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昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务工作情况

远程心电图会诊30例，ACS：8例，疑似胸痛病例15人次，脑梗、脑出血1例，POCT检查23例，动态血压监测12例；疑难病历讨论6例，死亡病例分析1例，病人转诊50例，危重病人抢救6例，输液泵使用10次，微量泵使用3次；全科诊疗仪使用1次，洗胃20次。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95%以上，高危孕产妇呼救转诊率100%，医疗废物处置规范合理，院内感染率10%以下。在2022年的医疗工作中，妇产科医疗技能提升较大，其中妇产科门诊900人次，较上年度翻一番，住院45人，较上年度翻5倍。

在人才队伍培训及管理上，今年对临床护士开展无菌技术、口腔护理、吸氧、静脉输液等培训测试6次，督促全院医务人员加强岗位提升培训，全体医护人员均按时完成学分校验工作。同时安排专业技术人到上级医疗机构跟班学习2人次，回院就职后，对我院的医疗质量有了进一步提升。

2.胸痛救治单元建设开展情况

与东川区人民医院签订了转诊救治协议，为急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞等以急性胸痛为主要临床表现的急危重症患者提供快速诊疗通道。2022年救治疑似胸痛病例15人次，心梗1人次,转诊10人次，有效为胸痛患者节约了救治时间。同时，结合基本公共卫生健康教育工作在辖区14个行政村开展急救常识(急性胸痛症状识别、呼叫120、心脏骤停的识别及基本心肺复苏技能)等培训4期，院内胸痛救治业务培训1期。

3.疫情防控工作开展情况

面对2022年严峻的疫情防控形式及压力，为能及时应对突发状况的发生，一是组建核酸采样队伍，提升应急处置能力。我院在年初已组建辖区内全员核酸检测队伍，辖区内共设置核酸采样组23组，其中14组为医院应急采样组，9组由区妇幼保健中心医师组成。核酸采样严格按照上级部门防控要求执行，24小时待命，做到对符合检测的人群做到“应检尽检”。同时明确了核酸采样点位置设置，组建人员及点位基本满足相应村组的核酸检测，同时多次组织人员进行应急演练，并多次配合教育部门做好辖区师生的采样工作，10月份后，随着疫情的大规模爆发，我院全体职工积极应对疫情防控工作，11月期间每天轮班抽调10人支援主城区的核酸采样，全员核酸检测实战能力得以不断提升。二是不断加强内部培训。由医院防保组和检验室科室长多次对全体医务人员开展了新冠肺炎诊疗方案、院感防控、个人防护、核酸采样的等全员培训，并逐一通过区级医疗专家的考核验收。三是防患未然，提前储备疫情防控应急物资，自疫情发生至今，我院疫情应急物资储备保持在能满足一个月的储备需求，应急药物可用天数保持在1-2周左右，在12月的第一波新冠疫情的处置诊疗中，解热、止咳类对症药物及抗原等均能满足感染患者的需求，有效防止了辖区居民因应急药物紧缺而引发的购药担忧。

4.新冠肺炎疫苗接种

完成新冠疫苗接种7465剂次（其中Vero细胞接种7017剂、腺病毒载体349剂、CHO细胞99剂），圆满完成上级部门下达接种任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区乌龙镇卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,884,591.00元，其中：一般公共预算3,884,591.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加305,391.00元，主要原因分析是财政保障资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,884,591.00元，其中:本年收入3,884,591.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,884,591.00元（本级财力3,884,591.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加305,391.00元，主要原因分析是财政保障资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,884,591.00元。财政拨款安排支出3,884,591.00元，其中：基本支出3,884,591.00元，与上年对比增加305,391.00元，主要原因分析是财政保障资金增加；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出100,800.00元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出376,475.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出16,560.00元，主要用机关事业单位职工抚恤补助。

2089999“社会保障和就业支出-财政代缴其他社会保险支出-其他社会保障和就业支出”6,100元，主要用于失业保险缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,721,306.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出226,389.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出143,811.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,475.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出284,675.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3,884,591.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出3,693,231.00元(其中：基本支出3,693,231.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出74,000.00元(其中：基本支出74,000.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助元(其中：基本支出117,360.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加200.00元，增加4.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加200.00元，增加4.20%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增加原因：财政保障资金增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额7,841,164.44元，其中，流动资产1,100,065.33元，固定资产6,545,719.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,466.34元，无形资产96,913.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加928,564.44元，其中固定资产增加737,619.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101200111

附件：昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年部门预算公开情况表20230310105817487