监督索引号53011300236101700000

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院的主要职责有：提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导，人员培训及考核等相关服务，是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性街道中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务辖区人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党政综合办公室、医务科、医保信息科、财务科、护理部、公卫科、计划生育科、控感科、药械科、影像科、放射科、口腔科、检验科、中医科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力推进医疗业务工作，找准发展突破口，先后对医院预防接种室、中医科、综合科开展服务能力提升项目工作，优化了服务机构，投入了35万余元，建设了东川区第一家智慧预防接种门诊，满足疫苗相关法律、法规要求，确保疫苗接种安全、改善拥堵、嘈杂、登记接种效率低的工作局面，改善了前来接种群众的就医体验。

2.提升中医服务能力，大力打造中医药服务，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加中医适宜技术诊疗项目。

3.结合东川区卫生健康局“我为群众办实事”《关于在党史学习教育中深入开展东川区“筋骨相连健康东川”“骨科十百千”系列巡诊活动实施方案》精神，根据我院情况，针对病情和患者需求，发展特色科室和治疗，积极安排医护人员跟班学习，带教出一支过硬的骨关节疾病诊治团队，增强基层医疗机构的服务能力和水平。

4.不断完善医疗设施，提升医疗服务水平。成立“一站一中心”，即心脑血管救治站和慢性病管理中心，拓展医疗服务范围，致力于解决辖区内群众看病难的问题，不断提升群众获得感与幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障1辆应急保障用车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,965,486.00元，其中：一般公共预算4,965,486.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加325,074.00元，主要原因分析为人员职称有变化，基本工资和薪级工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,965,486.00元，其中:本年收入4,965,486.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,965,486.00元（本级财力4,965,486.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加325,074.00元，主要原因分析为人员职称有变化，基本工资和薪级工资变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,965,486.00元。财政拨款安排支出4,965,486.00元，其中：基本支出4,965,486.00元，与上年对比增加325,074.00元，主要原因分析为人员职称有变化，基本工资和薪级工资变动；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出14,400.00元，主要用于保障退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出503,161.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出4,069,880.00元，主要用于保障人员工资经费、公用经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出296,391.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出158,193.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11,346.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出378,045.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,965,486.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出4,859,326.00元(其中：基本支出4,859,326.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出91,760.00元(其中：基本支出91,760.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助14,400.00元(其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,200.00元，较上年增加200.00元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年公务接待费预算为6,200.00元，较上年增加200.00元，增长3.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

增加原因为人员增加，预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额8,096,951.59元，其中，流动资产3,321,193.26元，固定资产4,775,758.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,149,157.62元，其中固定资产增加1,254,687.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101700111

附件：昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年部门预算公开情况表20230310083959349