监督索引号53011300236100900000

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区阿旺镇卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，全面服务于阿旺镇全镇人员。本单位工作宗旨是以优质的医疗技术服务全镇人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、综合科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院主要向本镇居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，加强农村疾病预防控制，认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，做好计划生育技术指导工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯，卫生院工作宗旨是以优质的医疗技术水平服务全镇人民，提高患者就诊满意度。

1.2022年诊疗37656人次（其中门诊诊疗36595人次、住院1061人次），2022年住院1061人次（其中中医科488人次，妇产科2人次，综合科571人次）。2022年疫苗接种个案12672人，共接种17151剂次（其中免疫规划疫苗接种2735剂次；新冠病毒肺炎疫苗12884剂次；非免疫规划疫苗共接种1532剂次）。

2.2022年进行传染病自查28次，共查阅门诊日志25830条，住院记录748条；麻风线索调查线访4769人，线访率13.10%，疑似麻风患者筛查8例；新增肺结核患者7人，结案6人，均已追踪管理到位，按时督促服药，肺结核可疑症状推介到位88人次；高血压患者在管2249人，糖尿病患者在管298人，在管严重精神障碍患者184人，在管患者服药率90.22%；精神分裂症患者服药率89.15%，规律服药率75.97%；艾滋病抗体筛查4860人次，未发现感染者；完成梅毒筛查4353人次；新增电子居民健康档案67人，注销死亡档案145人，目前电子居民健康档案共38368人。

3.2022年成立专门的家庭医生签约领导小组，完善相应的各项制度，组建专门的家庭医生签约团队，对每个团队进行明确的分工，并要求各村包村责任人暨家签团队长实时进行签约情况、履约服务情况追踪，同乡村医生一起完善家签各项工作。2022年全年完成建档立卡贫困户签约13573人，全年完成非建档立卡贫困户签约3943人。辖区建档立卡贫困户签约率为75.98%，全镇家庭医生签约服务率为48.83%，签约居民履约率为99.76%。截止2022年11月1日，签约居民系统上传服务执行人数总计51480次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区阿旺镇卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。主要原因为我院距离主城区较远，辖区内服务人口较多，服务人口居住地距离卫生院较远，需要出诊和入户服务，财政资金无法保障公车的运行和维护，故使用医疗资金进行运行和维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,067,558.00元，其中：一般公共预算5,067,558.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加335,788.00元，主要原因分析是人员增加和退休人员生活补助由卫生院编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,067,558.00元，其中：本年收入5,067,558.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,067,558.00元（本级财力5,067,558.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加335,788.00元，主要原因分析是人员增加和退休人员生活补助由卫生院编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,067,558.00元。财政拨款安排支出5,067,558.00元，其中：基本支出5,067,558.00元，与上年对比增加335,788.00元，主要原因分析是人员增加和退休人员生活补助由卫生院编制，基本支出相应增加；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出129,600.00元，主要用于退休人员生活补助经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出496,353.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险补助经费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3,570,909.00元，主要用于保障人员工资经费和日常工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出297,960.00元，主要用于在职在编人员基本医疗保险补助经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出188,286.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11,187.00元，主要用于在职在编人员工伤保险补助经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出373,263.00元，主要用于在职在编人员住房公积金补助经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出5,067,558.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出4,840,278.00元(其中：基本支出4,840,278.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出97,680.00元(其中：基本支出97,680.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助129,600.00元(其中：基本支出129,600.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区阿旺镇卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区阿旺镇卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区阿旺镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区阿旺镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,600.00元，较上年增加200.00元，增长3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年公务接待费预算为6,600.00元，较上年增加200.00元，增长3.13%，国内公务接待批次为17次，共计接待85人次。

增加原因是人员有所增加，公务接待费也相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区阿旺镇卫生院资产总额10,162,320.33元，其中，流动资产5,167,609.84元，固定资产4,994,710.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加393,483.30元，其中固定资产增加127,523.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100900111

附件：昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门预算公开情况表20230310112443916