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昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗质量

无医疗责任事故及纠纷发生；无医院感染发生；法定传染病报告率为100%；处方书写合格率为100%；护理技术操作合格率≥95%；加强危重病人的管理，熟练掌握护理操作规程，掌握抢救程序及抢救药械的使用，急救药械有专人负责管理，做到“五定一及时”、急救药械完好率达100%。

2.分级诊疗工作

根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫〔2015〕55号）的要求。分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2022年院转诊人次为49人次。

3.抗击新冠肺炎工作

为进一步落实常态化疫情防控工作有关要求，发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用，提高基层医疗卫生机构对传染病患者的发现和预警能力，保障群众健康服务需求，我院于8月完工发热哨点建设项目，9月初进行竣工验收合格。新冠肺炎疫情发生以来，在院领导指导下，建立应急防控小组。防控知识全覆盖，先后组织集中培训14次，应急演练2次，分批分次进行理论考试2次、正确穿脱防护服现场考试3次，至今为止共计培训20余次。

4.基本公共卫生服务

居民健康档案：我镇辖区常住人口总数约36770人，截止9月在管纸质档案为39423份，在管电子档案：39423份，电子建档率为：107%。妇女保健：今年截止九月全镇孕产妇总数为260人，其中早孕建测241人，建测率为92.70%，孕产妇系统管理260人，其中住院分娩260人，住院分娩率100%，产后访视260人次，筛查出高危产妇151例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人，免费发放叶酸305人份。根据妇女保健的要求，为已婚妇女进行查体，对我乡已婚妇女进行健康查体，宫颈癌实查898人，乳腺癌实查919人并对筛查异常的人员及时进行了有效治疗和指导。各项计划生育孕前优生总数为121人，放置宫内节育器29人，取出宫内节育器36人。儿童保健：今年上半年7岁以下儿童2183人，完成档案2183人，新生儿访视257人，高危儿童215人，确保了儿童的身心健康，我镇上半年3岁以下儿童系统管理人数为850人，系统管理率为98.15%，儿童死亡3人。6-24月龄儿童营养改善项目在服168人，发放率100%。儿童中医服务873人，中医管理率88.53%。计划免疫：2022年本镇内各年龄段人员接种疫苗共10646人次。按免疫接种要求适时接种疫苗，0—6岁儿童共接种1211人次，二类疫苗共接种252人次，新冠肺炎疫苗接种9334人次。并认真完成各种疫苗接种信息录入上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区汤丹镇中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障3辆救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,770,384.00元，其中：一般公共预算4,770,384.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13,744.00元，下降2.87%，主要原因分析：7月份有人员退休，人员减少，故预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,770,384.00元，其中:本年收入4,770,384.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,770,384.00元（本级财力4,770,384.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13,744.00元，下降2.87%，主要原因分析：7月份有人员退休，人员减少，故预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,770,384.00元。财政拨款安排支出4,770,384.00元，其中：基本支出4,770,384.00元，与上年对比减少13,744.00元，下降2.87%，主要原因分析：7月份有人员退休，人员减少，故预算减少；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析：无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出331,200.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出421,515.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出21,840.00元，主要用于向因公、因病死亡的职工家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出67,680.00元，主要用于退休职工伤残补助

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出312,456.00元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出261,183.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出215,252.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,512.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出317,637.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,770,384.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出（其中：基本支出4,263,824.00元，项目支出0元）；

302商品服务支出（其中：基本支出85,840.00元，项目支出0元）；

303对个人和家庭的补助（其中：基本支出420,720.00元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,800.00元，较上年降低200.00元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年公务接待费预算为5,800.00元，较上年下降200.00元，降低3.30%，国内公务接待批次为17次，共计接待102人次。

减少原因：在职职工退休1人，在职人数减少，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额7,514,162.95元，其中，流动资产2,290,859.20元，固定资产5,223,303.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少683,736.15元。其中固定资产增加101,050.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101400111

附件：昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年部门预算公开情况表20230311034029354