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昆明市东川区碧谷中心学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、上级转移支付项目支出预算表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区碧谷中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及与小学学历教育相关的社会服务。提高教育教学水平，将碧谷中心学校的教育教学推上一个新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、安全办、教导室、教科室。

所属单位7个，分别是：

1.碧谷中心学校碧谷小学

2.碧谷中心学校沙坝小学

3.碧谷中心学校新街小学

4.碧谷中心学校大寨小学

5.碧谷中心学校营盘小学

6.碧谷中心学校绿茂小学

7.碧谷中心学校新湖幼儿园

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区碧谷中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。

3.指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6.负责做好学校的领导工作。

7.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

8.承办上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员191人，其中：离休0人，退休191人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,808,026.00元，其中：一般公共预算38,808,026.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元。

与上年对比减少了48,686.00元，主要原因分析：新成立碧谷新民小学，教师人数、学生人数划转一定数量到新民小学，同时校管校聘也调出7人，预算数有一定减少，但今年“三类人员”的工资增加了预算，并增加社保预算，还增加了退休人员生活补助的预算，有增有减，最终为减少预算48,686.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入38,713,026.00元，其中:本年收入38,713,026.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,713,026.00元（本级财力38,713,026.00元，专项收入95,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了48,686.00元，主要原因分析：新成立碧谷新民小学，教师人数、学生人数划转一定数量到新民小学，同时校管校聘也调出7人，预算数有一定减少，但今年“三类人员”的工资增加了预算，并增加社保预算，还增加了退休人员生活补助的预算，有增有减，最终为减少预算48,686.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38,808,026.00元。财政拨款安排支出38,808,026.00元，其中：基本支出38,713,026.00元，与上年对比减少了48,686.00元，主要原因分析：新成立碧谷新民小学，教师人数、学生人数划转一定数量到新民小学，同时校管校聘也调出7人，预算数有一定减少，但今年“三类人员”的工资增加了预算，并增加社保预算，还增加了退休人员生活补助的预算，有增有减，最终为减少预算48,686.00元；项目支出95,000.00元，与上年对比增加了95,000.00元，主要原因分析：本年新增保教费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出－普通教育-小学教育”支出23,485,344.00元，主要反映小学教育支出。

2050299“教育支出－普通教育-其他普通教育”支出1,325,588.00元，主要用于编外聘用人员的支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出2,922,600.00元，主要用于事业性开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险”支出3,538,731.00元，主要用于养老保险的支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费”支出546,402.00元，主要用于2023年在职转退休人员的职业年金坐实支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出189,140元，主要用于遗属支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤-伤残抚恤”支出25,362.00元，主要用于伤残人员伤残补助费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出2,161,928.00元，主要用于基本医疗支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,857,568.00元，主要用于公务员补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出79,640.00元，主要用于工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出2,675,723.00元，主要用于住房公积金的支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出35,561,444.00元（其中基本工资10,100,388.00元，津贴补贴1,618,560.00元，奖金865,179.00元，绩效工资10,815,966.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,538,731.00元，职业年金缴费546,402.00元，职工基本医疗保险缴费2,161,928.00元，公务员医疗补助缴费1,857,568.00元，其他社会保障缴费150,411.00元，住房公积金2,675,723.00元，其他工资福利支出1,230,588.00元）。

302商品和服务支出129,080.00元（其中福利费14,480.00元，其他商品和服务支出114,600.00元）。

303对个人和家庭的补助3,022,502.00元（其中抚恤金25,362.00元，生活补助189,140.00元，退休费2,808,000.00元）。

（其中：基本支出38,713,026.00元，项目支出95,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区碧谷中心学校无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区碧谷中心学校无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区碧谷中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区碧谷中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区碧谷中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市东川区碧谷中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市东川区碧谷中心学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区碧谷中心学校2023年度无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷中心学校无机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区碧谷中心学校资产总额44,474,629.00元，其中，流动资产429,632.00元，固定资产42,044,570.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,000,427.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,644,338.00元，其中固定资产增加5,344,130.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136002500111

昆明市东川区碧谷中心学校2023年预算公开表