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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年

预算公开说明目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全镇人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：院办、党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、收费室、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站、保安室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公共卫生科工作情况

（1）居民健康档案管理建立情况

由乡村医生及卫生院医务人员通过门诊服务、疾病筛查、健康体检和家庭医生签约等多种方式，为辖区居民建立健康档案，截止2022年10月17日共建档49137人份，电子建档49137人建档率100%。居民健康档案上半年已全部更新，下半年全部更新完成。

（2）健康教育开展情况

全镇1个中心卫生院、20个村卫生院和一个社区服务站均建立健康教育宣传栏，按要求及时更新健康教育宣传内容。通过宣传栏、微信以及门诊大厅电视视频讲座，发放宣传资料等方式进行健康教育宣传。2022年印刷宣传（手册、折页、宣传单）等资料5000份。按昆明市基本公共卫生要求积极开展相关宣传活动及知识讲座，宣传活动11次，知识讲座9期，个体化135人。目前为止台帐录入系统的是团结社区和卫生院，其余均在录入中。

（3）慢性病及老年人管理情况

老年人在管数4773人，体检2546人，录入健康管理率53.34%；严重精神障碍患者在管185人，累计体检144人，体检率77.84%，规范管理率77.84%；严重精神障碍精神分裂症患者在管131人，服药130人，服药率99.24%；糖尿病患者累计建档管理493人，体检264人，规范管理率53.55%，2022年截止10月份累计新建档39人；高血压患者在管1692人，累计规范管理1609人，规范管理率95.09%，2022年截止10月份累计新建档83人；死亡卡报卡185人，肿瘤上报72人，心脑血管上报61人，报告卡、台账填写完整，按时录入国家报卡平台。家庭医生签约17097人，履约16514人，履约率96.59%。

（4）预防接种疫苗情况

①预防接种情况。铜都街道2021年辖区内0-6岁儿童2504人，建证2453人，建证率98.00%，为适龄儿童按规定全程接种一类疫苗，合格接种率达95.00%，定期开展查漏补种工作，预防接种门诊开诊到至今接种一类疫苗3750针次，二类疫苗1697针次。

②新冠疫苗接种情况。2021年3月22日开展新冠疫苗全民接种点工作，自开展此项工作以来，围绕新冠疫苗接种规范及新冠疫苗接种流程，对辖区适龄居民开展疫苗接种服务，成立新冠疫苗接种领导小组，制定了相关管理制度，全员参加新冠疫苗接种技术培训，掌握疫苗接种后疑似异常反应急诊救治、疫苗冷链管理、疫苗追溯、异常反应监测要求及上报、受种者信息录入等工作。设置登记区，对接种个案登记、知情告知禁忌症判定，确保接种工作有序开展。在操作过程中严格遵循“三查七对、一验证、一观察”。在留观区粘贴观察30分钟的标识，接种后指定在留观区观察30分钟（受种者身体无不适并在知情告知书上签字可离开）。北京科兴、生物共接种25386剂次，第一剂13221人，第二剂12165人。医科一共接种9693人份。新冠疫苗一共接种35079针次。

（5）传染病突发公共卫生世间报告及处理

一是建立突发公共卫生事件报告制度，对辖区发现的突发公共卫生事件进行登记并及时报告，完整填写符合要求的各项登记记录，及时发现登记并报告辖区发现的传染病病例和疑似病例，无漏报，做好突发公共卫生事件处理工作，报告率及时率达100.00%。

二是开展传染病管理：疫情管理督查门诊人数23070人，上报法定传染病报9例，乙肝携带13例，上报率100.00%。2021年管理结核病患者50例，新增结核病患者21例。做血涂片检查人33次。艾滋病（HIV）筛查8954人，初筛阳性20人，送血清份到区疾控中心确诊1人。

（6）卫生监督协管服务

2021年对辖区内职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医与非法采供血每季度定期开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督局报告，按照要求全覆盖每年已完成。

（7）健康管理开展情况

①中医药健康管理。对辖区内4374老年人、0-3岁儿童1294人，分别开展了中医药服务老年人2116人，服务率是48.00%，儿童1449人服务，服务率是119.00%。

②孕产妇健康管理。孕产妇519人，孕妇171人，产妇333人，流产15人，其中早孕建册295人，孕产妇系统管理率88.59%，住院分娩333人，住院分娩率100.00%，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率0/10万。高危孕产妇365人，已分娩242人，流产11人，高危孕产妇筛出率70.33%，高危孕产妇随访管理率100.00%，高危住院分娩率100.00%。在铜都街道中心卫生院建册219人，其中早孕建册186人，早孕建册率84.93%；在我院孕产妇三病检测212人，其中早孕检测192人，早孕检测率90.57%。孕产妇配偶检测175人，检测率82.55%，对发现的三病阳性孕产妇及配偶严格按转介流程及时转介至上级管理机构。

③0-6岁儿童健康管理。7岁以下儿童数2657人，5岁以下儿童1936人，3岁以下儿童1099人，出生活产339人，新生儿死亡2人，3岁以下儿童死亡6人，婴儿死亡率5.90‰，5岁以下儿童死亡率3.10‰。高危儿323人，5岁以下高危儿筛出率16.68%，规范随访管理高危儿323人，高危儿管理率100.00%。辖区6-24月龄儿童464人，营养包领取人数428人，营养包服用率92.24%，有效服用率90.00%以上。完成今年孕妇普查工作两次，完成上半年0-6岁儿童体检工作；完成孕妇学校两期；完成乡村医生培训九期；完成三病全员培训一期，完成三病重点科室培训两期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区铜都街道中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障2辆救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,499,038.00元，其中：一般公共预算7,499,038.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加841,553.00元，主要原因分析是2022年调入3名在职职工，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,499,038.00元，其中:本年收入7,499,038.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,499,038.00元（本级财力7,499,038.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加841,553.00元，主要原因分析是2022年调入3名在职职工，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,499,038.00元。财政拨款安排支出7,499,038.00元，其中：基本支出7,499,038.00元，与上年对比增加841,553.00元，主要原因分析是2022年调入3名在职职工，故部门预算总支出增加；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出734,400.00元，主要用于保障事业单位离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出657,400.00元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出70,140.00元，主要用于保障退休职工职业年金纪实。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出39,936.00元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出4,686,072.00元，主要用于保障人员工资等运转。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出410,330.00元，主要用于保障事业单位退休及在职职工医疗保险缴纳。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出390,600.00元，主要用于保障事业单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出14,800.00元，主要用于事业单位在职职工失业保险缴纳。

2210201“住房保障支出-住房公积金-住房改革支出”支出495,360.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出7,499,038.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出6,606,302.00元(其中：基本支出6,606,302.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出118,400.00元(其中：基本支出118,400.00万元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助774,336.00元(其中：基本支出774,336.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区铜都街道中心卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区铜都街道中心卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区铜都街道中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区铜都街道中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合8,000.00元，较上年增加600.00元，增长8.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加600.00元，增长8.10%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

增加原因是2022年调入3名在职职工。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额13,914,523.68元，其中，流动资产6,011,435.62元，固定资产7,803,688.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99,400.00元，其他资产5,557,731.35元。与上年相比，本年资产总额增加3,664,776.11元，其中固定资产增加2,083,662.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件：昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年部门预算公开情况表20230311042243953