财企〔2022〕70号2022年度农产品成本调查补助经费0.78万元，用于2022年度农产品成本调查补助经费支出。

4.东财企〔2022〕23号2021年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费5.95万元，用于2021年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出。

5.东财企〔2022〕1号”三区“移民搬迁生活补助及医疗保险补助经费637.70万元，用于“三区”移民搬迁生活补助及医疗保险补助经费支出。

6.东财行〔2022〕1号春节系列活动经费10万元，用于移民搬迁点春节系列活动经费支出。

7.东财行〔2022〕1号东川区人才干教项目经费8.647万元，用于东川区人才干教项目培训支出。

8.东财行〔2022〕1号东川区人才干教项目经费生态文明及安全生产专题培训班补助经费8.852万元，用于东川区人才干教项目经费生态文明及安全生产专题培训班培训支出。

9.东财行〔2022〕1号东川区离退休干部专项工作经费0.35万元，用于东川区离退休干部专项工作经费支出。

 10.东财行〔2022〕72号预算内基本建设投资专项资金2964.70万元，用于东川区第一小学分校建设项目资金支出。

11.东财综〔2022〕13号住房补贴专项资金6.07万元，用于住房补贴专项资金退休人员房补支出。

12.东财社〔2022〕117号东川区超期城镇公岗人员补助资金1.2万元，用于东川区超期城镇公岗人员补助支出。

    13.东财社〔2022〕7号4050人员岗位补贴、乡村公岗岗位补贴补助资金16.72万元，用于4050人员岗位补贴、乡村公岗岗位补贴补助支出。

    14. 东财企〔2022〕1号东川国有粮食企业改制遗留问题经费14.49万元，用于东川国有粮食企业改制遗留问题经费，由区粮油购销公司组织实施。

     15. 东财预〔2022〕6号昆明市东川区轿子山水库上游环境整治项目市级生态文明建设专项资金3885.2万元，用于昆明市东川区轿子山水库上游环境整治项目、东川区铜都街道团结渠生态廊道建设项目、碧谷街道老干沟生态廊道建设工程、东川区东格高速面山造林绿化项目，拨付昆明市东川区后扶公司组织实施。

    16.东财企〔2022〕58号省级财政节能降耗专项资金12万元，用于2022年省级财政节能降耗项目专项资金已拨付完毕。

17.东财企〔2022〕72号中央节能减排补助资金和第一批、第二批省级公共充换电基础设施建设补助资金18.46万元，用于中央节能减排补助资金和第一批、第二批省级公共充换电基础设施建设补助。

18.东财企〔2022〕73号中央节能减排补助资金和第一批、第二批省级公共充换电基础设施建设补助资金3.14万元，用于中央节能减排补助资金和第一批、第二批省级公共充换电基础设施建设补助。

19.东财农〔2022〕2号易地扶贫搬迁项目建设专项资金518.93万元，由区扶贫公司组织实施。

20.东财整合〔2022〕26号东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目补助资金80万元，用于东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目。

21.东财整合〔2022〕17号昆明市东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目补助资金196.02万元，用于昆明市东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目。

22.东财农〔2021〕144号易地扶贫搬迁项目补助资金387.4万元，由区扶贫公司组织实施。

23.东财整合〔2022〕2号进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程补助资金1254.84万元，用于进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程。

24.东财整合〔2022〕24号昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点红白理事场所建设项目补助资金0.0119万元，用于昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点红白理事场所建设项目。

25.东财农〔2022〕27号东川区易地扶贫搬迁安置点等消防安全整改提升项目补助资金739.92万元，用于东川区易地扶贫搬迁安置点等消防安全整改提升项目。

26. 东财农〔2022〕2号易地扶贫搬迁项目补助资金12.6万元，由区扶贫公司组织实施。

27.东财整合〔2022〕24号东川区创业就业基地项目专项资金144.96万元，用于东川区创业就业基地项目。

28.东财整合〔2022〕7号东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目专项资金693.62万元，用于东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目。

29.东财整合〔2022〕2号东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目专项资金463万元，用于东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目。

30. 东财整合〔2022〕12号东川区移民搬迁创业就业基地项目专项资金469.54万元，用于东川区创业就业基地项目。

31. 东财整合〔2022〕10号东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目专项资金843.38万元，用于东川区乌龙镇花椒产业示范园建设项目。

32. 东财整合〔2022〕24号昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点红白理事场所建设项目补助资金0.8万元，用于昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点红白理事场所建设项目。

33. 东财农〔2022〕98号2022年度易地扶贫搬迁集中安置点物业管理奖补补助资金200万元，用于2022年度易地扶贫搬迁集中安置点物业管理奖补补助。

34.东财农〔2022〕96号2022年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用区级补助资金3.54万元，用于2022年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用区级补助。

35.东财整合〔2022〕16号易地扶贫搬迁集中安置区聘用搬迁群众公共服务岗位补助资金38.5万元，用于易地扶贫搬迁集中安置区聘用搬迁群众公共服务岗位补助。

36.东财农〔2022〕82号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁安置点以奖代补）补助资金215.02万元，用于2022年省级财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁安置点以奖代补）补助。

37.东财农〔2022〕2号2021年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用区级补助资金26.65万元，用于2021年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用区级补助。

38.东财农〔2021〕137号2021年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用市级补助资金120万元，用于2021年东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用市级补助。

39.东财农〔2022〕80号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（易地扶贫搬迁进城大型安置区水电物业费减免）补助资金99万元，用于2022年省级财政衔接推进乡村振兴（易地扶贫搬迁进城大型安置区水电物业费减免）补助。

40.东财预〔2022〕1号粮食监督检查补助经费5万元，用于粮食监督检查补助经费。

41.东财企〔2022〕1号粮食安全行政首长责任制工作经费0.35万元，用于粮食安全行政首长责任制工作经费。

42.东财企〔2022〕1号特困群众平价粮油销售补贴经费100万元，用于特困群众平价粮油销售补贴。

43.东财企〔2022〕1号粮食风险基金47万元，用于粮食风险基金。

44.东财预〔2022〕1号区级储备粮利费补贴经费66.69万元，用于区级储备粮利费补贴，由区粮油购销公司组织实施。

45.东财企〔2022〕1号救灾物资储备管理费5万元，用于救灾物资储备管理费，由区粮油购销公司组织实施。

46.东财企〔2022〕1号其他解决历史遗留问题及改革成本支出1万元，用于对原粮食企业改革遗留的内退人员和离退休人员、遗属人员共352人以及11个生活小区管理相关费用，由区粮油购销公司组织实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出15805.29万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少6832.89万元,减少30.18%，主要原因为易地扶贫搬迁产业扶持建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1910.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出 、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

5.教育（类）支出2964.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%，主要用于东川区第一小学分校建设项目资金支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出279.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出 、各类社会保险费用缴纳 。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

10.节能环保（类）支出3918.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%，主要用于昆明市东川区轿子山水库上游环境整治项目市级生态文明建设专项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

12.农林水（类）支出6507.73万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的41.17%。主要用于东川区易地搬迁产业扶持项目建设资金支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

20.粮油物资储备（类）支出224.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于东川国有粮食企业改制遗留问题经费、特困群众粮油补贴费用、利费补贴、粮食风险基金、粮食质量安全监测与监管经费。

21.国有资本经营预算（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市东川区发展和改革局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占支出总决算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，占支出总决算的52.63%；公务接待费支出决算为1.08万元，占支出总决算的47.37%，其中：国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地条钢督查、能源项目可研调查、移民搬迁项目评审等重大工作事项公务接待发生的接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少4.23万元，下降79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少4.23万元，下降79.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按厉行节约相关管理规定，控制公务接待次数，最大限度降低接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.08万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年度使用公务用车为租用车辆，年度内有公车编制，无经费购买车辆，公务用车运行维护费主要用于支付租用车辆费用。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地条钢督查、能源项目可研调查、移民搬迁项目评审等重大工作事项公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区发展和改革局2022年度机关运行经费支出64.08万元，与上年对比增加32.01万元，增加99.81%,主要原因是更新部分办公设施、应工作考核及工作督查需要购置、安装相关宣传栏等支出增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费更新部分办公设施、应工作考核及工作督查需要购置、安装相关宣传栏、购买学习资料、书籍、订阅报刊等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区发展和改革局资产总额349.3万元，其中，流动资产11.10万元，固定资产338.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.98万元，其中:流动资产增加8.98万元,固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2000万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300330301111

附件2：东川区2022年度部门决算表（GK01-GK14）20230817041109626