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昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.执行主管单位区卫生健康局交办的其他事项，协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗质量管理，确保医疗安全：拖布卡镇卫生院全年无一起医疗事故及纠纷，2022年1月1日-10月20日为止，门诊11720人次，急诊人次达123人次。截止2022年10月20日，全院总收入1,375,473.82元。

2.注重人才队伍建设：如中医科人员利用专家做诊时间，努力学习专业知识，综合科利用病历讨论，主任查房积累临床经验，业务水平不断提高，人才队伍不断加强。

3.在确保医疗安全，减少纠纷，杜绝医疗事故发生的工作中，教育全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规开展诊疗护理服务工作，有效减少了医患纠纷的发生。

4.国家基本公共卫生服务针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容，各项目责任人通过进村、上街宣传活动17次，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新10期，开展健康知识讲座10期。每个村设置宣传栏展板一块，每两月更换1期，共更换5期。每村举办健康知识讲座5次，共覆盖4679人，发放各类宣传印刷品7096份。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区拖布卡镇卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障3辆救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,643,507.00元，其中：一般公共预算4,643,507.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4,631.00元，同比下降0.10%，主要原因分析：2023年实有人数减少1人，公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,643,507.00元，其中：本年收入4,643,507.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,643,507.00元（本级财力4,643,507.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,631.00元，同比下降0.10%，主要原因分析：2023年实有人数减少1人，公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,643,507.00元。财政拨款安排支出4,643,507.00元，其中：基本支出4,643,507.00元，与上年对比减少4,631.00元，同比下降0.10%，主要原因分析：2023年实有人数减少1人，公用经费预算减少；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出201,600.00元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出430,447.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出14,352.00元，主要用于向因公、因病死亡的职工家属提供一定的抚恤金，以保障他们他们的基本生活。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出14,510.00元，主要用于向因公致残的职工提供基本生活保障。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3,193,953.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出261,327.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出184,902.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,686.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出332,730.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,643,507.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出4,324,254.00元(其中：基本支出4,324,254.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出88,800.00元(其中：基本支出88,800.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助230,462.00元(其中：基本支出230,462.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少200.00元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少200.00元，下降3.20%，国内公务接待批次为12次，共计接待75人次。

减少原因：人数减少1人，公务接待预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额11,993,297.72元，其中，流动资产1,250,977.51元，固定资产10,742,320.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,273,693.47元，其中固定资产增加1,442,665.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101000111

附件：昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年部门预算公开情况表20230310112219226