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昆明市东川区中医医院2023年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区中医医院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务，肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2022年，为整合区内医疗及养老优质资源，探索中医医养结合新模式，开设了“东川区中医医院对门山院区”，对推进东川区中医药事业持续发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保搬迁群众在家门口享受优质医疗服务，提升安置区医疗服务水平起到了不容忽视的作用，承担对门山异地搬迁群众就医需求，同时承担集中供养人员以及入住机构的老年人养老、护理、康复、辅助与心理精神支持等服务。

2.2022年根据《云南省卫生健康委关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》有关要求，我院积极开展“老年友善医疗机构”创建工作，通过拓展“老年病专科业务，精准把控老年人需求，营造老年友善文化氛围“等措施，发挥中医药优势更好服务老年人健康。被云南省卫生健康委遴选通过，评审为“省级中医特色专科建设”项目，实现了“社会效益”和“经济效益”双丰收。

3.2022年，我院秉承着“发展中医师承，弘扬国粹医学”理念，成立了“昆明市地方中医学术流派传承工作室（陆氏）”工作站，昆明市名老中医“师带徒”专家工作室，对传承优秀中医药文化、加快培养中青年中医人才具有中药意义，同时也促进了创建全国基层中医药示范县工作的开展。

4.2022年全体干部职工把疫情防控作为头等大事，全员职工以责任和当担，不顾个人安危，全身心投入到抗疫工作中，先后派出医护人员前往呈贡、瑞丽等地支援疫情防控工作，承担了汤丹留验站留隔离人员的相关工作，并抽调相关医护人员前往红土地、舍块等乡镇卫生院支持疫苗注射工作；完成政府各类会议、学校及街道核酸采样工作，为疫情防控工作做出了重要贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区中医医院。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有88人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助88人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因是差额单位无一般公共预算资金保障公务用车运行维护费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,879,285.60元，其中：一般公共预算9,879,285.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了6,567,489.40元，主要原因分析是2023年正常人员经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,879,285.60元，其中：本年收入9,879,285.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,879,285.60元（本级财力9,879,285.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了6,567,489.40元，主要原因分析是2022年正常人员经费调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,879,285.60元。财政拨款安排支出9,879,285.60元，其中：基本支出9,879,285.60元，与上年对比增加6,567,489.40元，主要原因分析是2023年正常人员经费调增；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出964,800.00元，主要用于开支单位的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出912,736.00元，主要用于开支职工基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出456,368.00元，主要用于开支职工职业年金缴费支出。

2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出5,870,477.60元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出552,838.00元，主要用于开支职工事业单位医疗缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出436,106.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出685,960.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出9,879,285.60元，项目支出0元）。

301工资福利支出8,914,485.60元（其中：基本支出8,914,485.60元，项目支出0元）。

302商品和服务支出0元（基中：基本支出0元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助964,800.00元（其中：基本支出964,800.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区中医医院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区中医医院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区中医医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

经核实我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款公务接待费预算支出。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区中医医院资产总额79,925,178.38元，其中，流动资产36,693,059.44元，固定资产38,480,072.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,115,857.00元，无形资产970,370.00元，其他资产1,665,819.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,492,495.59元，其中固定资产增加8,293,528.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100300111

附件：昆明市东川区中医医院2023年部门预算公开情况表20230306024356287