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昆明市东川区红土地镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责红土地镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好学校德育工作，营造红土地镇良好和谐的校园氛围。

2.抓好党建工作。

3.抓好学校安全工作，为红土地镇教育教学工作营造良好的工作和学习环境。

4.抓好教学常规管理工作，全面提高红土地镇中小学教学成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，事业编制140人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,025,690.00元，其中：一般公共预算29,025,690.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,421,354.00元，主要原因是教师数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入29,025,690.00元，其中:本年收入29,025,690.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,025,690.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,421,354.00元，主要原因是教师数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,025,690.00元。财政拨款安排支出29,025,690.00元，其中：基本支出29,025,690.00元，增加3,421,354.00元，主要原因分析教师数增加；项目支出380,000.00元，与上年对比增加380,000.00元，主要原因分析将保教费列入项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出-普通教育-小学教育支出”支出12,235,239.00元，主要用于单位小学人员工资福利支出12,227,799.00元，福利费7,440.00元。

2050203“教育支出-普通教育-中学教育支出”支出6,586,875.00元，主要用于单位中学人员工资福利支出6,582,475.00元，福利费4,400.00元。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出1,410,860.00元，主要用于单位三类人员工资福利支出1,030,860.00元，幼儿园保育费等380,000.00元。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出945,000.00元，主要用离退休人员公用经费支出37,800.00元，离退休人员生活补助支出907,200.00元。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,827,244.00元。

2080801“社会保障和就业支出-死亡抚恤-遗属补助”支出71,196.00元。

2210201“住房公积金”支出2,109,642.00元。

2101102“社会保障缴费-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费” 支出1,665,303.00元。

2101103“社会保障缴费-公务员医疗补助”-公务员医疗补助缴费支出1,110,582.00元。

2101199“社会保障缴费-其他社会保障缴-工伤保险缴费”支出63,749.00元.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

50501“对事业单位经常性补助-工资福利支出”支27,617,654.00元，主要用于单位在职人员工资支出。

50502“对事业单位经常性补助-商品和服务支出”支出49,640.00元，主要用于单位在职人员日常公用经费支出。

50901“对个人和家庭的补助-社会福利和救助”支出978,396.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区红土地镇中心学校无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区红土地镇中心学校无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区红土地镇中心学校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区红土地镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市东川区红土地镇中心学校2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市东川区红土地镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年无机关运行经费安排变化情况，本单位为事业单位，所以无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心学校资产总额39,835,392.38元，其中，流动资产619,430.74元，固定资产39,215,961.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加724,761.66元，其中固定资产增加724,758.66元，无形资产3.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136000200111

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度部门预算公开表